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老师,我是分公司支付给总公司的管理费可以要求开票吗
家权老师
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提问时间:01/06 14:54
#税务#
是的,可以要求开票的
阅读 22
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老师 您好咨询一个问题就是 目前不是结账后才知道应缴纳所得税是多少吗 ?但是我目前不知道大概缴纳多少是不是把报表上传后 申报了所得税 然后再重新上传一次报表呢
家权老师
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提问时间:01/06 14:52
#税务#
先结转损益,然后做利润表,根据利润总额计算出所得税后,把损益凭证删除掉,计提了所得税,再结转损益,最后重新生成财务报表
阅读 34
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老师,因为报关单进口日期是 12月的,原料成本确定了,能不用暂估,直接入成本?关税缴书是26年1月,关税成本是否也不暂估,直接入成本?谢谢
郭老师
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提问时间:01/06 14:52
#税务#
可以的,可以不暂估的
阅读 52
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老师,请问税务系统里面的月季报表(利润表),是填季度金额还是月金额?
家权老师
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提问时间:01/06 14:51
#税务#
那个是本月数是填季度数字
阅读 39
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老师,请问我财务报表这利润表是填哪一张?填哪一项?这里完全没听懂,
郭老师
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提问时间:01/06 14:50
#税务#
本期是第四季度的 本年累计就是填写本年累计 看第二张图片
阅读 94
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老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什么原因?怎么办?谢谢!
刘艳红老师
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提问时间:01/06 14:48
#税务#
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目
阅读 67
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老师,有收货款了,一 直都不开票,做无票收入吗
文文老师
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提问时间:01/06 14:47
#税务#
是,一 直都不开票,做无票收入
阅读 17
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生产模具,加工模具,购买的铣刀,什么球刀,螺帽,啥的。属于辅料吗?感觉又不算辅料?像低值易耗品啥的??然后具体都能入哪些科目,麻烦说多一点,谢谢。
刘艳红老师
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提问时间:01/06 14:46
#税务#
您好,这些计入制造费用中就可以
阅读 29
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你好老师,我们是工程建设公司。我们核定了买卖合同的印花税。请问我们采购的材料的合同,不管对方开具的专票还是普票,都需要交印花税呢
刘艳红老师
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提问时间:01/06 14:44
#税务#
您好,是的,都要交的
阅读 19
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老师,营业外收入用不用交印花税和增值税
刘艳红老师
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提问时间:01/06 14:40
#税务#
您好,不用,只要交企业所得税
阅读 23
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您好,老师,A公司将其在B公司的股权溢价转让给C公司,C公司一直欠A公司的股权转让款,请问该欠款要计算利息吗?
家权老师
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提问时间:01/06 14:39
#税务#
公司可以要求计算利息的
阅读 19
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个税申报有两种方式吗?按计提的申报和按实际发放的工资申报?
小菲老师
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提问时间:01/06 14:39
#税务#
同学,你好 就一种,按实际发放的工资申报
阅读 16
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老师,工会经费上个季度没有算入企业所得税中的职工薪酬中,工会经费没有计提的,直接计入管理费用了,这个月是不是要把上个月没有记入的都算里面
家权老师
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提问时间:01/06 14:39
#税务#
你这个月还是直接计入管理费用
阅读 71
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老师,公司是一般纳税人开普票给客户,申报增值税时,这张普票上的销项税额可以和进项专票的进项税额抵扣吗?
家权老师
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提问时间:01/06 14:34
#税务#
可以的,开的是一般税率就可以
阅读 87
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往年计提了法定盈余公积,今年利润是负数,法定盈余公积还需要调整不?
家权老师
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提问时间:01/06 14:33
#税务#
可以法定盈余公积弥补亏损的
阅读 18
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老师你好,我小规模公司,我这个月报税成本大于收入,我要不要把多的成本放在26年啊,还是据实报呢
文文老师
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提问时间:01/06 14:32
#税务#
你好,据实申报就可以了
阅读 62
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老师请问公司变更迁移地址要走哪些流程啊
文文老师
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提问时间:01/06 14:31
#税务#
你好,先办理工商变更,再办理税务迁出,再办理税务迁入
阅读 18
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您好老师,企业所得税季报表里的已计入成本费用的职工薪酬,和实际支付给职工的应付职工薪酬,这两个应该怎么填写?个税申报1-12月份的收入应该填在哪里?
家权老师
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提问时间:01/06 14:30
#税务#
事项1.“职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬。包括工资薪金支出、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。 一般是应付职工薪酬一级科目贷方累计;没通过应付职工薪酬计提的,加上计入管理费用,销售费用,主营业务成本里边的职工薪酬 2.“职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”:填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金(只是工资和奖金)借方发生额累计金额。
阅读 215
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老师,请问个体户还需要每年工商年审吗?
文文老师
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提问时间:01/06 14:29
#税务#
要,个体户还需要每年工商年审
阅读 34
收藏 0
生产模具,加工模具,购买的铣刀,什么球刀,螺帽,啥的。属于辅料吗?然后具体都能入哪些科目,麻烦说多一点,谢谢。
家权老师
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提问时间:01/06 14:28
#税务#
是的,都计入辅料就行
阅读 16
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小规模公司,2025年第四季度开普票不超过10万元,这个税金914.85现在已经计提了,这个算什么税填进这红框里?
家权老师
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提问时间:01/06 14:27
#税务#
那个是填正数,为啥是负数呢?
阅读 74
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老师,你好,现在收到员工2025年1月的高铁费纸质发票,还可以正常报销抵扣使用吗?
文文老师
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提问时间:01/06 14:23
#税务#
可以正常报销抵扣使用。
阅读 40
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营业账薄每年都要缴纳印花税吗?比如实收资本没变今年还缴纳吗?
文文老师
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提问时间:01/06 14:22
#税务#
实收资本没变,今年不用缴纳
阅读 18
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申报期截止日前 增值税,所得税及财务报表提交申报的都还可以撤回修改对吗?
文文老师
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提问时间:01/06 14:21
#税务#
是的,当期的,都可以作废,重新申报
阅读 19
收藏 0
我们法人之前没有发工资,我12月份给他补了,他有每个月4000的专项扣除和一年6万的起征点,我12月份一次性发了11万的话,按照全年是不用缴纳个税的,但是12月份只能扣除一个5000和4000,所以12月份要先按11万减掉5000+4000去缴纳个税,到时候汇算清缴会把多余的个税退回来对吧
家权老师
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提问时间:01/06 14:21
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 19
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请问下公司车子转卖给股东,价格是按剩余的还未折旧的金额出售,股东是直接打款到公户,,企业在开票给股东个人?是按简易销售开具?
文文老师
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提问时间:01/06 14:21
#税务#
若该车进项抵扣过,按13%开具
阅读 18
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发票金额比实际支付金额大怎么入账
文文老师
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提问时间:01/06 14:21
#税务#
按实际支付金额入账
阅读 16
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小规模电商企业没有成本发票,上游个体户不给开票,成本都是先按暂估成本入账,汇算清缴的时候成本要怎么办?
家权老师
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提问时间:01/06 14:19
#税务#
没有成本发票就的纳税调增
阅读 18
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应付账款确实无法偿付给对方,这种情况税务上要怎么操作
家权老师
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提问时间:01/06 14:18
#税务#
那么转入营业外收入科目
阅读 18
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你好,老师,我想咨询一下2026年最新开票汽车维修服务费该怎么开票选择大类的税收编码呢
家权老师
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提问时间:01/06 14:18
#税务#
还是一样的选择劳务*维修费
阅读 21
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