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中报红字发票进项税额转出额与信息表数据不符,对比不通过怎么办
文文老师
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提问时间:01/06 15:45
#税务#
若确实有收到红字发票,可强制申报的
阅读 17
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劳保用品可以记入管理费用_福利费吗?
小菲老师
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提问时间:01/06 15:43
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 17
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建筑发票的服务发生地,要填详细信息的吗?
文文老师
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提问时间:01/06 15:39
#税务#
是,建筑发票的服务发生地,要填详细信息
阅读 61
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老师,2021年开具的专票,现在要红冲,可以吗?
家权老师
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提问时间:01/06 15:37
#税务#
现在可以红冲的了
阅读 70
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本月新增医社保人员,在人社新增审核通过后,是不是直接在电子税务局申报缴费就好了?
文文老师
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提问时间:01/06 15:37
#税务#
是,在人社新增审核通过后, 直接在电子税务局申报缴费就好
阅读 21
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老师 你好 员工食堂买的厨具等用品都计入什么科目合适啊
刘艳红老师
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提问时间:01/06 15:36
#税务#
佻好,计入管理费用-福利费里面
阅读 24
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请问老板大大额红包几万怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:01/06 15:35
#税务#
您好,这个是公司给老板的红包吗?
阅读 24
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老师,房开公司支付的青苗费需要缴纳契税吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/06 15:35
#税务#
您好,不用,这种不要交的
阅读 20
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郭老师,这个是不是这样填,为何企业所得税那里不自动带过来?为何我还要交2万多块钱的企业所得税?老师,在哪里打印财务报表,我想看看之前是怎么报的
朴老师
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提问时间:01/06 15:33
#税务#
企业所得税不自动带数,通常是申报表数据未同步(比如财务报表没先报、系统取数延迟),得手动核对填列。 要交 2 万多所得税,是因为当期利润(应纳税所得额)对应的税率计算后有应纳税额(比如利润超小微企业优惠标准、有纳税调增项)。 打印财务报表:在电子税务局 “我要办税 - 税费申报及缴纳 - 申报查询及打印” 里,选对应所属期就能找到并打印。
阅读 56
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开出去的租金收入发票与开进来的租金成本发票都需要缴纳印花税吗?
文文老师
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提问时间:01/06 15:32
#税务#
是, 开出去的租金收入发票与开进来的租金成本发票都需要缴纳印花税
阅读 17
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老师,您好,我们公司买的金条送给客户,需要代交个税吗
小菲老师
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提问时间:01/06 15:31
#税务#
同学,你好 如果能区分是哪个客户个人,就要交个税
阅读 19
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老师,麻烦标识下需要报的先后顺序
Fenny老师
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提问时间:01/06 15:30
#税务#
你好,这里申报没有先后顺序,在要求“办理期限”前申报就行。
阅读 57
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建筑劳务公司,预缴税款的时候预缴了所得税,季度申报上年是利润是负的,未交所得税,现在申报2025年啊四季度所得税,还是负的,预缴的税款,怎么办
郭老师
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提问时间:01/06 15:29
#税务#
预交的只能汇算申请退税 或者是调z放弃退税
阅读 53
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25年底的车票2026年开的发票,可以做到25年的账上吗
文文老师
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提问时间:01/06 15:23
#税务#
可以,25年底的车票2026年开的发票,可以做到25年的账上
阅读 49
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老师,企业一般纳税人什么情况下可以接受普票的?有哪些费用可以是普票?
家权老师
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提问时间:01/06 15:22
#税务#
对方确实不能开专票才取得普票
阅读 20
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ATM机打到账上的钱没有写名字,汇款时写法人的可以吗
文文老师
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提问时间:01/06 15:22
#税务#
汇款时写法人的可以。
阅读 33
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老师您好,我是小规模纳税人,按1%计税,当我填好增值税小规模申报表以后,所得税季度表要求我把2%的减免税部分填写到营业外收入。我该怎么做账,
家权老师
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提问时间:01/06 15:22
#税务#
不要管那个,2%的减免税部分本身就体现在主营业务收入了,再做收入就重复了
阅读 48
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大数据抽查到23年的风险提示后要怎么处理
文文老师
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提问时间:01/06 15:22
#税务#
具体是什么样的风险提示
阅读 23
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老师1月份纳税申报表中有个营业账簿的印花税的申报,如果我公司25年没有新缴纳的股东出资额是不是就可以0申报了。这个申报是不是就是25年公司有收到出资额就报,没有就0申报呀
暖暖老师
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提问时间:01/06 15:21
#税务#
你还,25年如果实收资本科目金额有增加就申报,无变化不申报
阅读 19
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老师你好,我想问下小规模纳税人账套利润表中成本截止到25年12月为200万,销管财费用为50万,收入为400万,少了小150万成本票,成本票后面都可以在这两个月开出来,那26年1月份季度表中的营业成本填实际数还是暂估数
家权老师
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提问时间:01/06 15:15
#税务#
可以根据真实的进货暂估
阅读 54
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资产负债表12月资产合计为负数,是因为应收账款为负数太大,没有开票出去导致。这个要怎么调整呢
文文老师
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提问时间:01/06 15:11
#税务#
资产负债表选择重分类即可
阅读 38
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请问一下老师,增值税留抵税额和应退税款抵减增值税欠税的账务怎么处理,分录怎么写,我们没有这两个科目。一直在用未交增值税这一个
家权老师
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提问时间:01/06 15:06
#税务#
留抵欠税 借;应交税费-未交增值税 营业外支出-滞纳金 贷:应交税费-增值税-进项转出
阅读 23
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老师我现在可以更正1—2季度的所得税申报表吗 我2季度缴税了
文文老师
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提问时间:01/06 15:05
#税务#
你好,网上不允许更正申报
阅读 24
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老师 我们三季度报税暂估了产品成本 这部分产品是公司转钱给法人然后法人购买的 由于发票没回来 但产品要入库 所以就暂估然后冲了法人的往来 年底确定有部分暂估的成本无法回来发票 那不想汇算时再调 四季度 借:主营业务成本 负数 贷:怎么做(法人也付过钱了)
朴老师
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提问时间:01/06 15:03
#税务#
四季度冲销无票暂估成本的分录: 借:主营业务成本 负数 贷:应付账款 — 暂估应付款 负数 同时,因法人已实际付款、往来已结清,无需再调整法人往来科目。后续汇算时,该部分无票成本无需重复调增。
阅读 26
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老师,12月报个税有个员工忘记了,还能补报吗
文文老师
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提问时间:01/06 15:01
#税务#
可以的,可以直接申报的
阅读 40
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请问怎么做内账?啊啊
刘艳红老师
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提问时间:01/06 15:00
#税务#
您好,内账一般就是做流水账,做几个表格
阅读 18
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老师您好,公司在2025年12月发起注销所有报表都申报完了,包含清算表,也缴了税,但刚好是12月份底做的,那会还没有审核完,今天又算夸年了,又得申报2026年的年报,这样算的话,2026年财务报表应该按清算后没有数据申报吗?还是要怎么报呢?
郭老师
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提问时间:01/06 14:59
#税务#
你把之前清算的申报表都作废了,再重新申报,还是按照之前的业务来申报就行。没有业务,这几天不上
阅读 30
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老师印花税,有几个合作单位,可以把所有单位金额加在一起申报还是分开申报呢
文文老师
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提问时间:01/06 14:57
#税务#
可以把所有单位金额加在一起申报
阅读 23
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无票收入数填哪里,老师
刘艳红老师
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提问时间:01/06 14:55
#税务#
您好, 你们是一般人还是小规模
阅读 43
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农贸行业有哪些税收优惠政策
郭老师
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提问时间:01/06 14:55
#税务#
买来销售的农产品 是的话,没有经过初加工,鲜活肉蛋可以免增值税 其他的和普通企业是一样的政策, 六税两费,小型微利企业小规模减半, 小型微利企业,企业所得税5%
阅读 27
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