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尊敬的纳税人: 根据税收征收管理法规定,纳税人需如实向税务机关报送财务会计报表。经审核,发现贵公司2026年报送的财务报表不符合规定,请贵公司于2026年5月31日前据实填报并在电子税务局或办税服务厅补报财务报表。
东老师
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提问时间:05/22 14:35
#税务#
您好,这个是税务发给你们的通知嘛
阅读 24
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年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息):我们是母公司,只从子公司购货物,境内关联方交易营业收入这要怎么填写?我得理解是从子公司购入只有营业成本,没有收入,对吗
暖暖老师
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提问时间:05/22 14:34
#税务#
你好是的,你的理解是对的
阅读 35
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按之前就是8人 按个税申报就是6人 所以按哪个申报
刘艳红老师
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提问时间:05/22 14:32
#税务#
您好,你是在填哪个表了?
阅读 48
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2025年公司在银行贷款支付银行利息金额每月1000元都有立即取得发票,在2026年做汇算清缴时不用调增吧
秦老师
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提问时间:05/22 14:29
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 不用调增。因为2025年公司支付银行利息时都立即取得了发票,并且该利息费用是2025年实际发生的,按照权责发生制原则,这些利息费用应计入2025年的成本费用。在2026年做2025年汇算清缴时,该利息费用可以正常在税前扣除,所以无需进行纳税调增。 祝您学习愉快!
阅读 77
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公司之前没业务,目前有业务要开票了,要做发票额度增额,那如果要增加29万额度,合同需要签多少比较合理的?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 14:23
#税务#
您好,你是要调临时的还是固定的?
阅读 22
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2024年公司在银行贷款支付银行利息比如金额是1万元,但是没有发票,在2025年做汇算清缴的时候调增了这1万元,但是在25年12月收到了这张利息发票,这张发票该如何处理,25年要入账做利息支出吗?如果入账了那26年的汇算清缴需要调增吗
周老师
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提问时间:05/22 14:22
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 2025年收到发票时,不需要再将该笔利息支出重复入账。因为在2025年汇算清缴时已经对2024年没有发票的1万元利息支出进行了调增处理,遵循了权责发生制原则,即该费用应归属2024年。 2026年汇算清缴不需要对这笔利息支出进行调增。由于2024年未取得发票时已在2025年汇算清缴调增,2025年收到发票只是对之前业务的补充证明,不影响费用归属期,所以2026年无需再次调增。可将发票附在2024年该笔利息支出的凭证后面,作为记账依据的补充。 祝您学习愉快!
阅读 107
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老师,我们单位是小规模纳税人,就24年开过一张小额的建筑发票,后来一直都没有生产经营过,现在办理注销,我办理税务注销的时候,清算报备写的清算开始日和结束日都是今天,然后把该报的税也都报成功了,但是我查的网上说清算日最起码得大于三天或五天,我都选今天是不是不对呀?
暖暖老师
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提问时间:05/22 14:17
#税务#
你好,是的,你选择一周保险一些的
阅读 17
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老师你好,《年度缴费工资申报》中的“原缴费工资”是之前的社保缴费基数,“新缴费工资”就是最新的社保缴费基数吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 14:17
#税务#
您好,是的,原就是以前的,新就是现在的
阅读 21
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老师,小规模企业,要申报工商年报吗
刘艳红老师
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提问时间:05/22 14:16
#税务#
您好,要的,要工商年报的
阅读 12
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请问老师,公司注册地在上海,会计需完成的年报公示的截止时间是今年的几月几号?谢谢!
刘艳红老师
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提问时间:05/22 14:13
#税务#
您好,6月30日前年报了就可以
阅读 30
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合伙有限公司日常零申报,汇算清缴也零申报对吗?合伙有限公司申报时和有限公司有什么区别吗
刘艳红老师
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提问时间:05/22 14:11
#税务#
您好,如果没有业务,都是0申报,合伙企业是申报经营所得,公司是申报企业所得
阅读 20
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公司一年3.4万加油发票,公司名下没有车,也没有租员工的车,有什么税务风险。如果签私车公用协议,项目名称写 经营租赁*其他有形动产经营租赁服务*租赁费 备注写车牌号,可以吗?
暖暖老师
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提问时间:05/22 14:06
#税务#
你号,这个加油费不可以扣除的,油车辆租赁费的发票就可以了
阅读 17
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公司一年3.4万加油发票,公司名下没有车,也没有租员工的车,有什么税务风险。
东老师
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提问时间:05/22 14:02
#税务#
您好,容易被认定虚开发票,因为油费不合理
阅读 13
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老师,设立几个子公司的好处是什么?
Fenny老师
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提问时间:05/22 13:52
#税务#
...
阅读 23
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会计准则必须按照天记账吗,不能按月记到最后一天?
暖暖老师
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提问时间:05/22 13:49
#税务#
你好不是的,可以按月最后一一天
阅读 24
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老师,我们公司的人员和仓储,配货都是专为另一个公司服务的,那个公司给我们打钱,我们给他们公司开发票,发票内容开什么
刘艳红老师
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提问时间:05/22 13:47
#税务#
您好,这种开现代服务*服务费就可以
阅读 19
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第四季度同事忘记把滞纳金给申报了。现在汇算清缴的时候我发现了给加上去了。现在电子税务局提升年报的利润总额原则上应该与四季度/12月预缴申报利润总额一致,如因决算进行会计更正可忽略此信息,否则可能存在未按规定进行预缴申报的涉税风险。如果第四季度/12月预缴申报错误请对四季度/12月所得税申报进行更正。怎么处理
暖暖老师
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提问时间:05/22 13:46
#税务#
你好回去更正,加上滞纳金
阅读 21
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最近有法人不能是财务负责人的不成文规定了吗? 工商上法人和财务负责人是一个,税务上不是一个,可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 13:43
#税务#
您好,没有规定,法人可以是财务负责人
阅读 21
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25年税务年报 报了资产负债表和利润表 的数据 ,现金流量表一定要报吗 0申报可以吗
郭老师
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提问时间:05/22 13:39
#税务#
小企业会计准可以不申报 修改财务报表备案就可以 企业会计准则的需要,最好按实际的来,就怕以后税务局比对
阅读 32
收藏 0
本年利润中的净利润按月度累计的算法和本年利润总额乘以5%后减去所得税后净利润不一样,是哪里算法有问?
董孝彬老师
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提问时间:05/22 13:23
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 35
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职工参保信息管理里面有8个人,现在要日常申报里只有7个人,申报过不了
刘艳红老师
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提问时间:05/22 13:14
#税务#
您好,你是没有减员吗?如果有8个人,就要按8个人申报的
阅读 54
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法人跟财务负责人不能是一个吗? 办税员能跟财务负责人是一个吗? 一个人能同时担任好几家公司财务负责人吗
刘艳红老师
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提问时间:05/22 13:01
#税务#
您好,法人可以是财务负人,一个财务负责人可以担任几家
阅读 21
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营业利润1000 ,营业外收入100.营业外支出200,税审后给出了 利润总额900,然后调增100,所得额1000, 现在发现还有滞纳金100营业外支出没有给税务老师。自己 在汇算清缴的时候在税务老师的基础上+100营业外支出减200 利润总额800,调增了200.,怎么所得税额还是1000呢
暖暖老师
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提问时间:05/22 12:29
#税务#
应纳税所得额的计算 800+200=1000
阅读 25
收藏 0
个税要计提吗,到后面和实际的对不上怎么办
刘艳红老师
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提问时间:05/22 12:27
#税务#
您好,不用,支付直接从工资里面扣
阅读 19
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请教问下, 公司贷款用于业务经营, 其中支付给 第三方的 担保费, 能做进项抵扣吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 12:21
#税务#
您好,根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号),纳税人接受贷款服务时,向贷款方(如银行)支付的与贷款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得抵扣。但向第三方支付的担保费不在此限制范围内
阅读 13
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税务师的什么时候发货
于老师
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提问时间:05/22 12:03
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 您是咨询网校税务师辅导资料的发货时间吗,请联系网校客服咨询。 祝您学习愉快!
阅读 105
收藏 0
老师,医疗美容服务公司按什么项目开票?以前开的医疗服务,现在不能开了?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 11:54
#税务#
您好,开生活服务的其他服务
阅读 39
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发票全额开100,因使用优惠卷实付金额97眼员工按什么金额为报销合理
刘艳红老师
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提问时间:05/22 11:51
#税务#
您好,你们实际支付也只要付97,是吧
阅读 17
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老师,你可以帮我测算一下房东个人200万出租房子要交哪些税,多少钱?如果筹划为个体户多少税费?我们个体户成本费用一年只有30万。
董孝彬老师
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提问时间:05/22 11:42
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 14
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老师,我们是制造业,生产牛羊产品,现在我们要开水产品的发票,营业执照经营范围上加上还是需要单独申请水产品的经营范围
刘艳红老师
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提问时间:05/22 11:41
#税务#
您好,经营范围上加上就可以经营了
阅读 20
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