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我公司购进混凝土公司只能取3个点专票,开出要13个点,混凝土公司开给我水泥票可以抵扣进项和做成本吗
文文老师
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提问时间:01/21 14:48
#建筑#
可以抵扣进项和做成本
阅读 133
收藏 1
老师,公司要开1000多万的发票结算,是开在一张票还是几张分开,有区别或影响吗
小菲老师
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提问时间:01/21 13:51
#建筑#
同学,你好 开在一张票还是几张分开 没有影响
阅读 147
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有一笔个税,在2025年度12月份忘记了计提,担是已申报,以扣个税,这种情况该如何处理?有没有风险?
文文老师
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提问时间:01/21 11:30
#建筑#
你好,补计提个税 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-个税
阅读 167
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老师,算企业全年企业所得税税负,要把建筑企业异地项目异地预缴的企业所得税算进去吗?要是算全年综合税负要把异地预缴的增值税、企业所得税附加税、印花税、地方水利基金、个人所得税算进去吗?
Fenny老师
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提问时间:01/21 11:27
#建筑#
你好,这些都是企业负担的税费,是要算进去的哦。
阅读 161
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有一笔个税,在2025年度12月份忘记了计提,这种情况该如何处理?
文文老师
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提问时间:01/21 11:26
#建筑#
可以 现在做计提个税分录
阅读 157
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从贷款帐户转入个体户,支付内容,劳务费,如何写分录?
小菲老师
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提问时间:01/21 10:05
#建筑#
同学,你好 借:管理费用-劳务费 贷:银行存款
阅读 154
收藏 1
公司贷款,在1年以内,计入哪个科目?
家权老师
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提问时间:01/21 09:55
#建筑#
那个是计入短期借款
阅读 128
收藏 1
2025年度在统计印花税金额时统计错了,多计提了,计提印花税金额:289元,实际1月份缴纳印花税金额49.65元,这种情况该如何处理?
家权老师
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提问时间:01/21 09:23
#建筑#
那么直接在26年冲多计提的金额就行
阅读 188
收藏 1
老师我们是建筑企业,甲方开发公司欠我们工程款,抵给我们房子,然后我们也不过户直接抵给我们下面的供应商,我们需要和甲方签抵房协议,我们想签3方协议就是甲方,我们,供应商,但是甲方不给签3方,只签两方,就是我们和甲方,我想问,两方对我们有什么风险?之前事务所指出来最好签三方
郭老师
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提问时间:01/21 08:50
#建筑#
签的这个两方协议有指到房屋吗?如果是的话,你们单位按照销售房屋正常交税
阅读 134
收藏 0
施工合同印花税的计税基础是含税金额?还是不含税金额?
家权老师
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提问时间:01/20 16:02
#建筑#
那个是按不含税金额
阅读 121
收藏 1
未认证的发票的应交税费在资产负债表里显示负数,还有认证的发票怎么保存
文文老师
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提问时间:01/20 14:48
#建筑#
是的,未认证的发票的应交税费在资产负债表里显示负数 认证发票,可单独装订
阅读 145
收藏 1
支付给贷款公司的服务费计入哪个科目?
刘艳红老师
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提问时间:01/20 14:34
#建筑#
您好,这个计入财务费用就可以
阅读 160
收藏 1
支付的贷款服务费计入哪个科目
文文老师
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提问时间:01/20 14:30
#建筑#
计入财务费用-利息支出
阅读 142
收藏 1
我公司是商贸公司,销售一批混凝土,给对方开具13点发票,但是上游只能开3个点专票,我公司可以自己购买水泥和辅材,再委托混凝土公司加工吗
刘艳红老师
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提问时间:01/20 12:58
#建筑#
您好,可以的,这个没有问题的,可以要对方加工的
阅读 126
收藏 0
我公司是一般纳税人,12月份,别人给我们公司开了一张不含税金额11万的发票,我1月报税的时候营业成本填了10万,我现在开劳务票,是需要别人给我开什么样的劳务票
郭老师
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提问时间:01/20 12:39
#建筑#
你好,对方给你开的是专票
阅读 131
收藏 1
付款回单后面需要附合同吗?
家权老师
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提问时间:01/20 11:03
#建筑#
不需要的,附上付款回单就行
阅读 143
收藏 1
我们公司是甲方,给乙方施工方支付了30%预付款,这个钱从什么时候开始扣回,就是用正式发票冲回
文文老师
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提问时间:01/20 10:08
#建筑#
是的,用正式发票冲回
阅读 119
收藏 0
老师早上好,我开发票有误需要红冲。我直接红冲就可以了吗?需不需要管对方有没有入帐?
文文老师
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提问时间:01/20 09:21
#建筑#
若是当月开具的,直接红冲即可
阅读 159
收藏 1
老师,建筑企业的项目,总包代替我们分包方给工人发工资,这个工资我们给员工申报个税了,申报季度所得税时填季末人数,要把这部分人算进去吗
家权老师
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提问时间:01/20 09:20
#建筑#
是你们申报的工资个税就要算的
阅读 136
收藏 0
老师装修公司给开发商装修,开票写建筑服务※工程服务,还是建筑服务※装修工程?
家权老师
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提问时间:01/20 09:09
#建筑#
建筑服务※装修工程费
阅读 115
收藏 0
合同里,增值税发票含运输费用,这样写可不可以?
家权老师
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提问时间:01/20 08:54
#建筑#
可以的,没问题的哈
阅读 133
收藏 0
老师有个问题想咨询下,建筑劳务公司,24年没有成本票就暂估了,到现在才拿到甲方代发工资明细200万,24年差不多暂估了170万,那这个我现在应该怎么做账啊,谢谢
董孝彬老师
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提问时间:01/19 23:28
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 132
收藏 0
个体工商户私户收款的风险
文文老师
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提问时间:01/19 20:49
#建筑#
若如实申报,不会有风险
阅读 151
收藏 0
老师,您好,我公司是建筑业的,2025年收入2708,净利润90左右,利润率3.4%,利润会低吗?
文文老师
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提问时间:01/19 20:37
#建筑#
你好,这个利润率确实 不高。
阅读 173
收藏 0
请问老师,个人到税局代开的工程服务发票是合法的吗
小菲老师
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提问时间:01/19 18:24
#建筑#
同学,你好 是合法的
阅读 147
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4季度的资产负债表是年报吗?
文文老师
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提问时间:01/19 17:13
#建筑#
4季度的资产负债表与年报资产负债表一样
阅读 137
收藏 1
建筑单位签订的水泥 碎石 片石等建材税率分别是多少?
文文老师
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提问时间:01/19 17:10
#建筑#
你好,水泥是13% 碎石 片石等 若企业选择简易计税方法(如以自己采掘的砂、土、石料生产建筑材料),可按3%征收率计税
阅读 111
收藏 0
你好,老师,25年,12月份季度所得税报表有盈利,需要交所得税,这一年有异地预缴的所得税,我现在报表报了,才想起来,没有计提所得税,现在怎么改。
朴老师
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提问时间:01/19 16:35
#建筑#
一、账务补提(12 月账) 补提四季度所得税(含异地预缴) 借:所得税费用 贷:应交税费 - 应交企业所得税 登记异地预缴(冲减应交) 借:应交税费 - 应交企业所得税 - 异地预缴 贷:其他应收款 - 异地预缴所得税(或银行存款) 二、税务更正申报 电子税务局进入我要办税 - 税费申报及缴纳 - 申报更正,选 2025 年四季度企业所得税预缴表 全量填写正确数据,在已缴税款栏录入异地预缴金额,重新计算应补退税额。 提交更正,补缴税款(如有)并缴纳滞纳金(逾期则产生)。 若已扣款,按系统提示处理;无法网上更正的,携更正表与预缴完税凭证至大厅办理。
阅读 143
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小规模缴增值税、城建税、印花、垃圾费会计分录
文文老师
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提问时间:01/19 16:29
#建筑#
借:税金及附加-城建税、印花、垃圾费 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
阅读 134
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你好,老师,我们同一省份跨市区经营,外经证核定一个个税,这个个税怎么申报呢?我们有我们平时每月固定申报个税的端口,这是额外下载,还是在那个端口申报
暖暖老师
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提问时间:01/19 16:12
#建筑#
同一省份跨市区经营的外经证个税,不用额外下载新端口,可在你日常使用的自然人电子税务局(扣缴端)里添加报验项目完成申报
阅读 117
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