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个体餐饮业,需要缴纳什么税?分别怎么缴纳?
东老师
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提问时间:05/21 07:09
#税务#
您好,个体缴纳经营所得个税和增值税 附加税
阅读 9227
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第四季度的报表需要和年报一致吗
文文老师
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提问时间:05/20 14:23
#税务#
若无调整事项,会一致
阅读 9227
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老师企业一直是盈利状态,年度汇算清缴的企业所得税弥补亏损明细表是不是就不需要填写
东老师
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提问时间:05/20 08:51
#税务#
对,他这个就不会弥补亏损的。
阅读 9227
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老师,这个题为什么要减去600呀
小锁老师
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提问时间:05/19 17:21
#税务#
您好,是这与的, 3000-400-1800=800 然后这个还有200的扣除金额,所以是800-200=600
阅读 9227
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公转私发工资的话钱从法人代表的个人银行充值进去可以吗?
文文老师
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提问时间:06/13 16:16
#税务#
从法人代表的个人银行充值进去,可以
阅读 9226
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老师我是做劳务派遣的我这边给对方提供服务开具的人力资源服务劳务费普票,对方要求开成服务费发票?能来吗,这个服务费怎么开
廖君老师
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提问时间:06/03 11:40
#税务#
您好,也可以的,开1张工资普票,还有一张服务费专票,其他现代服务*经纪代理服务
阅读 9226
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勾选进项票去哪里勾选啊?
宋生老师
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提问时间:05/30 11:55
#税务#
你好!是在电子税务局了。 进入发票抵扣勾选模块进入电子税务局(纳税人端)——【税务数字账户】—【发票勾选确认】▲电子税务局▲税务数字账户▲进入“发票勾选确认”页面
阅读 9226
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全电发票有发票代码吗 是不是只有发票号码
宋生老师
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提问时间:05/29 18:40
#税务#
你好1是的,只有一个号码了
阅读 9226
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老师,律师顾问费算诉讼费吗
刘艳红老师
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提问时间:05/28 16:29
#税务#
您好, 不是,这是两种费用
阅读 9226
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请问老师,建筑业包税制,收到**方交的税费,内账计入哪个科目比较好
郭老师
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提问时间:05/23 09:20
#税务#
你好,借银行存款贷营业外收入如果单独收取
阅读 9226
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图片面试问题回复一下,合适的回复内容
唐引梅老师
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提问时间:05/23 11:23
#税务#
可以写车间生产统计、月末盘存及成本核算,平台数据统计,负责公司全盘账务,审核费用单据、会计凭证,出具财务报表,出具各种财务数据分析表
阅读 9226
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老师,建筑公司为一般纳税人,收到预收款(同一地市),还需要预交增值税吗?预征率是多少?
廖君老师
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提问时间:05/20 22:38
#税务#
您好,要的 建筑企业收到的预收款,需要预缴增值税,不论同城还是异地施工,都要按照规定预缴增值税,这属于时间上的预缴 下图请看2%
阅读 9226
收藏 0
老师们好,想请教个问题,我们单位跟银行有贷款业务,取得银行开具贷款利息专票,可以抵扣吗
小小霞老师
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提问时间:05/20 12:39
#税务#
你好,这个贷款利息专票不能抵扣
阅读 9226
收藏 26
麻烦老师看看填的对不对
郭老师
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提问时间:05/20 09:22
#税务#
你好,不需要一次抵扣的,可以的。
阅读 9226
收藏 39
年度汇算调增是在这里填写么,这个调增加金额是因为暂估成本票没有回来
郭老师
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提问时间:05/20 10:13
#税务#
你好,去30行,在其他里面填写。
阅读 9226
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企业所得税申报汇算,《职工薪酬支出及纳税调整明细表》不需要调整可以不填写吗
家权老师
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提问时间:05/19 10:02
#税务#
你好,只要发生了就得填报,不管是否需要调整
阅读 9226
收藏 0
老师好!请问商贸业现在的税率是多少?
maize老师
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提问时间:06/13 18:49
#税务#
您好,一般货物一般纳税是13% 农产品一般是9%自产自销农产品免税,还有些特殊可以简易计税按3%具体需要看你们销售啥货物
阅读 9225
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老师21年开的普票到现在一直没入账,往来科目一直挂着预付账款,现在要平这些预付账款可以用21年的普票入账吗?
东老师
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提问时间:05/30 14:27
#税务#
你好,这些还是可以入账的。
阅读 9225
收藏 39
老师,2023年缴纳的公会经费没有计提
微微老师
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提问时间:05/30 14:50
#税务#
您好,23年的费用少记,汇算上,纳税调减。 企业准则: 会计分录: 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借;应交税费-所得税 贷:以前年度损益调整 结转 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果执行小企业准则,或者是企业准则中错账金额或者影响小的情况下,直接调当期即可 借:费用成本 贷:应付账款、银行存款等。
阅读 9225
收藏 0
个人独资企业分红和合资企业的分红缴纳税有区别吗?都怎么缴纳
郭老师
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提问时间:05/29 10:17
#税务#
个人独资缴纳生产经营所得分红不需要交税,然后你说的这个合资企业是合伙企业吗?
阅读 9225
收藏 25
老师,税务系统年度财务报表里的利润表和现金流量表的本月金额指的是那个月的数呢?
廖君老师
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提问时间:05/23 20:47
#税务#
您好,这是年度申报,按四季度的,本月是10-12月数据
阅读 9225
收藏 28
老师,工商年报本期实际缴纳社保金额,是单位还是个人的
家权老师
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提问时间:05/23 16:06
#税务#
商年报本期实际缴纳社保金额,是单位交的
阅读 9225
收藏 39
大学被稽查,一般会查哪些方面
刘艳红老师
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提问时间:05/22 20:34
#税务#
您好, 是哪方面被查了?
阅读 9225
收藏 39
想问 一下,企业所得税汇算清缴的时候,物业管理费和水电费是放到期间费用的哪一栏呢?是办公费还是其他还是租赁费
郭老师
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提问时间:05/21 13:54
#税务#
你好放办公费里面就可以的
阅读 9225
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请问,23年出口免抵退,税务让本月申报,但是要填写收汇明细表,这个收汇凭证号是什么?
朴老师
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提问时间:05/21 10:58
#税务#
在2023年的出口免抵退税政策中,收汇明细表是一个重要的组成部分,用于记录和验证企业的出口收汇情况。关于收汇凭证号,它通常是指与出口收汇相关的具体凭证的编号。 具体来说,收汇凭证号可能是银行出具的收汇水单、结汇凭证等文件的编号。这些文件是证明企业已经收到出口货款的重要证据,也是办理出口免抵退税的必要材料之一。 在填写收汇明细表时,需要按照税务机关的要求,将每个出口合同对应的收汇情况逐一列明,包括收汇金额、收汇日期、收汇银行、收汇凭证号等信息。这些信息需要与企业的出口合同、报关单、发票等文件相互印证,确保数据的真实性和准确性。
阅读 9225
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视同销售的情况有哪些
郭老师
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提问时间:05/20 12:54
#税务#
会计实务 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定:单位或个体经营者的下列行为,视同销售货物: ✔(1)将货物交付他人代销; ✔(2)销售代销货物; ✔(3)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将其货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; ✔(4)将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目; ✔(5)将自产、委托加工或购买的货物作为投资,提供给其他单位或个体经营者; ✔(6)将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者; ✔(7)将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费; ✔(8)将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。
阅读 9225
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老师您好!请问公司用农行承兑汇给供应商,对方开票可以开到我们另一个银行农商行的账户上吗?
东老师
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提问时间:05/20 13:48
#税务#
您好,您指的是开票信息吗
阅读 9225
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砂石贸易公司,财务备案,成本核算方法,一般选择什么方法?
宋生老师
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提问时间:05/20 15:24
#税务#
你好,这种一般就是先进先出法。
阅读 9225
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老师你好,端午节福利给员工发购物卡!借:其它应付款-购物卡贷:银行/借:管理费用福利费.贷:应付职工薪酬/借:应付职工薪酬 贷:其它应付款-购物卡!不报个税可以吗
家权老师
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提问时间:05/20 10:36
#税务#
你好,那个必须要申报个税的
阅读 9225
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老师您好,想问一下,我上个月有留抵税额,这个月也有进项票,但留抵税额足以抵扣我这个月的销项了,这个月的进项票可以不勾选认证吗
郭老师
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提问时间:05/19 10:57
#税务#
可以的 可以不勾选了
阅读 9225
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