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个人2月份给公司开了一张劳务票。需要公司代扣个税。3月份个人觉得代扣的个税多,想红冲发票重新开可以吗。
小菲老师
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提问时间:03/04 12:32
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 77
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你好,11月发一次性奖金,可以次年1月份申报吗
小菲老师
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提问时间:03/04 12:23
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 60
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老师你好,房产税从租计征,跟对方如果打官司还是要按从租吗?还是可以按从价计征?
小菲老师
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提问时间:03/04 12:21
#税务#
同学,你好 出租了,就要从租计算
阅读 69
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个体工商户该怎么做账报税啊,老师,就抖音上有五六千的收入,能做0申报吗
刘艳红老师
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提问时间:03/04 12:09
#税务#
您好,个体开通税务了吗?
阅读 100
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收保险公司理赔要交税吗
刘艳红老师
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提问时间:03/04 12:09
#税务#
您好,这个计入营业外收入,要交企税的
阅读 53
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老师,我们做培训的,有很多老师合作,现在遇到一个问题,我们1月的老师劳务收入,2月能算出来,老师在2做给我们开具劳务发票,我们2月发放工资,这样是合理的嘛,我们2月个税申报的时候应该报几月工资呢?另外老师汇算清缴的时候收入所属期是几月的,
朴老师
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提问时间:03/04 12:04
#税务#
一、业务合理性 合理合规:1 月劳务、2 月算薪开票、2 月发放,符合实务与税法要求。 二、个税申报(你方) 2 月发放,3 月 15 日前申报(税款所属期:2 月)。 申报项目:劳务报酬所得(非工资薪金)。 三、老师汇算清缴(老师方) 收入所属期:按实际取得时间,计入2026 年度综合所得。 汇算时间:2027 年 3 月 1 日 —6 月 30 日。
阅读 77
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一般纳税人帮别人推广卖产品税率是多少?进项成本都有哪些
刘艳红老师
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提问时间:03/04 11:41
#税务#
您好,这个出售产品是13%,成本就是你们的产品
阅读 35
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老师,个体工商户,每年按照个人经营所得申报了利润,但是钱没有提走,剩下放在未分配利润,那么这个怎么处理?
家权老师
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提问时间:03/04 11:32
#税务#
不需要处理的,以后随时拿走就行
阅读 53
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老师,过年发的福利品及年终奖金,要通过应付职工薪酬吗,还是直接做福利费
文文老师
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提问时间:03/04 11:29
#税务#
通过应付职工薪酬,会更规范
阅读 52
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你好,请问个体户汇算清缴,比如年应纳税所得额12000,享受减半征收已交税款6000,汇算没有调增跟调减,这样汇算时应补税额应该是0吧,但是我这里显示应补/应退税额6000,这个咋整,汇算没有那个减半征收的优惠吗
刘艳红老师
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提问时间:03/04 11:09
#税务#
您好,汇算清缴你按12月的表来填就可以,这样就不会退了,汇算清缴也是减半征收的
阅读 48
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公司个人股东占股份25%,实缴2.5W,账面利润30,现在个人股东要转让股份,章程上是按认缴比例分红,现在全体股东都同意,个人股东不分红,全部份给法人股东,分完按2.5W转让股东,这样税务会有什么问题嘛?
家权老师
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提问时间:03/04 11:06
#税务#
不行的,税局不认可的
阅读 44
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老师我们是体育服务公司,承接各种赛事的服务,每次有活动的时候需要用一些临时工,这些个临时工做成工资可以不。做工资有啥风险
刘艳红老师
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提问时间:03/04 11:06
#税务#
您好,可以的,你申报劳务工资就可以
阅读 83
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今年更正上年11月的个税申报,税务和账务怎么做?
文文老师
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提问时间:03/04 11:04
#税务#
需要更正四季度企业所得税
阅读 79
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老师,小规模增值税是月报还是季报
文文老师
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提问时间:03/04 11:01
#税务#
小规模增值税是 季报
阅读 65
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如果企业25年度没有收入,但是因为没有及时报税产生罚款200,然后需要纳税调增按照200元的应税所得额计算缴纳企业所得税吗
小菲老师
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提问时间:03/04 10:57
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 36
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这个电子税务局,个体工商户在抖音团购25年一整年有五六千块钱这个怎么填,成本也没有发票这个成本能填吗,
家权老师
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提问时间:03/04 10:53
#税务#
就是填你在抖音上的收入,成本没有发票还是按买的成本填,只是最后汇算的时候纳税调增
阅读 81
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老师,毛利率和净利率怎么计算?
小菲老师
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提问时间:03/04 10:51
#税务#
同学,你好 毛利率 = (营业收入 - 营业成本)/营业收入*100% 净利率= (利润总额-所得税费用)/营业收入×100%
阅读 65
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老师好,我们一个项目,24年就完结了,但是今年突然又弗莱一笔钱给第三方,说是外包服务费,那这笔服务费我怎么做账?
家权老师
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提问时间:03/04 10:36
#税务#
那个直接计入主营业务成本就行
阅读 41
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请问我们律所赔了其他公司10万(这个公司是委托我们律所去打官司的),但是有一次开庭我们没有去缺席,所以法院就判需要支付给对方10万。而这个钱,公司认为是我们问题导致的,所以就由律所赔付了。那请问这个赔偿的10万我们律所可以税前扣除不呢?
小菲老师
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提问时间:03/04 10:34
#税务#
同学,你好 可以税前扣除
阅读 41
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老师,我们公司是小规模纳税人,租赁有形动产,这样开具的发票是多少点?税目是什么?
刘艳红老师
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提问时间:03/04 10:28
#税务#
您好,是一个点,开经营租赁*设备租赁
阅读 33
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1. 财税〔2006〕162号:电网与用户之间的供用电合同,不属于印花税列举征税凭证,不征收印花税 。 2. 财政部 税务总局公告2022年第22号:仅发电厂与电网、电网与电网的购售电合同,按买卖合同计税 。 3. 《印花税法》:供用电合同未列入应税合同清单 。 4. 12366官方口径:非电网企业之间签订的售电合同,不需要缴纳印花税 结合上述,如果一个制造业用电普通企业用户,因为在一个地方集体办公,购入电费发票只能开到一个公司上再转售,这种转售电费还需要交印花税吗?
家权老师
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提问时间:03/04 10:19
#税务#
是的,转售电需要交印花税
阅读 368
收藏 2
请教老师 增值税税负和增值税税负预警值的关系是什么
文文老师
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提问时间:03/04 10:14
#税务#
低于预警值,就会预警,这是税负预警值的作用
阅读 99
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如果公司注册资金没有实缴,变更法人就要实缴? 变更法人麻烦吗大概需要多少天? 需要带什么手续? 税务方面呢?
文文老师
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提问时间:03/04 10:08
#税务#
不用,变更法人,也不涉及实缴。新公司五年内实缴即可
阅读 52
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超市的专票可以抵扣增值税么
刘艳红老师
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提问时间:03/04 10:07
#税务#
您好,这个是用于个人消费还是?
阅读 65
收藏 0
营业执照的许可项目和一般项目的的区别是什么
文文老师
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提问时间:03/04 10:07
#税务#
许可项目,要办理许可证 一般项目不需要办理许可证
阅读 33
收藏 0
老师,个体工商户,上抖音团购了,咋报个税啊
家权老师
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提问时间:03/04 10:05
#税务#
那个是季度申报,现在不需要申报
阅读 99
收藏 0
老师,通信费发票应税名称处是代收通行费,税率是不征税,左上角有通行费字样,这样的发票就不能抵扣了对么?
小菲老师
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提问时间:03/04 10:02
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 60
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如何把资产税负率降低
文文老师
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提问时间:03/04 10:00
#税务#
你好,可增加实收资本,减少资产负债率
阅读 68
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老师,26年1月补计提25年印花税、附加税、和企业所得税,需要用到以前年度所以调整的科目吗
刘艳红老师
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提问时间:03/04 09:43
#税务#
您好,要的,这个要用到以前年度损益调整
阅读 72
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老师,外贸企业如果2月1日周日查不到汇率中间价,按什么时候的汇率呢
文文老师
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提问时间:03/04 09:36
#税务#
可按2月第一个工作日的汇率
阅读 89
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