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老师我们外贸公司,我们做的都是出口业务,但是报关单发票开的是专票,请问这个专票我全额做费用,在税务局做购选,在做进项转出,这样操作可以吗?还是放在期末留抵中?
郭老师
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提问时间:03/04 15:03
#税务#
可以的 认证之后进项转出或者选择不抵扣,勾选直接加税合计做账
阅读 42
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老师,我们公司A放了产品在其他公司B的小程序上租赁,2月份有个自然人张三在B公司的小程序下单租赁了我们的产品5000元。我们公司A开票给自然人张三,但是最终这5000元是B公司扣除平台服务费后结算给我们的。这样A公司做账时,应收款是自然人张三还是A公司?开票是给张三的
小菲老师
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提问时间:03/04 14:59
#税务#
同学,你好 应收款是A公司
阅读 38
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老师,公司(小规模)销售自己使用过的车,需要交税吗?
文文老师
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提问时间:03/04 14:55
#税务#
若季度销售额小于30万,不用交增值税
阅读 66
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假如2月份发放了以前的工资10000元,入职日期2026.1.1,人员信息采集的时候选择了当年首次入职其他人员在2月申报的时候累计减除数还是只有5000,是哪里不正确呢
家权老师
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提问时间:03/04 14:55
#税务#
是的,只能扣除5000的哈,是新的1年了
阅读 93
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老师,请问,个体工商户在年底汇算时,成本费用中,原包含的招待费,是需要按增40%吗,比如预缴时,招待费全额显示在成本费用中100,年度汇算时,是需要纳税调增40,是吗
家权老师
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提问时间:03/04 14:51
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 48
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我们公司 要减资和更换法人,需要怎么操作,老师
小菲老师
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提问时间:03/04 14:51
#税务#
同学,你好 召开股东会,形成减资 + 变更法人的决议 编制资产负债表与财产清单 通知债权人并公告(减资必须程序) 修改公司章程(含注册资本、法人信息) 向登记机关提交变更申请(一并办理减资与法人变更) 完成税务、银行等后续信息更新
阅读 84
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个税里面综合所得申报里面的的免税收入是什么意思
文文老师
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提问时间:03/04 14:49
#税务#
这个基本上没有的,不用填写。
阅读 33
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你好老师!企业所得税年度申报表是以哪几张表格为主?是不是2025年的12月份的资产负债表,和2 0 2 5年第四季度的利润表,和2025年第4季度的现金流量表为主呀?
家权老师
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提问时间:03/04 14:43
#税务#
不是,需要重新编制,上报的是本年和上年的累计数
阅读 38
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老师,请问,我们是加工类企业,收到政府保障性住房奖励资金,税务需要怎么处理,企业所得税和增值税这块。
文文老师
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提问时间:03/04 14:38
#税务#
你好,不交增值税,交企业所得税
阅读 68
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老师,请问,我们是加工类企业,收到政府固定资产投资政策奖励资金,税务需要怎么处理,企业所得税和增值税这块。
文文老师
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提问时间:03/04 14:37
#税务#
你好,入营业外收入,不用交增值税,交企业所得税
阅读 84
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单位:福利费慰问费包含①住院的在职职工,②家属离世的慰问金,③家属生病住院的慰问金,有现金支付的,也有购买物品的,请问需要合并工资申报个税么
家权老师
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提问时间:03/04 14:36
#税务#
那些不是直接给本人的,不要交个税
阅读 34
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老师,您好! 公司24年底预付购买厂房的款,当时做了预付账款。目前厂房还没交付验收完成,什么时候预付账款转入在建工程,在建工程转入固定资产呢?
小菲老师
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提问时间:03/04 14:30
#税务#
同学,你好 什么时候预付账款转入在建工程? 取得厂房 在建工程转入固定资产呢? 完工,有完工结算单
阅读 64
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假如说我上个月有未开票收入5万已经申报了未开票收入,这个月又开票了,那怎么申报呢?假如上个月未开票收入5万申报了未开票收入,这个月也有6万的未开票收入,税点都是6%,开的专票,那开具增值税专用发票和未开具发票栏都应该填多少金额?
家权老师
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提问时间:03/04 14:18
#税务#
未开具发票栏填补开发票的5万负数+正数6万就是1万
阅读 37
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老师,给客户以产品的形式返利,怎样做账呢
文文老师
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提问时间:03/04 14:18
#税务#
借:销售费用 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) 借 :主营业务成本 贷:库存商品
阅读 59
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话费没发票入账还是不入账
家权老师
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提问时间:03/04 14:16
#税务#
那个是私人的话费不能做账的,是公司的可以
阅读 63
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营业外收入在现金流量表中怎么填入
文文老师
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提问时间:03/04 14:15
#税务#
收到其他与经营活动有关的现金
阅读 31
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老师,请问一下,小规模企业,养殖业,可以在税务网站上开具发票吗?我刚看了养殖业的,没有找到可以开具发票的功能。
文文老师
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提问时间:03/04 14:14
#税务#
你好,可以的,首页有发票业务
阅读 42
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老师,我想问下我们电站是个体户,主要是发电卖给电力公司的,主要支出 就是人工费,这个没什么成本的,那么这种人工费是计算到成本科目,还是费用里面?
家权老师
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提问时间:03/04 14:12
#税务#
那个人工费是计算到成本科目
阅读 60
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小规模,开具人力资源外包服务,全额发票需要开具多少税点
刘艳红老师
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提问时间:03/04 14:08
#税务#
您好,现在小规模开票是1%
阅读 83
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老师,我们付供应商现金,对方开了材料收据给我们(盖了财务专用章),不是财务收据,有效力吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/04 13:48
#税务#
您好,你是要抵企税吗?
阅读 83
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老师新年好,我司法人兼销售,是否可以辞退销售身份(给予补偿金)保留法人身份?
刘艳红老师
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提问时间:03/04 13:40
#税务#
您好,不能的,他是法人,有公司
阅读 53
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我们向其他公司租进车,这几张公司用的etc款我们公司可以用吗
刘艳红老师
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提问时间:03/04 13:17
#税务#
您好,可以的,你们开公司抬头就可以
阅读 37
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对于一个新手会计来说,这2个公司的账哪个简单一点,
董孝彬老师
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提问时间:03/04 13:06
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 89
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1月份欠税了,打算3月份回来,发票的时候3月。底或4月初申请留抵退,然后2月份的税也没有发票能抵扣,想继续欠这种情况,不知道2月份的税能不能报上呢?
刘艳红老师
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提问时间:03/04 13:00
#税务#
您好,不能的,这个没有进项就要先交的
阅读 34
收藏 0
2026卖旧车如何开票
郭老师
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提问时间:03/04 12:52
#税务#
你好 自己使用过的二手车 机动车*xx汽车 普通开具里面
阅读 476
收藏 2
老师,我们以前有一个工会账户,里面有上级经费返还,之前入账的时候与公司账户一样一起纳入公司一起核算的,现在如何独立核算出来呢
小菲老师
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提问时间:03/04 12:52
#税务#
同学,你好 若此前工会经费一直与公司账户合并核算,建议按以下步骤整改: 清理历史账目:梳理过去工会经费的收支流水,形成专项台账; 申请资金划转:将公司账上代管的工会结余资金,通过转账方式一次性划入新设的工会账户; 补录工会账务:以划转金额为起点,补记工会期初余额及相关明细; 制定内部管理办法:出台《工会经费收支管理制度》,明确审批权限、使用范围和监督机制。
阅读 87
收藏 0
法人签订私车公用0租金协议,后面只报销油费过路费停车费,这样操作会有问题吗老师
刘艳红老师
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提问时间:03/04 12:32
#税务#
您好,这个税务局怕不认可,最好定点钱好些
阅读 33
收藏 0
个人2月份给公司开了一张劳务票。需要公司代扣个税。3月份个人觉得代扣的个税多,想红冲发票重新开可以吗。
小菲老师
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提问时间:03/04 12:32
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 77
收藏 0
你好,11月发一次性奖金,可以次年1月份申报吗
小菲老师
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提问时间:03/04 12:23
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 60
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老师你好,房产税从租计征,跟对方如果打官司还是要按从租吗?还是可以按从价计征?
小菲老师
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提问时间:03/04 12:21
#税务#
同学,你好 出租了,就要从租计算
阅读 69
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