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我们公司从一个区转到另外一个区,工商已经办理完成了,税务还没有迁移,我们是12月份办理的工商,税务需要申报完第四季度的税才能申报吗,还是直接可以办理迁移?
家权老师
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提问时间:01/07 09:15
#税务#
那个要先申报完毕才能迁移
阅读 15
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老师,一小规模企业要注销,以前计提工资一部分计入在建工程,因当时计入营业成本会高于收入,后面一直未开票出去,现要注销怎么处理
文文老师
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提问时间:01/07 09:03
#税务#
可以确认未开票收入,结转成本
阅读 28
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这个经营所得税是必须这个月做完账16号之前报完是吧老师?
文文老师
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提问时间:01/07 09:02
#税务#
你好,1月有元旦假,顺延到20日前完成
阅读 80
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那个小规模分公司,报那个所得税汇算的时候,那个一般收入明细表里有那个营业外收入的数据,增值税的减免税额应该填写在其他里面吗
文文老师
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提问时间:01/07 09:00
#税务#
不用,按利润表上的营业外收入填写
阅读 25
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老师好,我们是商管公司,业主的商铺托管给我们,我们负责收租并返租给业主,都是需要承担什么税
朴老师
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提问时间:01/07 08:58
#税务#
房租发票是谁给客户开的
阅读 86
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请问老师,我公司没有车辆,都是业务员和法人股东开自己车跑业务,2025年的加邮费过路费,我2026年1月让他们去代开车辆租赁费发票,可以税前扣除去年的费用吗?个人车辆租给公司都需要缴纳多少个税和增值税啊?
暖暖老师
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提问时间:01/07 08:56
#税务#
你好,个人租赁费季度30万不缴纳增值税的,个人所得税20%
阅读 19
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老师,现在为2026年,出口日期为2025年,在电子税务局做出口退税申请填写,出口日期是2025年,跳出出口日期非本年申报数据,保存不了,怎么处理
暖暖老师
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提问时间:01/07 08:53
#税务#
你好,所属期填错了应该是
阅读 72
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老师 我们找了货代,货代找了别家公司给我们报关出口,这个公司没给我们开报关费发票 倒是货代统一给我们了,但是横版报关单又显示了报关的单位,这种情况税务允许么
郭老师
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提问时间:01/07 08:47
#税务#
有风险 代理报关企业给你开票才对 你和他签订的合同是吧
阅读 22
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老师,在吗?我想请问一下,小规模开专票1%和3%的区别是什么?
小菲老师
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提问时间:01/07 08:47
#税务#
同学,你好 你开1%,缴纳1%的增值税 你开3%,缴纳3%的增值税
阅读 60
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公司上个月税务已经注销了,这个月工商还在走,那这个月还用报税吗
小菲老师
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提问时间:01/07 08:44
#税务#
同学,你好 不需要了
阅读 25
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电商企业没有成本发票,要怎么做才好
郭老师
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提问时间:01/07 08:42
#税务#
正规的,没有发票的,账上正常做库存商品销售出去,正常结转成本。但是你这个成本不允许抵扣所得税 涉及到利润大的话让对方给你开票多加税点也得开 看一下你单位现在的利润是多少,税法上的利润大于300万的情况人家收取的税点只要小于25%都划算
阅读 17
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小微企业公示期满后,再从全程电子化平台上哪个地方操作?
暖暖老师
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提问时间:01/07 08:35
#税务#
你好,你是注销时得公示期满吗?
阅读 43
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老师我以前上班的一家公司,监事一直都是我,几年了都不变更,这个要怎么办呢,自己可以变更吗
郭老师
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提问时间:01/07 08:34
#税务#
登录企业所在地市场监督管理局或政务服务网的企业登记注册平台,使用法定代表人数字证书、电子营业执照或账号密码登录。 填写变更信息: 进入“变更登记”模块后选择“监事变更”,准确录入新监事的姓名、身份证件类型及号码、联系方式等信息,并上传新监事的身份证明文件(如身份证扫描件),确保清晰完整。 提交相关材料: 上传证明变更合法性的文件,通常包括股东会决议或董事会决议等,文件需符合公司章程规定 确认并提交申请: 仔细核对填写的信息及上传材料,确认无误后提交申请,系统可能生成申请编号或受理通知,用于后续进度查询
阅读 15
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老师如果,扣社保的时候个人部分计入其他应收款,那其他应收款一直都增加数据挂账,这个要紧吗
暖暖老师
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提问时间:01/07 08:23
#税务#
你好,肯定不可以,你需要计提个人部分,最后发工资后这个科目是平得
阅读 32
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老师你好,这个代开的人工费发票没有付款,应该怎么做会计分录
郭老师
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提问时间:01/07 08:20
#税务#
借工程施工等 贷,应付账款99000
阅读 30
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购买电脑空调实务中要交印花税吗
董孝彬老师
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提问时间:01/07 08:11
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 13
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26年报税有啥新政策
郭老师
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提问时间:01/07 07:49
#税务#
报税方面没新政策 还是之前的 增值税税法今年开始,之前5%的简易计税改3% 原先散见于多个文件的十一项视同销售情形被精简为三项:自产或委托加工货物用于集体福利或个人消费;无偿转让货物;无偿转让无形资产、不动产或金融商品 利息可以抵扣增值税
阅读 17
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老师1月份有1张汽油票已经做管理费用并结转到本年利润了,现在到12税务局说这张发要不能报销,让我调出来,用什么会计分录?
郭老师
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提问时间:01/07 07:46
#税务#
借其他应付款 借管理费用负数实际谁没有业务吗?没有业务,你让他把钱还回来。
阅读 22
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分红在1.5发放,分红个税什么时候申报?
暖暖老师
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提问时间:01/07 07:44
#税务#
你好那就是在所属期1月申报的
阅读 18
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是否享受有小微企业减半政策?这个小微企业的评定是以最近的所得税汇算清缴判定结果为准吗?
朴老师
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提问时间:01/07 07:22
#税务#
1. 能否享受小微企业所得税减半(实际税负5%):同时满足3个条件即可——从事非限制/禁止行业、应纳税所得额≤300万元、从业人数≤300人、资产总额≤5000万元 。 2. 评定口径:预缴按当期指标判断享受;最终以年度汇算清缴全年数据为准(多退少补) 。“六税两费”减免则以汇算结果确定优惠期(当年7月至次年6月) 。 3. 新企业过渡:首次汇算前,可按上月末从业人数≤300人、资产总额≤5000万元暂享,汇算后按结果调整 。
阅读 24
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某项产品的推广费可进入这项产品的主营业务成本吗
郭老师
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提问时间:01/07 07:10
#税务#
你好,是单独推广的吗?是的话,你这个得视同销售不能做主业务成本。
阅读 70
收藏 0
老师,加工承揽收入,买卖收入,维修收入,哪些需要缴纳印花税,缴纳印花税基数分别是多少,怎么算的
董孝彬老师
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提问时间:01/07 05:00
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 16
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亚马逊9810报关后,需要在当月开出口发票吗? 用第三方收款WF,然后提款到公司账户,那么确认收汇应该在那里确认。
董孝彬老师
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提问时间:01/06 23:22
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 17
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你好老师,我公司属于小规模企业,2025年销售收入79000元,但维修材料款23万,由于对方没钱付款所以销售发票没开,这会数电看就是成本大于收入,而且工资审报也多,这种情况怎么合理处理,麻烦老师指点
郭老师
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提问时间:01/06 23:04
#税务#
维修的这一部分材料,对应的收入没做你先别做的主营业务成本 借生产成本 贷原材料先做这一个
阅读 73
收藏 0
老师,企业可以操作民间贷款,或者借款吗
刘艳红老师
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提问时间:01/06 22:47
#税务#
您好, 是你们公司要借钱给别的公司吗?
阅读 17
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老师,麻烦问一下劳务费在个税系统怎么申报
刘艳红老师
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提问时间:01/06 22:33
#税务#
您好,有个劳务报酬,申报这个
阅读 22
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一家小规模建筑有限公司,之前找的开发票的报的税,也没有做账,也不知到每月的财务报表数据是从哪里来的,现在接手了,要从哪里开始呢
董孝彬老师
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提问时间:01/06 22:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 17
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客户24年1月预付给我公司一笔2万元的材料款,用于后续的工地使用。后来因各种原因合同一直没有履行,材料也没有使用。现在,客户要求我公司退还24年的预付款2万元,这笔业务该怎样处理,可以退回这2万元的预付款吗?
郭老师
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提问时间:01/06 22:30
#税务#
公户退回 备注退xx材料费
阅读 536
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如果规格是0.2*12片*4板 发票规格可以开成0.2g.12片*4板吗
apple老师
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提问时间:01/06 22:26
#税务#
同学你好,这个规格如果能表达清楚意思,且最重要的是你家客户接受。那么,就可以开
阅读 25
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外贸出口企业,与出口货物对应的报关费运费发票的进项税额可以做出口退税勾选确认,申报退税吗
董孝彬老师
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提问时间:01/06 22:11
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 32
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