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要注销公司UK电子发票没开完要怎么处理呢
宋生老师
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提问时间:05/21 08:55
#税务#
你好!没事,你直接拿UK去税务局就行
阅读 9225
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购买零件组装成成品的公司,组装人员的工资能计入生产成本吗
高建老师
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提问时间:05/20 17:25
#税务#
同学,你好。理论上可以计入生产成本。原理如下:根据一般的会计准则,直接参与产品生产/加工的车间员工的工资,应当记入生产成本。生产成本是指企业为生产产品而发生的各项生产费用,包括各项直接支出和制造费用。其中,直接支出就包括直接材料(如原材料、辅助材料等)和直接人工(如生产工人的工资、福利费等)。
阅读 9225
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老师,我们收到的免税农产品发票,我们计算抵扣的时候,需要在系统里面勾选抵扣发票进行抵扣,还是直接在增值税申报表中填数据进行抵扣?
郭老师
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提问时间:05/20 09:08
#税务#
勾选之后填写申报
阅读 9225
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老师,现在才发现去年别人给我们公司开的发票税率开错了怎么弄呢
文文老师
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提问时间:06/13 15:52
#税务#
发票退回,让对方重新开具
阅读 9224
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我公司是物流企业,开物流辅助服务费,可以跨区域开吗?实际发货地跟开票发货地不一致
宋生老师
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提问时间:05/30 12:23
#税务#
你好!这个一般是没问题的。实际有发生的话
阅读 9224
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进项税额转出购买方处理,购买方开红字增值税专用发票及红字增值税专用发票信息表。那开出来的增值税专用发票,红字发票,纸质的有三联其中的抵扣联和记账联儿开出红字发票的,购买方留着,那我留着的这两个抵扣联和记账联记账凭证的原始凭证方记账联儿抵扣联放到蓝字发票增值税进项税额的专用发票,进项税额的抵扣联一起放的吗
暖暖老师
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提问时间:05/30 09:17
#税务#
你好是的,你说的是正确的
阅读 9224
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老师,我基本户销户余额剩下9551.31,又重新开了银行账户转进去9400,请问剩下151.31还要补转进去吗
文文老师
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提问时间:05/29 16:22
#税务#
剩下151.31,可补转进去,也可按现金使用
阅读 9224
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开票开“配件”允许吗?
郭老师
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提问时间:05/29 13:52
#税务#
不能的 需要开具体的明细的
阅读 9224
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现在税局报送财务报表一定要重分类吗
小锁老师
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提问时间:05/28 17:52
#税务#
您好,这个是需要的,要
阅读 9224
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老师:双方合同原因,支付了别人赔款80万,调解了80万给对方,没有经过法院,可以税前扣除吗
郭老师
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提问时间:05/23 18:18
#税务#
你好,这个赔偿款具体的是什么业务的?
阅读 9224
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老师,有以前年度损益调整的,在汇算清缴时要调增吗
谢谢老师
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提问时间:05/21 11:09
#税务#
您好,如果有以前年度损益调整,不需要调整。但需要更正以前年度报表
阅读 9224
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亲,没有税务注册,是不是不用做汇算清缴的?
宋生老师
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提问时间:05/20 08:14
#税务#
你好!是的。没有税务备案,做不了汇算。 但是应该及早去备案,因为不备案本身违规
阅读 9224
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请问下,承兑汇票100万 的话 3个月 和6个月分别贴现手续费是多少?
王超老师
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提问时间:07/03 17:15
#税务#
你好 您好。很高兴为您解答贴现请问要181元哦亲亲。一般银承是6个月,所以算的是月息,利率一般是1.5我就给你算1.5100万本金减去(千分之1.5除以30然后乘以180)千分之1.5除以30算的是每天的利息,乘以180算的是6个月的,一般是180,也有是算天数的,比如1月-6月一共是31+28+31+30+31+30=181公式就是这样的,如果是异地贴现就多加3天.
阅读 9224
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替员工缴纳的个税,可以税前扣除么?分录怎么写
小锁老师
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提问时间:06/13 16:18
#税务#
您好,这种的话可以做管理费用的工资的一部分,可以扣除
阅读 9223
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老师,一般纳税人,我们经营的是免税服务,那我购入是不是开增值税普通发票
文文老师
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提问时间:06/13 16:56
#税务#
购入是开增值税普通发票
阅读 9223
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老师5月单休,出勤天数是不是23天,计薪天数是24天
刘艳红老师
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提问时间:05/30 14:04
#税务#
您好,你们五一也放了5天吧
阅读 9223
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老师,物流行业开专票,加收税点怎样计算
小菲老师
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提问时间:05/30 15:34
#税务#
同学,你好 根据不含税金额*加收税点率
阅读 9223
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中国居民刘某为独生子女,在境内某企业任职,2023年取得下列收入: (1)1-12月每月从任职企业取得工资、薪金收入16000元;企业每月按规定为其代缴“三险一金”2500元,从1月开始享受赡养老人专项附加扣除。 (2) 刘某3月从甲公司取得劳务报酬收入3000元,从乙公司取得稿酬收入2000元; (3) 6月从丙公司取得劳务报酬收入30000元,从丁公司取得特许权使用费收入2000元。 已知当年取得上述四项所得时已被支付方足额预扣预缴税款合计10128元,没有大病医疗和减免税等情况. (4)刘某1月份从任职企业取得年终奖48000元,刘某选择单独计税。 (5) 刘某7月1日起将其位于市区的一套公寓住房按市价出租,每月收取租金3800元。8月因卫生间漏水发生修缮费用1200元。
丽媛老师
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提问时间:05/29 20:25
#税务#
你好,同学,你的问题是什么
阅读 9223
收藏 2
个税申报。本期收入填写扣除社保的数据,还是没有扣除社保的数据
宋生老师
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提问时间:05/29 15:05
#税务#
你好!这个是填入没有扣之前的
阅读 9223
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老师,我们给政府清理生活垃圾,开票怎么写名称,生活服务,还是企业管理服务
小锁老师
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提问时间:05/29 16:02
#税务#
您好,这个是属于 生活服务的
阅读 9223
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老师,股东公司以旧设备入股给我公司,需要开具发票吗?
文文老师
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提问时间:05/22 15:21
#税务#
以旧设备入股给我公司,需要开具发票
阅读 9223
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23年的费用,24年开票,23年没有计提,24年入账需要调整以前年度损益调整吗?
东老师
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提问时间:05/21 16:01
#税务#
你好,2024年直接入账就可以了。记入当期损益
阅读 9223
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营业外支出没有发票,对年度汇算清缴有没有什么影响,需要做纳税调增吗?
家权老师
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提问时间:05/21 16:14
#税务#
具体什么发生的支出?
阅读 9223
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请问 企业招用的重点人群,入职超三年即使还未抵完36个月,也不符合抵税要求了是吗?另外刚好是退休当月的,那这个月也是不符合抵税要求的吗?
朴老师
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提问时间:05/20 12:56
#税务#
同学你好 关于重点人群入职超过三年是否还能享受税收优惠政策,这主要取决于具体的政策规定和有效期。根据最新的政策规定,企业招用重点人群并与其签订一年以上期限劳动合同,且依法为招用人员缴纳养老、工伤、失业保险的,可以享受一定的税收优惠。税收优惠的期限通常是按照政策规定的时间来执行的,而不是简单地根据员工的入职时间来计算。因此,如果政策规定的有效期尚未结束,且企业仍然符合其他相关条件,那么重点人群入职超过三年仍然可以享受税收优惠政策。 关于退休当月是否符合抵税要求的问题,这同样取决于具体的政策规定。根据《中华人民共和国个人所得税法》的规定,退休人员取得的退休金是免征个人所得税的。但是,如果退休人员在退休当月除了领取基本养老金或退休费外,还取得了其他应税收入,如返聘工资、稿酬等,那么他们需要就这些收入部分缴纳个人所得税。因此,如果重点人群在退休当月仅领取了退休金而没有其他应税收入,那么他们当月是不需要缴纳个人所得税的,也不存在抵税的问题。但是,如果他们还取得了其他应税收入,则需要按照税法规定进行纳税并可能享受相应的税收优惠政策。
阅读 9223
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实际业务:甲乙俩运输单位,甲无车辆,但有业务,甲支付油费并取得油费专票抵扣,乙的车辆运输,乙给甲开具运输发票!合同如何签订才合理规避风险
蓝小天老师
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提问时间:05/20 15:00
#税务#
在这种情况下,甲运输单位没有车辆但需要运输服务,而乙运输单位提供车辆和运输服务。为了合理规避风险并确保合同的法律有效性,甲乙双方应当签订一份详尽的合作协议或服务合同,明确以下要点: 1. 合同主体:清楚地标明甲乙双方的名称、地址、法定代表人或授权代表以及联系方式。 2. 服务内容:详细描述乙方向甲方提供的运输服务内容,包括但不限于货物种类、运输路线、时间要求等。 3. 费用结算:明确甲方向乙方支付的费用结构,包括运输费用、油费以及其他可能发生的费用。同时,指出由甲方向乙方支付的油费可以通过油费专票进行增值税抵扣。 4. 发票开具:约定乙方向甲方开具运输发票的类型、金额以及开具时间等细节。 5. 风险与责任:划分在运输过程中可能发生的风险和责任,如货物损失、延误的责任归属及处理方式。 6. 保险条款:如果适用,说明货物运输的保险责任是由甲方还是乙方承担,或者双方如何分担。 7. 违约责任:约定双方违反合同条款时的责任和处理方式。 8. 争议解决:设定争议发生时的解决途径,比如协商、调解、仲裁或诉讼等。 9. 其他事宜:根据双方具体情况可能需要考虑的其他特殊条款,如保密协议、合同变更和终止条件等。 10. 生效条件:明确合同的生效日期和条件,如需经过公证、备案等手续,应在合同中说明。 11. 附件:如果有相关的附加文件,如价格表、运输路线图等,应作为合同不可分割的一部分。 12. 签字盖章:双方的授权代表应签字并加盖公司公章,以证明对合同内容的认可和接受。。
阅读 9223
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小规模的运输公司的货车加柴油,用缴纳印花税吗?
宋生老师
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提问时间:06/04 13:56
#税务#
你好!这个严格来说是需要的
阅读 9222
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滴滴滴打车可以计算抵扣进项税吗,还有货拉拉
宋生老师
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提问时间:05/30 17:44
#税务#
您好!可以的,但是要电子票
阅读 9222
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老师,我们公司负担的律师费,保全费诉讼费和调节后支付的款项没有发票能入账吗?
东老师
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提问时间:05/30 10:20
#税务#
你好,没有发票可以入账,但是不能税前扣除。
阅读 9222
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你好老师,我是一个配送公司,我从个体户进的蔬菜植物油,调味品,销售开票,税率是多少?
邹刚得老师
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提问时间:05/22 08:52
#税务#
你好,是一般纳税人单位?
阅读 9222
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小微企业认定标准是资产产不超过5000万,利润不超过100万吗
文文老师
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提问时间:05/22 11:29
#税务#
从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。
阅读 9222
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