关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
之前年度开的发票不合规,税务要求进项税额转出不能所得税前扣除,之前已入账成本费用,本年度账务怎么处理?不涉及补缴退所得税
小菲老师
|
提问时间:01/07 11:16
#税务#
同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
阅读 58
收藏 0
老师,有一家五金公司,进项发票是劳务,镀锌加工费,这个是委托加工物资吗
文文老师
|
提问时间:01/07 11:15
#税务#
是的,是委托加工物资
阅读 43
收藏 0
老师,我填了以后是这样的呢,我就直接申报吗,都有发票,那我年度汇算应该就是和这个数据一样对吗,我是不是可以直接点击申报了
家权老师
|
提问时间:01/07 11:15
#税务#
根据你12月的利润表本年累计数填,然后申报
阅读 103
收藏 0
新开的公司,刚申报,没有之前数据直接提交吗
文文老师
|
提问时间:01/07 11:11
#税务#
是的,没有之前数据直接提交
阅读 17
收藏 0
老师好,我们跟客户做的CI中含产品费用和木架费用(包材),我们在报关时应该把木架费用叠加到产品中,还是分开列明产品和木架?
文文老师
|
提问时间:01/07 11:09
#税务#
把木架费用叠加到产品中
阅读 43
收藏 0
老师你好,利润表现在数据还是停留在 9月份的,今天报第四季度发现10月的11月得数据都没有更新过来,我填了第四季度的利润表中间差的数是10.11月的,这个怎么办呢?
郭老师
|
提问时间:01/07 11:09
#税务#
你好,这个利润表是你记账软件里面的利润表还是哪里的利润表?
阅读 64
收藏 0
老师,请问下,我2025年第二季度申报财务报表时,把第一季度的和第二季度收入的合计数填到 第二季度本月金额了。造成企业所得税和实际报表的数据不一致,多报了,现在要申报第四季度的,怎么办?
家权老师
|
提问时间:01/07 10:59
#税务#
那么现在更正申报就行
阅读 32
收藏 0
先行谢过路过的大神。 在目前5%征收率退出历史舞台的时候,个人出租住房目前的征收率,个人出售商铺目前的征收率各是多少?出处在哪?
家权老师
|
提问时间:01/07 10:54
#税务#
出处是新版的增值税法,不管目前还没通知 变化五:简易计税方法征收率 1、《增值税法》:适用简易计税方法计算缴纳增值税的征收率为百分之三。 2、没有提到百分之五,是否还有5%征收率,还要看后续是否有通知
阅读 193
收藏 1
37.5是什么,计税依据那边,
郭老师
|
提问时间:01/07 10:50
#税务#
你好,这里是土地的使用面积
阅读 75
收藏 0
纯外贸出口企业,有张办公费专票做了不抵扣勾选,账上价税合计计入了办公费,增值税申报还需要做什么处理吗
家权老师
|
提问时间:01/07 10:50
#税务#
那个不需要申报处理了
阅读 21
收藏 0
老师,我们有个公司,注册资金8000万元,已经完成实缴,现在要转让给其他人,我们应该怎么做能少交税,先降低注册资本,再转让?有没有什么办法可以筹划
郭老师
|
提问时间:01/07 10:49
#税务#
股权转让吗?单位有盈利吗?没盈利可以平价转 交印花税
阅读 21
收藏 0
前三季度预估主营业务成本第四季度没得到,现在第四季度冲回后,主营业务成本本年累计金额比第一季度还小,有什么合适的冲会办法吗
文文老师
|
提问时间:01/07 10:48
#税务#
没有哦,中国是以票控税的国家
阅读 28
收藏 0
老师,去年按年申报的租赁房屋的印花税是2025.1.1~2025.12.31,今年再申报印花税的时候选择按期申报,申报所属日期没法修改,起始日期可以修改,但截止日期还是2025.12.31不能修改.
家权老师
|
提问时间:01/07 10:46
#税务#
那么联系12366处理哈,系统问题
阅读 75
收藏 0
现金流量表银行流水算吗
文文老师
|
提问时间:01/07 10:46
#税务#
现金流量表与银行流水,是二回事。
阅读 18
收藏 0
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业务成本余额是负数,税务有风险吗?
刘艳红老师
|
提问时间:01/07 10:44
#税务#
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数
阅读 102
收藏 0
#老师#,11月增值税留抵4万,抵了前期欠缴的税款3.8万,滞纳金2000元,请教分录怎么做
小菲老师
|
提问时间:01/07 10:43
#税务#
同学,你好 借:营业外支出 2000 贷:应交税费-未交增值税 2000 抵了前期欠缴的税款3.8万 都在应交税费-未交增值税
阅读 50
收藏 0
小规模,普票114657.25,我现在报税,这地方出感叹号正常吗,
家权老师
|
提问时间:01/07 10:41
#税务#
你是个体户才填那个地方,
阅读 68
收藏 0
应发工资,8000,个人社保,394.59,个税多少?实发多少?不考虑其他
刘艳红老师
|
提问时间:01/07 10:41
#税务#
您好,8000-5000-394.59,按三个点来交
阅读 21
收藏 0
老师,如何鉴定产品是合理损耗,还是管理不善导致的报废
小菲老师
|
提问时间:01/07 10:38
#税务#
同学,你好 仓管或者保管人员来确认
阅读 51
收藏 0
老师,有一家五金机械设备有限公司,收到一张进项发票6%的现代服务-服务费,这个怎么做账
刘艳红老师
|
提问时间:01/07 10:38
#税务#
您好,计入管理费用-服务费就可以
阅读 51
收藏 0
给公司员工发福利是不是也要申报个税
小菲老师
|
提问时间:01/07 10:35
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 18
收藏 0
老师,股东白给公司的钱,不用还?怎么走比较合适。
文文老师
|
提问时间:01/07 10:34
#税务#
若没有备注:投资款,可转为营业外收入
阅读 34
收藏 0
工商年报时地址是写做工商年报时最新的地址吗?还是写去年年底的地址
小菲老师
|
提问时间:01/07 10:34
#税务#
同学,你好 最新的地址
阅读 15
收藏 0
请问老师,学堂的视频,可以转存到微信没
家权老师
|
提问时间:01/07 10:30
#税务#
没法转存的哈,只能在网址上看
阅读 13
收藏 0
老师,我在代账公司上班,有些个体户不问人家要银行流水做账,这个对吗
文文老师
|
提问时间:01/07 10:26
#税务#
你好,这是不对的,银行流水也要做进去的
阅读 43
收藏 0
老师请问一下增值税申报车票进项税填哪里啊
文文老师
|
提问时间:01/07 10:25
#税务#
资料(二)》第8b栏“其他”与 第10栏“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”
阅读 48
收藏 0
老师你好,想请教你一下实操,在集团内部为了走笔流水,例如A公司是贷款主体,贷款资金流到B公司,最后流到集团公司,这个账务怎么处理比较合适。
家权老师
|
提问时间:01/07 10:24
#税务#
直接挂往来其他应付款/应付款
阅读 51
收藏 0
老师您好!我司一般纳税人,员工出差火车票1,384.50(不含税金额1,270.18,税额114.32),餐饮费3天465元,住宿费580元,这个我应该入那个科目,火车票的税率是不是可以直接抵扣?谢谢
家权老师
|
提问时间:01/07 10:22
#税务#
都计入管理费用-差旅费,火车票电子的可以抵扣
阅读 42
收藏 0
年终奖单独计税税率怎么是10% 速算扣除是210? 不是10% 2520嘛
刘艳红老师
|
提问时间:01/07 10:22
#税务#
您好,年终奖单独算是按月表来算的
阅读 16
收藏 0
老师,请问小规模期间收到一张专票,可以直接当普票使用吗?
家权老师
|
提问时间:01/07 10:21
#税务#
可以的,就是那样处理就行
阅读 14
收藏 0
上一页
1
...
242
243
244
245
246
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问