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老师,我们是建筑分公司,用总公司的资质承包工程,那每个季度末要提供财务报表给总公司报企业所得税吗?
家权老师
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提问时间:03/05 11:20
#税务#
要问分公司所在地税局是否允许汇总申报?
阅读 39
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一般纳税的增值税主表的免税销售额有金额需要填免税货物销售额么
文文老师
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提问时间:03/05 11:02
#税务#
需要填免税货物销售额
阅读 40
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老师 小规模纳税人月增值税起征点10万 包含10万吗?是达到10万就全额缴纳还是超过10万才全额缴纳
家权老师
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提问时间:03/05 11:00
#税务#
是10万以下,不含10万,是不含税收入
阅读 37
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老师,这样的发票可以计算抵扣进项吗,票面我看没有出行人身份信息,还是可以抵扣进项
家权老师
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提问时间:03/05 10:57
#税务#
那个不能抵扣的,必须要实名了
阅读 70
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董老师在吗问个问题?
董孝彬老师
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提问时间:03/05 10:41
#税务#
朋友您好,感谢您的信任
阅读 91
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如果我只做免税出口 不做出口退税 请问我需要收集哪些单证被查和结汇 申报免税嘞?
文文老师
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提问时间:03/05 10:37
#税务#
主要资料:出口合同/订单,出口报关单,出口发票,银行收汇凭证/结汇水单
阅读 34
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老师麻烦你说一,年度汇算清缴弥补的亏损是不是利润表亏损才能弥补,还是资产负债表里的未分配利润的亏损
家权老师
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提问时间:03/05 10:24
#税务#
是根据汇算的弥补亏损明细表上的亏损
阅读 75
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如果当年暂估应付款的发票在次年汇算清缴前没有开来发票,但这个成本又结转了。这个数要怎么调整吗?如果暂估的没有结转成本只是放在仓库的库存这个要怎么处理?
家权老师
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提问时间:03/05 10:10
#税务#
关键是你的那个暂估是否真实?
阅读 29
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各位伙伴,帮我看下:我公司是甲方,给我们提供运维服务的是乙方,现在我公司要给乙方的一名员工奖励,这个奖励可以以什么样的形式支付?
刘艳红老师
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提问时间:03/05 10:08
#税务#
您好,这个由对方公司开发票过来,你们按发票来支付
阅读 67
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你好,可以发一下出口收入的申报流程和申请退税流程吗?
暖暖老师
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提问时间:03/05 10:06
#税务#
你好,有报关单后开具出口发票的当月申报收入 你是生产性还是贸易型?
阅读 29
收藏 0
请问,个税申报系统提醒单位有人未注册个税app,这个如果没有税要补或退,一定要注册吗?谢谢
文文老师
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提问时间:03/05 10:05
#税务#
不用管,继续正常申报个税即可
阅读 31
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老师,请教您,法人身份兼销售职位,如果辞退其销售身份,法人身份不变 可以给他发辞退补偿金吗?问过豆包说可以,因为是两种不同的身份 辞退合同就可以,就是想再跟老师确认一下
家权老师
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提问时间:03/05 10:02
#税务#
不可以的,在公司离职才能算是辞退
阅读 48
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老师我们是一般纳税人收到个税手续费返回分录和税率多少
文文老师
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提问时间:03/05 10:01
#税务#
可按其他业务收入处理,6%
阅读 367
收藏 2
老师你好!请看截图协议!我们物业公司与房东合作关系,我们物业公司提供招商物业服务,房东提供房子,如果有客户入住,住宿费房100元房费,我们物业公司收到100元房费,也进到公司账户,但是要转给分成70元房东,房东开什么发票给我们吗?物业公司这个怎么做账呢
暖暖老师
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提问时间:03/05 09:57
#税务#
你好,住宿费发票或者租赁费发票,我们70做成本,100做收入
阅读 65
收藏 0
老师你好,2025年年度亏损100万,2026年1-3月盈利10万,申报季度企业所得税的时候要缴纳企业所得税吗
家权老师
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提问时间:03/05 09:49
#税务#
那个不需要交所得税的
阅读 41
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个人开劳务发票的,综合所得申报怎么做
家权老师
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提问时间:03/05 09:47
#税务#
按劳务报酬的80%计入工资总额
阅读 66
收藏 0
老师,确认收入,发货了,没有开发票需要交增值税吗
家权老师
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提问时间:03/05 09:44
#税务#
收钱了就要确认收入
阅读 68
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老师,开具普通发票的时候开票信息需要填全么
文文老师
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提问时间:03/05 09:35
#税务#
名称与纳税人识别号齐全,即可
阅读 31
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问个问题问当地的税务 他们会跟我说增值税税负率怎么计算吗
家权老师
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提问时间:03/05 09:25
#税务#
就是交的增值税/不含税销售收入
阅读 119
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个体户,2月份登记的。增值税免税额度是30万还是20万?
家权老师
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提问时间:03/05 09:25
#税务#
个体户,2月份登记的。增值税免税额度是30万
阅读 55
收藏 0
老师帮我看下,报关单商品名称是地板革,规格型号是不是没有,这样发票是不是规格型号不用填?
文文老师
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提问时间:03/05 09:24
#税务#
是的,地板革通常用规格型号
阅读 67
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老师,此表为“第四季度企业所得税纳税申报表”,想问一下“加计扣除减免税金额”和"高新技术企业减免税金额”应该怎么计算?
郭老师
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提问时间:03/05 09:23
#税务#
加计扣除和第三季度填写一样的 高新技术减免应纳税所得额×10%
阅读 42
收藏 0
老师,公司注册资金从100万增加到1000万(认缴),同时需要更名,增加经营范围。企业弥补完以前年度亏损不盈利,但是未分配利润有十几万,需要交税吗?
家权老师
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提问时间:03/05 09:22
#税务#
不分红,不转股就不需要交税
阅读 45
收藏 0
老师,工作场所防护检测和设备性能检测需要缴纳印花税吗?
文文老师
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提问时间:03/05 09:17
#税务#
工作场所防护检测和设备性能检测,通常不需要缴纳印花税
阅读 29
收藏 0
就是那个玉石,就是玉石上面镶了这种K金的这种玉石嘛,它的消费税,然后,在零售环节要不要征税呢?
小菲老师
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提问时间:03/05 09:13
#税务#
同学,你好 玉石上镶K金的首饰在零售环节需要征收消费税。
阅读 26
收藏 0
老师,请问一下过年了给上面供应商发微信红包,如何做账务处理
文文老师
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提问时间:03/05 09:11
#税务#
你好,按招待费处理
阅读 54
收藏 0
请问一下员工每个月工资里面扣除的7元的大额医保费用可以抵扣个税吗?
文文老师
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提问时间:03/05 09:05
#税务#
7元的大额医保费用,不可以抵扣个税
阅读 255
收藏 1
老师,经营场地租赁,无偿租赁和有偿租赁分别交多少税?
家权老师
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提问时间:03/05 09:04
#税务#
有偿租赁才需要交税
阅读 49
收藏 0
你好老师,可以发一下工业出口收入的申报流程吗?
郭老师
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提问时间:03/05 08:39
#税务#
增值税在附表1免、抵、退销售货物里面填写 出口退税申报,我要办税】:在【出口退税管理】模块点击【免抵退税申报】→【出口退(免)税申报】,选择【生产企业出口货物劳务免抵退税申报】,点击【去导入】按钮,将从电子口岸下载的报关单数据导入系统。 处理待办数据:进入【数据管理】→【待处理数据】,根据系统提示补填出口发票号、确认币制、汇率及商品码等信息。 维护汇率:如需调整,可在【汇率管理】中新增或编辑外汇汇率。 然后,填写申报明细并提交: 填写明细表:点击【填写明细表】,在【生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表】中新增数据,系统自动生成免抵退税额。 数据自检:勾选生成的申报数据,点击【数据自检】,若出现警告类疑点可挑过,错误类疑点需撤销数据并修改。 正式申报:自检无误后,点击【正式申报】完成提交,可下载打印报表。 最后,查询申报结果: 提交后,通过【申报结果查询】查看审核状态,如显示“审核成功”则申报完成,
阅读 38
收藏 0
个体工商户办理清税证明需要带什么资料
郭老师
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提问时间:03/05 08:31
#税务#
电子税务局里面自己打印就行 【我要办税】→【综合信息报告】→【状态信息报告】→【清税申报(税务注销办理)】 选择注销原因(如“依法解散”),点击【预检】。 若预检通过,系统自动生成《清税证明》,可立即下载。 若有未结事项(如未申报税款、欠税等),需先处理完毕,再重新提交 进入【公众服务】→ 找到 【清税申报(未办税户申请清税证明)】。
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