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老师,25年没有业务,这个年报的时候销售费用,和管理费用,年报要调整吗?(费用基本上都是工资,和汽车的折旧还有保险)
郭老师
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提问时间:01/07 12:35
#税务#
允许抵扣所得税的,不需要调整
阅读 54
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申报企业所得税时,已计入成本费用的职工薪酬填全年累计数吗?实际支付给职工的职工薪酬是指2025年度的,包不包含2024年未付2025年付的
刘艳红老师
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提问时间:01/07 12:33
#税务#
您好,只是2025年实际支付的
阅读 49
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老师您好,个人手续费返还?到公司账户,发放给办税人员需要交什么税?
刘艳红老师
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提问时间:01/07 12:32
#税务#
您好, 借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费 支付给员工 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
阅读 21
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老师,请问下 申报季度所得税时,不是要先报财务报表吗,那这个时候所得税还没出来啊,那利润表上的所得税怎么填写
小菲老师
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提问时间:01/07 12:25
#税务#
同学,你好 所得税出来了呀。有利润表,就出来了
阅读 33
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12月月底12月31日离职的正式员工人数,在税务填写季报季末从业人数时还包括这个季末12月31日离职的人数吗?
郭老师
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提问时间:01/07 12:22
#税务#
包含,因为十二月份还有工资
阅读 295
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老师,外贸订单,销售价格人民币总价1000(未税)。 采购价格人民币1100(含税),这种情况是否可行?
岳老师
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提问时间:01/07 12:17
#税务#
这个不太行,现在没有10%税率呀。
阅读 32
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您好,老师,我们是一般纳税人,销售农机零配件的,还需要去给客户安装,这个零配件销售税率是13,农机安装我们可以单独核算吗?比如我们再办一个纳税主题,我们可以按照劳务6交税吗
郭老师
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提问时间:01/07 12:13
#税务#
新增值税税法可以分别核算,但是不能是6%,是9%的
阅读 22
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老师,工程物资是指哪些
刘艳红老师
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提问时间:01/07 12:04
#税务#
您好,工程物资包括硬核材料、机电设备与功能性装置、周转材料、工具与低值易耗品。
阅读 27
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老师我上个季度成本暂估多了,这个季度直接冲销的本年利润,现在利润表和资产负债表所有者权益勾稽关系对不上。这种情况怎么办。
刘艳红老师
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提问时间:01/07 12:03
#税务#
您好,这个你先把暂估的红冲掉,再做有发票的,你这种为什么勾稽关系对不上
阅读 51
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老师,增值税申报简易确认式申报未开票收入填写在哪里?怎么取消这个简易申报
文文老师
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提问时间:01/07 12:01
#税务#
你好,销售额栏点进去
阅读 18
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老师这个提示什么意思呢?这个填的是什么金额
暖暖老师
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提问时间:01/07 11:56
#税务#
你好,你根据你实际申报的应付职工薪酬本年累计数字填写的
阅读 55
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老师请问,第四季度企报里已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬填1-12月还是第四季度的数据
家权老师
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提问时间:01/07 11:55
#税务#
是填1-12月的数据的哈
阅读 77
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老师,我查网上我们企业行业的所得税税负率最低是0.8%,但做账出来我们差不多0.35%左右,这样风险大不
刘艳红老师
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提问时间:01/07 11:55
#税务#
您好,这个系统没有监控到一般就没事
阅读 33
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建筑行业增值税预交表怎么填写 根据啥填写?
郭老师
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提问时间:01/07 11:54
#税务#
异地施工的根据你收到的款项或者是开的发票
阅读 29
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老师去年报都报完了,发现25年有一个合同没有申报印花税,这个可以单独再去申报印花税吗?
文文老师
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提问时间:01/07 11:54
#税务#
可以单独再去申报印花税
阅读 67
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老师,您好!请问个体工商户需要报税吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/07 11:53
#税务#
您好,如果开通税务要报的
阅读 48
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年底了 增值税进项多 导致报表数据中应交税费的报表数是负数 需要做哪些操作
家权老师
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提问时间:01/07 11:52
#税务#
转到其他流动资产体现就行
阅读 36
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办公室租等一年入什么会计科目
刘艳红老师
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提问时间:01/07 11:50
#税务#
您好,计入管理费用-办公费里面
阅读 18
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我们公司收到车船税的发票,这个需要报印花税吗?要是报的话报那个项目
家权老师
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提问时间:01/07 11:44
#税务#
那个不需要交印花税的
阅读 49
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老师您好,我们公司勾选了小规模时期的进项税,现在做进项税额转出,在申报表里面填写本期进项税额转出的情形,是选“其他应作进项税额转出的情形”还是选“异常凭证转出进项税额”?
家权老师
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提问时间:01/07 11:42
#税务#
选“其他应作进项税额转出的情形”
阅读 16
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老师企业所得税季度不缴费年度汇算清缴一起交可以吗
文文老师
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提问时间:01/07 11:34
#税务#
若季度是亏损的 ,不用交
阅读 16
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我修改利润表之后他的本年累计数是一样的,这样就可以了吗?
郭老师
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提问时间:01/07 11:28
#税务#
对的是的对的是的
阅读 43
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去年一个厂房出租了,按照房产原值已经交了房产税,现在打算收房租,还可以开25年房租发票吗?房产税怎么处理
文文老师
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提问时间:01/07 11:24
#税务#
还可以开25年房租发票。 可以更正申报房产税
阅读 20
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老师,你好!工资计提3120元,实际发放只有2500元,多计提这个怎么处理?
小菲老师
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提问时间:01/07 11:24
#税务#
同学,你好 红冲计提的工资
阅读 22
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企业所得税是负数怎么处理
小菲老师
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提问时间:01/07 11:24
#税务#
同学,你好 不用处理
阅读 19
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公司发生诉讼 给法院缴纳的诉讼费 开具的收费条据是否可以作为税前依据扣除
文文老师
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提问时间:01/07 11:22
#税务#
给法院缴纳的诉讼费 开具的收费条据,可税前扣除
阅读 53
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老师反向开票的个人,他们那个综合个税的综合汇算清缴,什么时候开始到什么时候结束?
家权老师
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提问时间:01/07 11:19
#税务#
2026年度个人所得税综合所得汇算清缴(即“个税汇算清缴”)的时间安排如下: 开始时间:2026年3月1日 结束时间:2026年6月30日
阅读 30
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我报第四季度的企业所得税,为什么出现的是本能累计啊
文文老师
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提问时间:01/07 11:18
#税务#
好的,祝你工作顺利!
阅读 69
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登录电子税务,税务局是不是能看到网络ip和电脑ip
文文老师
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提问时间:01/07 11:17
#税务#
登录电子税务,税务局 是能看到网络ip
阅读 181
收藏 1
老师,现在小规模变一般纳税人有要求吗?
文文老师
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提问时间:01/07 11:17
#税务#
现在小规模变一般纳税人,可直接备案申请的
阅读 35
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