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麻烦回复一下图片内容,谢谢
小碧老师
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提问时间:05/22 10:10
#税务#
你好同学!商家可以把运输费记入销售价格中,直接开100元发票,相当于送货到家。
阅读 9230
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汇算清缴显示要退税1300多,怎么样可以不退税啊,调增怎么调啊,还需要调账吗
家权老师
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提问时间:05/20 11:33
#税务#
在A105000纳税调整项目明细表的第30行,(十七)其他做纳税调增就是。1300/0.05
阅读 9230
收藏 39
老师 我们公司捐赠物品 需要满足哪些条件 可以税前抵扣
小菲老师
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提问时间:05/19 12:45
#税务#
同学,你好 企业对外的捐赠要想税前扣除,必须同时满足3个条件: 1、必须通过 公益性组织 或 县级以上人民政府部门 这些第三方捐赠; 2、捐的钱用于了上述 公益事业 ; 3、捐赠金额低于年度 会计利润 总额的 12% 的部分 。
阅读 9230
收藏 39
2024年小规模企业开具专票税率多少
姜再斌 老师
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提问时间:01/17 15:35
#税务#
你好,2024年小规模企业开具专票税率一般是3%,特殊业务情况是5%。
阅读 9230
收藏 0
我们公司装修了,收到一张10块钱的装修费发票,这个需要摊销不,还是可以一次性在所得税前扣除
夏春燕老师
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提问时间:06/14 09:53
#税务#
可以,直接一次记入费用
阅读 9229
收藏 2
对方开餐费来给我们,我们再开餐费发票出去可以吗?
暖暖老师
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提问时间:06/14 11:15
#税务#
你好,有餐饮范围才可以开具餐费的发票
阅读 9229
收藏 39
棉花的开票税率是多少
家权老师
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提问时间:06/13 10:34
#税务#
是销售自产的还是什么?
阅读 9229
收藏 39
老师,发票增量怎么增?
刘艳红老师
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提问时间:06/13 11:49
#税务#
...
阅读 9229
收藏 36
私人车可以在公司报销油费和修车费吗。进管理费用油费,修理费可以么
家权老师
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提问时间:06/05 14:36
#税务#
签订了私车公用合同且支付了租金就可以
阅读 9229
收藏 39
预收账款占比是预收账款除以什么数啊
文文老师
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提问时间:05/29 11:14
#税务#
预收账款占比是预收账款除以 营业收入
阅读 9229
收藏 16
带操作员的设备租赁,是属于建筑服务下类的工程服务还是其他建筑服务
宋生老师
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提问时间:05/22 18:50
#税务#
你好!这个具体是做了什么事
阅读 9229
收藏 0
我公司收到时个人税局代开的发票,我可以对公打款给代开发票的私人账户吗
小菲老师
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提问时间:05/22 16:03
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 9229
收藏 39
请问老师,企业招用退役军人减免的增值税3000元,应该如何入账?
东老师
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提问时间:05/22 10:20
#税务#
就是把增值税、附加税计入营业外收入。
阅读 9229
收藏 26
老师,承兑的贴息费用合理的税前扣除凭证有哪些?
宋生老师
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提问时间:05/21 16:10
#税务#
你好这个要有发票才可以。
阅读 9229
收藏 39
发票记账联丢了,怎么办?
郭老师
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提问时间:05/21 17:26
#税务#
你好,底裤里还在吗?如果在的话,你复印一份。
阅读 9229
收藏 18
我去年没开票,今年一季度开了13万,4月份也没开,那这个同比增长率怎么算,是0吗
微微老师
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提问时间:05/20 18:18
#税务#
您好,同比是和去年比的意思的呢,同比增长率的计算公式为:同比增长率=(本期统计周期数据-去年同期统计周期数据)÷去年同期统计周期数据×100%
阅读 9229
收藏 39
税务局刚打电话说电子税务局不正常,有个离职的没有申报,老师看看是不是正常了,如果不正常那里可以看出来
小锁老师
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提问时间:05/20 13:50
#税务#
您好,这个的话是2个人,我看申报了呀
阅读 9229
收藏 4
投资比例,是不是就是持股比例
家权老师
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提问时间:05/20 11:17
#税务#
是的,投资比例,就是持股比例
阅读 9229
收藏 39
老师发现企业所得税申报有错,6月10多号能否更正申报了?会变罚金吗
郭老师
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提问时间:06/13 20:53
#税务#
你好 去年汇算的的吗还是那个 罚款一般没有很少有变更给罚款的
阅读 9228
收藏 38
老师,我给对方提供了课件制作服务,现在对方要我开发票,我个人可以去网上申请代开发票吗
家权老师
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提问时间:06/13 14:52
#税务#
可以代开发票的,没问题的
阅读 9228
收藏 39
你好老师,请问公司开回的餐费可以直接入管理费用-餐饮费吗
家权老师
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提问时间:06/13 10:21
#税务#
那个根据吃饭的人分别计入福利费/招待费
阅读 9228
收藏 39
差旅费报销公司给的途中补贴和伙食补贴没有发票能入账吗?需要什么附件?
宋生老师
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提问时间:05/30 14:41
#税务#
你好!这种你要计入工资缴个税才行
阅读 9228
收藏 39
想问一下,企业所得税汇算清缴需要财报年报,年报中的所有者权益变动表,未分配利润填在哪行呢?
廖君老师
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提问时间:05/28 19:08
#税务#
您好,您好权益分配表不是有4列么,第3列就是未分配利润,您能截图一下么,是不是我们的表格不一样
阅读 9228
收藏 19
你好老师,一家公司属于农产品加工企业,使用的是投入产出法计算抵扣增值税,如果农产品收购发票不合规被要求整改,是怎么计算应调增的进项税额的?
小菲老师
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提问时间:05/24 10:44
#税务#
同学,你好 农产品发票 (一)取得一般纳税人开具的增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书,以注明的增值税额为进项税额。 (二)取得小规模纳税人开具的3%征收率增值税专用发票,以发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 (三)取得(开具)农产品销售发票或销售发票,以发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。
阅读 9228
收藏 5
退回已经年度的企业所得税怎么做分录
宋生老师
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提问时间:05/23 11:02
#税务#
退税会计分录 借:应交税费--应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 同时结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 实际收到退回的税款时: 借:银行存款 贷:应交税费--应交企业所得税
阅读 9228
收藏 0
本年利润23年12月不结转,24年1月结转可行,因为我的表格设计有问题,改不了
朴老师
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提问时间:05/22 12:31
#税务#
同学你好 不可以的 金额不一样了
阅读 9228
收藏 39
老师个体户交个体工商户实收资本的印花税吗?
宋生老师
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提问时间:05/21 16:22
#税务#
你好,个体户没有实收资本,可以不用交。
阅读 9228
收藏 39
请问老师小规模企业一直没有收入和成本,只是一些费用票~长期0申报,会有什么风险呀?
家权老师
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提问时间:05/21 16:43
#税务#
据实申报就行,只要不是隐匿收入不申报
阅读 9228
收藏 34
企业的扶贫捐赠支出,汇算时需要纳税调整么
冉老师
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提问时间:05/21 14:05
#税务#
你好,同学,通过非营利组织了吗 直接捐赠的话,要纳税调增的
阅读 9228
收藏 26
老师,我们公司没有代理记账资质,与客户签订的合同内容中包含有代理记账内容,然后我们把代理记账的服务外包给其他代理记账公司,这样操作可行吗?
家权老师
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提问时间:05/21 08:44
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 9228
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