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期初未分配刘润是2000 期末的未分配利润是3000 那我公司注销的时候 结转未分配利润是2000还是3000
冉老师
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提问时间:05/21 13:12
#税务#
你好,同学 是按照期末未分配利润3000结转的
阅读 9248
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汇算清缴的数据哪找 怎么填?
郭老师
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提问时间:05/21 10:31
#税务#
营业收入、营业成本、期间费用还有利润总额都是利润表1~12月份的累计数据。
阅读 9248
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公司个人所得税申报流程步骤
朴老师
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提问时间:05/20 17:00
#税务#
同学你好 1.找到个人所得税申报客户端,双击打开客户端,输入客户名称,密码登录到个人所得税申报平台。 2.点击人员信息采集,人员较少的话可点击直接添加即可,如果人数较多的话,点击“导入”,里面有导入模板,下载填写即可。点击添加后,进入人员信息填写状态,输入名称,身份证号码,手机号码等带“星”符号的部分,填写完整保存,身份证信息会从待认证变为认证成功,直接进行报送,获取反馈即可。 3.填写扣缴所得税报告表,月工资填写正常工资薪金报表,点击添加报表或者导入模板。 4.进入扣缴所得税报告表明细。填写人员工资收入,扣缴的五险一金社保款等,个税客户端自带税额核算情况,填写完毕后,会出现个人应缴税额。点击保存即可。最后,点击申报报送,获取反馈。 5.最后,如果有税额需要交纳,则直接点击税款缴纳即可。缴纳税款之后,会提示申报成功,缴款成功,如果没有税额的话,则会提示申报成功,无税额抵扣。
阅读 9248
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企业借个人款,偿还的利息,在汇算清缴时 A105000表18行 利息支出一栏还需要调整嘛
王晓晓老师
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提问时间:05/19 14:24
#税务#
你好,需要填账载金额,税收金额调
阅读 9248
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对方单位包工包料和我单位签订了装修合同,其中对方单位提供的高价值的家具我单位需要做固定资产吗?
陈钊老师
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提问时间:06/13 15:35
#税务#
您好,一般来说,如果家具的价值较高、使用寿命较长,且符合公司固定资产的定义和标准,那么要将其计入固定资产。
阅读 9247
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老师,23年暂估时借 主营业务成本40万 贷 应付账款40万 今年没有成本票 然后把30万报了一次性奖金收入按照3%申报了,10万调增了汇算 我把10万这个调增做的分录是 借利润分析未分配利润-10万 贷 应付账款 暂估 -10万 那么 这个奖金如何冲暂估?
meizi老师
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提问时间:05/22 09:37
#税务#
你好;你调增不用单独做分录的; 你这个奖金是之前没有做暂估;还是说暂估的就是这个40万; 那你科目也不对的
阅读 9247
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请问老师,企业招用退役军人减免的增值税3000元,应该如何入账?
东老师
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提问时间:05/22 10:20
#税务#
就是把增值税、附加税计入营业外收入。
阅读 9247
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小规模纳税人,以前电脑等资产计入累计折旧,还没有折旧完,现在不想折旧了,怎么做分录
郭老师
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提问时间:05/21 10:54
#税务#
你好,不想折旧了是什么意思?已经处置了吗?
阅读 9247
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老师,我电子税务局显示这个待签收文书,我要怎么操作吗
若丽老师
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提问时间:05/20 15:28
#税务#
您好,您是不是有未申报税,逾期了?直接办理就是
阅读 9247
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汇算清缴显示要退税1300多,怎么样可以不退税啊,调增怎么调啊,还需要调账吗
家权老师
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提问时间:05/20 11:33
#税务#
在A105000纳税调整项目明细表的第30行,(十七)其他做纳税调增就是。1300/0.05
阅读 9247
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老师,现在我们要注销,报表上存货有数,未分配利润是负数,要不要交税
郭老师
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提问时间:05/19 14:34
#税务#
需要交 存货需要销售出去
阅读 9247
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年度汇算清缴有没有教程?表不会填写?
廖君老师
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提问时间:05/19 11:10
#税务#
您好,这个没有哦,按下面顺序填表,具体哪个不会可以一起分析 先填写基础信息表,然后填写收入表,之后的表按照顺序填写,最后填写主表A。
阅读 9247
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24年小型微利企业税收优惠政策
东老师
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提问时间:05/30 05:58
#税务#
您好,小微企业,企业所得税税率是5%
阅读 9246
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开票开“配件”允许吗?
郭老师
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提问时间:05/29 13:52
#税务#
不能的 需要开具体的明细的
阅读 9246
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老师,请问下民间借贷的利率有什么规定吗?最高限额是多少呢?
宋生老师
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提问时间:05/23 19:19
#税务#
根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条,借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。这意味着,年利率24%是民间借贷的合法利率上限,换算成月利率是2%,
阅读 9246
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你好 老师 速冻食品的饺子和包子类这种是13还是9?
宋生老师
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提问时间:05/23 09:42
#税务#
你好,自产自销是9%的了
阅读 9246
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你好,我们公司有商铺出租给其他人,他们需要开水电发票,我们是小规模纳税人,可以开水电发票吗?几个点
谢谢老师
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提问时间:05/23 09:45
#税务#
您好,这个不一定开发票,只要双方能分好,也是可以入账的 当然你们也可以开的
阅读 9246
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年度汇算清缴,《职工薪酬支出及纳税调整明细表》中第一项工资薪全支出填应发还是实发工资?第五项各类基本社会保障性缴款包含商业险吗?员工缴的那一部分要不要填?第九项其他填什么?
家权老师
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提问时间:05/23 10:14
#税务#
一项工资薪全支出填应发工资。第五项各类基本社会保障性缴款不包含商业险。员工缴的那一部分要不要填,第九项其他填不填
阅读 9246
收藏 0
a公司是自然人持股100w,且实缴。a把股权以100w价款转让给b公司,那么a公司的自然人是不是有100w的收入,a得交100w的个税?
小林老师
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提问时间:05/21 10:56
#税务#
你好,不是,是转让收入-投资成本的差额计算所得税
阅读 9246
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企业的税负率在3%左右是比较安全的吗?这个税负率包括水利基金吗?也包括预缴的税吧?
小锁老师
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提问时间:05/20 23:20
#税务#
对的,这个是3%左右安全,包含全部的
阅读 9246
收藏 32
老师,房产税退税,我记营业外收入-政府补助,我汇算清缴这部分要不填在政府补助利得里面
家权老师
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提问时间:05/20 15:15
#税务#
关键是为啥退税?多交的还是政府退税?
阅读 9246
收藏 2
企业可以享受高企的研发费用加计扣除,又享受小微企业的所得税优惠政策吗?
家权老师
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提问时间:05/20 09:24
#税务#
你好,可以同时享受的哈
阅读 9246
收藏 39
24年1月18日公司做了股权变更 我24年申报23年工商申报的时候 股东信息是不是要申报变更前的?
小锁老师
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提问时间:05/29 16:38
#税务#
您好,这个是要申报变更前的
阅读 9245
收藏 18
个人生产经营所得可以弥补以前年度亏损吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/23 20:01
#税务#
您好, 可以弥补以前年度亏损的
阅读 9245
收藏 39
老师,你好,企业所得税汇算清缴A105050表的工资薪金支出账载金额是填计提的应发数还是实际发放数
家权老师
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提问时间:05/23 09:44
#税务#
载金额是填计提的应发数
阅读 9245
收藏 39
老师,我公司有几个员工,已经离职了,个税没有汇算清缴,我可以在自然人个税系统里面操作申报吗,?怎么样操作呢?
郭老师
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提问时间:05/22 10:40
#税务#
你好,自然人电子税务局网页版的可以办理,但是你知道他全年累计的收入吗?如果知道登录进去,我要办税里面有一个集中申报,找到这个企业,点开,在这里面导入或是你录入都行。
阅读 9245
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老师好!请问独立核算的子公司或分公司给总公司开票属于虚开发票吗
朴老师
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提问时间:05/21 12:50
#税务#
同学你好 主要有真实业务就不算虚开
阅读 9245
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老师购买方盘没注销,在电子税务局开具的红字信息表销售方能开具红字发票吗吗
郭老师
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提问时间:05/20 21:54
#税务#
信息表电子税务局里面的可以的 销售方是电子税务局开发票可以
阅读 9245
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在做汇算清缴的时候,交企业所得税的时候已经享受了减免,然后做汇算清缴的时候,A107040这个表又显示补退金额刚好是一样的,这是什么意思?
余倩老师
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提问时间:05/20 16:11
#税务#
你好,A107040表发给我看一下哈
阅读 9245
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老师,我这边有个个体户,每个月定额6万,我5月没开,我6月开2张可以吗
王晓晓老师
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提问时间:06/13 22:58
#税务#
你好,你开几张不管,金额别超就可以
阅读 9244
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