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就是如果公司在前任会计有几年在材料方面有暂估入库,但没有取得发票,且汇算清缴前没有调增,这种情况,我应该怎么处理,还是直接不用管前几年的账?
刘艳红老师
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提问时间:01/07 14:25
#税务#
您好,这种你更正报表调增就可以
阅读 37
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11月红冲的发票,之前已经申报,12月申报增值税,怎么操作,步骤
文文老师
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提问时间:01/07 14:23
#税务#
你是销售方,红冲了销售发票 ?
阅读 41
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老师,申报12月工资和年终奖金时,点了税款计算,为什么显示的税额只是工资的税额,看不到年终奖金的税额,这在哪里可以看到
小菲老师
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提问时间:01/07 14:22
#税务#
同学,你好 你是不是年终奖单独申报了?
阅读 31
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老师,公司注册资金是30万,实投100万,70万做资本公积,请问后面公司破产,是以30万担责,还是以70万担责
文文老师
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提问时间:01/07 14:22
#税务#
后面公司破产,是以30万担责
阅读 17
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老师,新办个体户在查账征收。会自动变成核定吗?
文文老师
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提问时间:01/07 14:21
#税务#
你好,不会自动变成核定
阅读 18
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老师请问一下增值税税报表资料二的车票进项税数据填不上(8b
家权老师
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提问时间:01/07 14:20
#税务#
税金太小了就不抵扣了
阅读 50
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老师,您好!建筑行业,像外管证外地项目,每月都有预交税金当月没入账,都是这边财务擅自自己垫支的款项,现问题是10-11月的税金都已经申报了,财务账务处理10-11月还没有做,现发现那个财务擅自垫支的4-9月每月的预交税金款(增值税附加税和企业所得税水利基金税类)都在10月份报销款里,从基本户一次性付给那个财务了,那请问这个预交税金款我直接做费用吗?那会不会影响10月纳税申报的数据?是不是也得更改?还是说我先做借应交税费贷银行存款。再把这个预交税金费用做到12月去,冲掉那个应交税费科目预交税金款。能这样嘛?
暖暖老师
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提问时间:01/07 14:18
#税务#
你好,你的做法对,先走预缴税款,后边冲掉才是对的开具发票时
阅读 37
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老师好,请问12月份收到一笔税务局打来的电子退库的款,这个是进项税留底退税,这个钱为什么会退回呀
文文老师
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提问时间:01/07 14:17
#税务#
留抵是可以申请退税的
阅读 20
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老师想问下企业发生的报关出口业务一定要在电子税务局上面,上传报关单吗?
家权老师
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提问时间:01/07 14:15
#税务#
...
阅读 19
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老师,个体工商户跨境电商季度收入超过30万,怎么交税呀?没有开任何的销项票和进项票.也没做过税务登记.需要交吗?该怎么申报呢?
文文老师
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提问时间:01/07 14:15
#税务#
没做过税务登记,可先不报税
阅读 74
收藏 0
请问我们公司注册地是一个地方,由行政办公人员,但是另外一个地方有仓库和测试人员在另外一个地方(没有注册)。请问这样可以吗
家权老师
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提问时间:01/07 14:13
#税务#
另外一个地方也得备案的
阅读 16
收藏 0
老师,资产负债表里面的固定资产账面价值,是不是就是预计净残值
文文老师
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提问时间:01/07 14:05
#税务#
资产负债表里面的固定资产账面价值,是原值-累计折旧
阅读 37
收藏 0
老师,申报表本年累计数和利润表本年累计数对不上怎么办,怎么做账能平掉
文文老师
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提问时间:01/07 14:02
#税务#
是申报表填写错误还是账务错误 ?
阅读 35
收藏 0
请问平台交易是个人账户支付,开票是给公司可以吗?
小菲老师
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提问时间:01/07 14:02
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 16
收藏 0
我现在想要申请今年的税务核定定额,我输入每月八万的月应纳税经营额,最后月实际应纳税额为零,是不是意味着如果该申请审核通过的话,我每个月的开票金额不超过8万,就不用纳税呀?并且系统自动申报税务
郭老师
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提问时间:01/07 13:58
#税务#
对的是的,是这么做的
阅读 162
收藏 1
老师,发票上面备注是以前年度的研发费,以前年度未计提,这个是入到今年还是以前年度损益调整呢
文文老师
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提问时间:01/07 13:56
#税务#
你好,入到今年就可以
阅读 61
收藏 0
老师,请问下这个月申报个税,员工那里的专项附加扣除是不是要重新填写了呀
小菲老师
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提问时间:01/07 13:51
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 31
收藏 0
出口外贸企业,月底有张报关单没开票,增值税申报做了未开票处理申报了,印花税申报是不是也要含这笔金额
暖暖老师
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提问时间:01/07 13:48
#税务#
你好是的,印花税需要包含未开票收入的,你说的是正确的
阅读 18
收藏 0
请问如果印花税达不到起征点,没有税费种认定的还要申报吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/07 13:36
#税务#
您好,要的,这个要正常申报的
阅读 42
收藏 0
老师。个人代开的劳务报酬是否需要计入公司工资薪金和残保金计算
小菲老师
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提问时间:01/07 13:34
#税务#
同学,你好 不需要计入
阅读 19
收藏 0
老师 请问我们有个分公司,负责人说只交社保不发工资可以吗
小菲老师
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提问时间:01/07 13:28
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 17
收藏 0
老师,我企业租赁了挖机施工,按照每月24000元,含司机工资及机械维修费。挖机是个人的,请问代开票按怎样收税
暖暖老师
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提问时间:01/07 13:25
#税务#
你好主要是个人所得税每月24000*(1-20%)*20%
阅读 14
收藏 0
你好,咨询业务招待费。 业务招待费扣除比例双限额标准,实际发生额的60%和年收入的千分之五,两者取其低。 例如,年收入724493.67,账载实际业务招待费3195。 724493.67*千分之五=3622.47 3195*60%=1917 年度汇算清缴时,只能扣除1917是吗? 那其实不管账载实际业务招待费是多少,都得调增,信息实际发生额总是大于实际发生额额的60%。
郭老师
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提问时间:01/07 13:19
#税务#
对的是的对的是的,所以招待费一定是纳税调增的
阅读 51
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水果种植合作社 ,有一张不征税的发票,填增值税申报表时金额需要填到哪一栏
小菲老师
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提问时间:01/07 12:52
#税务#
同学,你好 是你收到了吗?? 发票截图发一下
阅读 22
收藏 0
老师,公司今年2月份辞退员工,但公司没钱就没给补偿金也没计提,现在员工提出来跟老板也协商好了,给发补偿金已经给了一部分,但在2月底时在个税申报系统已做了离职非正常人员处理,要申报这笔补偿金是不是要恢复员工正常身份来做?下个月再做离职处理?
郭老师
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提问时间:01/07 12:51
#税务#
对的是的,是这么做的
阅读 36
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你好老师,我公司属于小规模科技有限公司,专干代办房产证的,收入49089.12成本就是工资了46542元办公费用3258元,工资和收入比对有风险吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/07 12:50
#税务#
您好,你把工资计入成本就可以,这样就有成本了
阅读 42
收藏 0
老师,25年没有业务,这个年报的时候销售费用,和管理费用,年报要调整吗?(费用基本上都是工资,和汽车的折旧还有保险)
郭老师
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提问时间:01/07 12:35
#税务#
允许抵扣所得税的,不需要调整
阅读 54
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申报企业所得税时,已计入成本费用的职工薪酬填全年累计数吗?实际支付给职工的职工薪酬是指2025年度的,包不包含2024年未付2025年付的
刘艳红老师
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提问时间:01/07 12:33
#税务#
您好,只是2025年实际支付的
阅读 49
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老师您好,个人手续费返还?到公司账户,发放给办税人员需要交什么税?
刘艳红老师
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提问时间:01/07 12:32
#税务#
您好, 借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费 支付给员工 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
阅读 21
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老师,请问下 申报季度所得税时,不是要先报财务报表吗,那这个时候所得税还没出来啊,那利润表上的所得税怎么填写
小菲老师
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提问时间:01/07 12:25
#税务#
同学,你好 所得税出来了呀。有利润表,就出来了
阅读 33
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