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离职补偿金能不能企业所得税扣除
宋生老师
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提问时间:06/13 08:52
#税务#
你好,这个是可以扣除的
阅读 9250
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请问老师,公司向个人租车,每月租金500元,按月支付,需要开票和报税吗?可不可以税前扣除呀
邹老师
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提问时间:06/07 09:08
#税务#
你好,需要取得发票,需要申报。 是可以税前扣除的
阅读 9250
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老师,房屋租赁费的增值税税率是9%吗?
小菲老师
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提问时间:05/30 14:28
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 9250
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老师,汇算清缴调增,补税后,需要在调账吗
家权老师
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提问时间:05/29 16:10
#税务#
汇算补税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
阅读 9250
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请问出口企业实际出口数量超过报关单数量,会有什么处罚?
宋生老师
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提问时间:05/29 13:57
#税务#
您好!对公民处以二百元以下、对法人或者其他组织处以三千元以下罚款或者警告的行政处罚的,海关可以适用简易程序当场作出行政处罚决定。
阅读 9250
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老师,请问下关联业务的往来汇总表,第4列交易总金额是填写什么数据? 第2列有权受让和劳务支出这边是有填写的。
丁小丁老师
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提问时间:05/24 18:34
#税务#
您好!应该是合计数,能把表格截图看下吗?
阅读 9250
收藏 1
你好老师,一家公司属于农产品加工企业,使用的是投入产出法计算抵扣增值税,如果农产品收购发票不合规被要求整改,是怎么计算应调增的进项税额的?
小菲老师
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提问时间:05/24 10:44
#税务#
同学,你好 农产品发票 (一)取得一般纳税人开具的增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书,以注明的增值税额为进项税额。 (二)取得小规模纳税人开具的3%征收率增值税专用发票,以发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 (三)取得(开具)农产品销售发票或销售发票,以发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。
阅读 9250
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企税报表A105080累计折旧摊销额填写期初累计折旧还是期末累计折旧
宋生老师
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提问时间:05/24 10:57
#税务#
你好,这个是累计期末累计。
阅读 9250
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老师一般纳税人的小型微利企业。在申报年报的时候应该怎么填报?选择哪些表单是进入这个电子税务局之后?表单选择这块儿,他们自动勾选的这些吗?
唐引梅老师
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提问时间:05/23 22:41
#税务#
是的,自动勾选了,整理好资料,就是财报等,填数据
阅读 9250
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老师好,就是公司给员工支付的项目提成是28514元,就是这个会计分录怎么写?需要申报个税吗?
venus老师
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提问时间:05/23 17:18
#税务#
给员工发放的项目提成账务处理: 1、计提员工提成工资时: 借:销售费用等, 贷:应付职工薪酬—提成工资, 2、实际支付提成并代扣提成对应个税时: 借:应付职工薪酬——提成工资, 贷:应交税费—应交个人所得税, 贷:银行存款, 3、代缴个税时: 借:应交税费—应交个人所得税, 贷:银行存款。
阅读 9250
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分公司能给总公司开发票吗
宋生老师
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提问时间:05/22 11:06
#税务#
你好,发票是可以开,但是意义不大。
阅读 9250
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老师个体户交个体工商户实收资本的印花税吗?
宋生老师
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提问时间:05/21 16:22
#税务#
你好,个体户没有实收资本,可以不用交。
阅读 9250
收藏 39
2023年的动车票,还能继续计算抵扣吗
家权老师
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提问时间:05/21 08:31
#税务#
你好,金额小不建议抵扣了
阅读 9250
收藏 0
我们公司装修了,收到一张10块钱的装修费发票,这个需要摊销不,还是可以一次性在所得税前扣除
夏春燕老师
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提问时间:06/14 09:53
#税务#
可以,直接一次记入费用
阅读 9249
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现金折扣开的红字票怎么入账
文文老师
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提问时间:06/13 17:33
#税务#
开票方冲减销售收入
阅读 9249
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甲公司是劳务派遣公司,24年3月底承揽了乙公司的劳务派遣业务,合同规定一个季度开具一次发票并给结款,依据合同6月底前才能给乙公司开具劳务费发票,但派遣员工的4、5月份的社保甲公司已经按月缴纳了,请问按月给派遣员工缴纳的社保该如何做会计分录?
王壹新老师
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提问时间:06/12 21:24
#税务#
同学您好,4月、5月计提社保时 借:主营业务成本-社保费 贷:应付职工薪酬-社保 缴纳社保时,借:应付职工薪酬-社保 其他应收款 -个人 贷:银行存款。
阅读 9249
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现在年报23年报表,现在补缴的企业所得税是做在23年的12月还是24年的5月份呢~
东老师
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提问时间:05/23 08:51
#税务#
你好,如果2023年没有计提的话,肯定就是放到五月份的。
阅读 9249
收藏 39
一般纳税人酒店住宿,餐饮,小吧,会议,车费,杂费都应该按什么税率做收入呀
文文老师
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提问时间:05/22 17:29
#税务#
住宿,餐饮,小吧,会议,按照6% 车费,按不动产租赁 9%
阅读 9249
收藏 39
老师:股东变更,可以只变更工商备案上吗?税务不变更?
宋生老师
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提问时间:05/22 18:16
#税务#
你好!如果不涉及股权转让可以不用
阅读 9249
收藏 20
老师,个人代开发票税务局打电话让我们代扣代缴税,我怎么申报?四月的个税我已经申报了
郭老师
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提问时间:05/22 18:59
#税务#
你好,这个是几月份开的发票? 这个月的话,你下一个月申报就行。采集人员信息,是否是雇员选择其他,然后在劳务报酬在第二个里面给他填写收入,按照不含增值税的。
阅读 9249
收藏 9
老师你好,请问企业所得税税负率是怎么算,是实际缴纳税额/收入还是应纳税所得税额/收入,咨询服务业企业所得税税负率一般多少?
小菲老师
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提问时间:05/21 12:55
#税务#
同学,你好 是实际缴纳税额/收入 一般是2.5%-3%左右
阅读 9249
收藏 39
报销员工费用一定要用其他应付款过渡吗?如果有票,直接公账转给报销员工呢?(知道的回答)
余倩老师
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提问时间:05/20 22:41
#税务#
你好,不是必须要用其他应付款过渡哈,可以直接转给员工,用其他应付款过渡一般是为了后续好查账。
阅读 9249
收藏 39
老师,销项税额小于要抵扣的进项税额,没有合适的可以抵扣的发票,怎么办呢?
家权老师
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提问时间:05/20 09:18
#税务#
那个只有据实申报交税了,没法子的哈
阅读 9249
收藏 39
老师,我想问下,汇算清缴年报中纳税调整项目明细表职工薪酬税收金额不包括工会经费和福利费吗?要调增吗?
廖君老师
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提问时间:06/13 11:03
#税务#
您好,不包括的,工会经费和福利费是单列在4和3行
阅读 9248
收藏 39
老师,新版电子税务局在哪里查看逾期未申报
郭老师
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提问时间:05/30 15:05
#税务#
电子税务局,我要办税里面有一个税费申报及缴纳,在这里面找逾期申报。
阅读 9248
收藏 4
老师,固定资产加速折旧,汇算清缴填哪里?
宋生老师
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提问时间:05/29 15:43
#税务#
你好!这个正常填入就好
阅读 9248
收藏 22
想问一下,企业所得税汇算清缴需要财报年报,年报中的所有者权益变动表,未分配利润填在哪行呢?
廖君老师
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提问时间:05/28 19:08
#税务#
您好,您好权益分配表不是有4列么,第3列就是未分配利润,您能截图一下么,是不是我们的表格不一样
阅读 9248
收藏 19
我小规模公司核定的税目是 专业技术服务 税率是3%和1% 有咩有跟图片一样的相关文件啊
朴老师
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提问时间:05/23 11:12
#税务#
上面图片里是一般纳税人的税率
阅读 9248
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老师,一般户能签三方协议吗
CC橙老师
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提问时间:05/21 18:24
#税务#
你好,基本户签了三方协议吗
阅读 9248
收藏 0
老师,我3月份有两个申报表,税款24131.49元这个是我申报成功了,税款都扣了,后来在18号那天发现我的收入报少了,后来又重新更正申报的,正确的申报表是税款是58768.03元这个,我原本以为更正了就以正确的这个,但是。没想到两个都跑出来了。我应该怎么办啊?
郭老师
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提问时间:05/21 12:35
#税务#
你打开申报表这两个都显示吗?应该就显示一个的,你最后的为准。
阅读 9248
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