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金银首饰以旧换新要扣除收到旧的价格吗
廖君老师
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提问时间:05/19 22:07
#税务#
您好,要扣除的,只的金子旧换新能扣 以旧换新销售金银首饰,按实际收到的不含税价计算增值税、消费税。
阅读 9239
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老师,现在我们要注销,报表上存货有数,未分配利润是负数,要不要交税
郭老师
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提问时间:05/19 14:34
#税务#
需要交 存货需要销售出去
阅读 9239
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老师,我这边有个个体户,每个月定额6万,我5月没开,我6月开2张可以吗
王晓晓老师
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提问时间:06/13 22:58
#税务#
你好,你开几张不管,金额别超就可以
阅读 9238
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老师,新版电子税务局在哪里查看逾期未申报
郭老师
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提问时间:05/30 15:05
#税务#
电子税务局,我要办税里面有一个税费申报及缴纳,在这里面找逾期申报。
阅读 9238
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小规模纳税人,税务局年报退税怎么做分录?退的企业所得税
宋生老师
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提问时间:05/29 11:46
#税务#
你好!借,应交税费,应交企业所得税贷,利润分配,未分配利润。 然后再借,银行存款,贷,应交税费,应交企业所得税。
阅读 9238
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老师,请问车子上公司户和上老板私人户在税费上具体区别有哪些
郭老师
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提问时间:05/24 09:22
#税务#
你好,在你单位里与车相关的所有的支出都可以做账,而且这个车子也可以抵扣。如果在个人的名下,你们要用车的话,需要个人给你开租赁发票。与车相关的加油费、过路过桥停车费可以做,其他的做不了。
阅读 9238
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企税报表A105080累计折旧摊销额填写期初累计折旧还是期末累计折旧
宋生老师
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提问时间:05/24 10:57
#税务#
你好,这个是累计期末累计。
阅读 9238
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公司房子卖给个人,公司买了3年了,要交些什么税?
东老师
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提问时间:05/23 16:21
#税务#
你好,卖房的时候涉及到增值税,附加税,印花税,土地增值税。
阅读 9238
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现在年报23年报表,现在补缴的企业所得税是做在23年的12月还是24年的5月份呢~
东老师
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提问时间:05/23 08:51
#税务#
你好,如果2023年没有计提的话,肯定就是放到五月份的。
阅读 9238
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财务报表不一致,是汇算清缴数据有调增项。这个需要修改吗?还是可以忽略继续申报
郭老师
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提问时间:05/23 09:15
#税务#
你好,你调增调减的在调整明细表里面填写,不要直接在所得税主表里面。
阅读 9238
收藏 39
老师,请问工商年报里面社保信息那一栏有个社保缴费基数,那个是怎么填的?是按照所有人的基数乘以12是吗?
郭老师
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提问时间:05/22 16:44
#税务#
对的对的,是这么做。
阅读 9238
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一般纳税人酒店住宿,餐饮,小吧,会议,车费,杂费都应该按什么税率做收入呀
文文老师
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提问时间:05/22 17:29
#税务#
住宿,餐饮,小吧,会议,按照6% 车费,按不动产租赁 9%
阅读 9238
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期初未分配刘润是2000 期末的未分配利润是3000 那我公司注销的时候 结转未分配利润是2000还是3000
冉老师
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提问时间:05/21 13:12
#税务#
你好,同学 是按照期末未分配利润3000结转的
阅读 9238
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在做汇算清缴的时候,交企业所得税的时候已经享受了减免,然后做汇算清缴的时候,A107040这个表又显示补退金额刚好是一样的,这是什么意思?
余倩老师
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提问时间:05/20 16:11
#税务#
你好,A107040表发给我看一下哈
阅读 9238
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老师,销项税额小于要抵扣的进项税额,没有合适的可以抵扣的发票,怎么办呢?
家权老师
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提问时间:05/20 09:18
#税务#
那个只有据实申报交税了,没法子的哈
阅读 9238
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老师 纳税申报 附表一填了卖出的收入 主表也需要填吗 填在哪呢 如果按照税率13和6分 应该填在主表哪里呢
文文老师
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提问时间:06/04 17:04
#税务#
主表一般会根据附表一,自动生成
阅读 9237
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老师,应收账款出现在贷方了,需要在今年年初调整,是否有风险?如果做在预收账款里,可以吗?
文文老师
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提问时间:05/30 15:49
#税务#
不用调账,直接调表,往来重分类
阅读 9237
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民非中的政府补贴收入和其他收入是营业外收入吗
小菲老师
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提问时间:05/30 11:00
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 9237
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新电子税务局开票,规格型号有限定字符40个字,怎么可以设定限定字符40个呀?
宋生老师
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提问时间:05/29 18:42
#税务#
你好!这个不用自己设定
阅读 9237
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小规模纳税人,小微企业享受的政策和不是小微享受的政策的区别
郭老师
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提问时间:05/23 10:26
#税务#
你好,小型微利企业是吗? 影响企业所得税的 小型微利企业所得税25%,小型微利企业是5%。
阅读 9237
收藏 35
老师,我公司有几个员工,已经离职了,个税没有汇算清缴,我可以在自然人个税系统里面操作申报吗,?怎么样操作呢?
郭老师
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提问时间:05/22 10:40
#税务#
你好,自然人电子税务局网页版的可以办理,但是你知道他全年累计的收入吗?如果知道登录进去,我要办税里面有一个集中申报,找到这个企业,点开,在这里面导入或是你录入都行。
阅读 9237
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已知含税销售额和税负率,怎么求进项税额?
小菲老师
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提问时间:05/20 12:32
#税务#
同学,你好 税负率=税额/营业收入
阅读 9237
收藏 6
安装费是开几个点的?
廖君老师
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提问时间:05/23 20:16
#税务#
您好,安装费一般纳税人一般计税税率9%,简易计税3%
阅读 9236
收藏 39
研发费用比例怎么算呢
朴老师
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提问时间:05/22 23:44
#税务#
一般来说,研发费用比例的计算公式为:研发费用比例 = 研发费用 / 总收入(或总支出)× 100%。这里的研发费用包括直接投入的研发费用和间接投入的研发费用,如研发人员的工资、研发材料和设备、研发试验费、知识产权申请费、专利年费等。
阅读 9236
收藏 0
变更法人要交印花税吗?注销公司的时候?
郭老师
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提问时间:05/22 16:14
#税务#
没有变更股东,只变更了法人,不需要交。
阅读 9236
收藏 39
你好老师,汇算清缴里面的职工薪酬,是应付职工薪酬吗?还是已经发了的钱的职工薪酬
文文老师
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提问时间:05/22 17:44
#税务#
是应付职工薪酬,即计提了的
阅读 9236
收藏 11
老师你好,请问企业所得税税负率是怎么算,是实际缴纳税额/收入还是应纳税所得税额/收入,咨询服务业企业所得税税负率一般多少?
小菲老师
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提问时间:05/21 12:55
#税务#
同学,你好 是实际缴纳税额/收入 一般是2.5%-3%左右
阅读 9236
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2023年的动车票,还能继续计算抵扣吗
家权老师
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提问时间:05/21 08:31
#税务#
你好,金额小不建议抵扣了
阅读 9236
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软件企业的培训费,全额扣除,指的是税前应纳税所得额扣除吗
宋生老师
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提问时间:05/20 12:09
#税务#
你好!是的,就是这样
阅读 9236
收藏 39
老师,机票发票抬头开个人的,能正常报销入账使用吗
家权老师
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提问时间:05/20 15:54
#税务#
电子普票个人抬头不能报销的
阅读 9236
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