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老师一般账户转基本账户怎么入账
小菲老师
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提问时间:01/07 15:53
#税务#
同学,你好 借:银行存款-基本账户 贷:银行存款-一般账户
阅读 50
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请问企业往年的借给个人的节支金 不用再收回来了 25年要怎么做调整 会计分录是什么 涉及什么稅
文文老师
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提问时间:01/07 15:52
#税务#
你好,转为营业外支出
阅读 29
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出售公司用过的车辆 因为购入时间不长 折旧还没折完 售卖的价格也不高 账务上固定资产清理最后结转到了营业外支出, 申报表上因为申报了出售二手车的收入 导致利润表和申报表对不上 利润表上显示营业外支出(固定资产清理科目余额) 申报表上显示收入(开票金额)这种是正常的吗 需不需要怎么处理
暖暖老师
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提问时间:01/07 15:52
#税务#
你好,出售固定资产这个正常,对不上是对的,因为他不是收入
阅读 53
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这个怎么填。个体工商户没有账
郭老师
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提问时间:01/07 15:51
#税务#
你销售的不含税金额是多少?销售的?是什么业务? 你是准备盈利还是亏损?
阅读 87
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老师,图片是公司的税种认定和营业范围,能对外开出,现代服务*综合服务费吗?
家权老师
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提问时间:01/07 15:51
#税务#
可以开的,其他现代服务
阅读 42
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你好,老师,我们公司2024年亏损,2025年本年盈利5万,需要给股东分红,股东都是企业,一个占股20%,一个80%,我应该怎么分合适
小菲老师
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提问时间:01/07 15:50
#税务#
同学,你好 本年盈利5万,先弥补亏损,弥补之后,还有盈利吗
阅读 64
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你好,老师,我在身边企业所得税季度申报的时候提示从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异,我查了一下资产负债表,金额是一致的,从业人数,我是按照实际做账的人数去申报吗?
郭老师
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提问时间:01/07 15:46
#税务#
可以的,可以这么做的
阅读 212
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小规模个体工商户,交完税做账的分录
文文老师
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提问时间:01/07 15:46
#税务#
你好,交的是哪个税呢
阅读 67
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你好,老师,个人去税务局代开劳务费发票,收几个点税点?50000元,需交啥税,交多少?
刘艳红老师
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提问时间:01/07 15:44
#税务#
您好,这个要交增值税,还有个税,个税是50000*0.8*0.3-2000
阅读 78
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老师好,请教一下季报“计入成本费用的职工薪酬填全年数还是4季度数?
小菲老师
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提问时间:01/07 15:44
#税务#
同学,你好 是填写全年的
阅读 19
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老师您好!请问一下我们物业公司收到垃圾费发票,开的是生活服务,2026年开始抵扣不了是嘛?
家权老师
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提问时间:01/07 15:39
#税务#
是的,生活服务不能抵扣的
阅读 19
收藏 0
社保个人部分要计入公司费用吗
文文老师
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提问时间:01/07 15:35
#税务#
社保个人部分,不要计入公司费用
阅读 60
收藏 0
老师,我们收到5%简易征收的租赁土地增值税专用发票,再转租给其他公司开出去也是5%简易征收,这个5%专票能抵扣吗?
家权老师
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提问时间:01/07 15:34
#税务#
可以可以开5%的专票抵扣的
阅读 20
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老师,单位第二季度交了企业所得税了,第一个季度的利润总额比第二个季度的要少,这种情况下是不会产生退税的是吧?是不是得等到汇算清缴了?如果是以前交多了才会退呀?
家权老师
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提问时间:01/07 15:33
#税务#
是的,就是汇算的时候才能退税
阅读 19
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我公司为小规模纳税人,为什么在综合关联式申报所得税的时候,在减免所得税那里不能勾选小型微利企业
家权老师
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提问时间:01/07 15:33
#税务#
那个是系统问题,联系12366处理
阅读 51
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已签合同,实际超过合同金额3000元,是合同项目重复下单,这种没有订单签字,没有再签合同,能否开具发票?
小菲老师
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提问时间:01/07 15:32
#税务#
同学,你好 之前开具过发票吗?
阅读 20
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老师我问一下我们从个人手里租的车,他给我们开了一张发票,然后有写的租赁协议是一年期限,租赁期内司机薪资公司这边需要报个税吗?
文文老师
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提问时间:01/07 15:26
#税务#
还单独给司机工资吗
阅读 179
收藏 1
老师好,股权转让需要公示吗?实缴资本股权转让流程操作具体怎么操作?
家权老师
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提问时间:01/07 15:25
#税务#
在工商年报的官网,其他公示里边做
阅读 24
收藏 0
老师科技公司的增值税税负是多少
文文老师
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提问时间:01/07 15:23
#税务#
科技公司的增值税税负3%左右
阅读 52
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母公司有收到子公司的投资收益,但是母公司账上没有体现对子公司的长期股权投资,因为母公司没有实际给子公司付投资款,需要做一笔借长投-子公司 贷其他应付-子公司吗
家权老师
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提问时间:01/07 15:23
#税务#
不需要那样做账的哈
阅读 55
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老师,我们公司,卖了一辆二手车,车行帮我们代开发票给个人购买方了,二手车收入填在“表一第一行开具其他发票”那里吗?
文文老师
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提问时间:01/07 15:21
#税务#
不是,按未开票收入处理
阅读 23
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公司从职能部门手里租了一个自来水厂,主要从水库里面取水,再进行消毒过滤,用于供给居民用水,需要缴纳水资源税嘛,,,如果是从街道手里租入自来水厂,有井,抽取地下水进行消毒过滤,供给农村居民用水,需要缴纳水资源税嘛
郭老师
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提问时间:01/07 15:20
#税务#
第一个交 第二个生活用水交 规定限额内的农业生产取用水免征税; 军队、武警部队等通过非公共供水管网取用水免征; 抽水蓄能发电取用水免征; 生态取用水(如国土绿化、河湖补水)免征; 工业用水效率达先进值可减征20%。
阅读 76
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老师您好,现在小规模纳税人和小微企业使用的会计准则是哪个呀?
家权老师
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提问时间:01/07 15:20
#税务#
都使用小企业会计准则
阅读 58
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个体户还需要填写b表?
王琳老师
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提问时间:01/07 15:13
#税务#
您好,个体工商户查账征收需要填写年度汇算清缴B表的
阅读 80
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老师,您好,税务条款有没有规定,我购买车辆的当月必须申报,并且缴纳车辆购置税
家权老师
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提问时间:01/07 15:13
#税务#
答:根据《中华人民共和国车辆购置税法》(中华人民共和国主席令第十九号)第十二条 车辆购置税的纳税义务发生时间为纳税人购置应税车辆的当日。纳税人应当自纳税义务发生之日起六十日内申报缴纳车辆购置税。 第十三条 纳税人应当在向公安机关交通管理部门办理车辆注册登记前,缴纳车辆购置税。
阅读 56
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老师,我想问一下,现在我们公司做护肤品,生意不好。老板想拿现在公司地址来做餐饮,但现在这公司有商标,老板想留这个商标,您觉得把现在公司改名添加经营范围做餐饮好,还是重新注册一个个体工商户做餐饮好?谢谢!
朴老师
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提问时间:01/07 15:13
#税务#
想稳留商标、做长期品牌,选现有公司改名 + 增餐饮经营范围;图低成本、小规模经营、风险隔离,选新注册个体户,把商标许可给个体户用。
阅读 52
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报税出现这个是什么情况
朴老师
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提问时间:01/07 15:09
#税务#
这是小规模纳税人增值税申报表的正常填写界面,显示的是本年累计的销售、免税、应纳税额等数据,不是报错哦。
阅读 80
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签订单后生成库存商品,客户违约,我们开价外费用-违约金,打折补偿我们,这部分开价外费用-违约金 跟购进原材料需要怎么做分录,
家权老师
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提问时间:01/07 15:08
#税务#
是的,就是那样操作就行
阅读 25
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合伙人工资申报为0,经营所得能否享受每年6万扣除费用
小菲老师
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提问时间:01/07 15:08
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 44
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老师,我第二个季度企业所得税交了,第三季度利润总额减少了,是不是不会产生退税呀?是不是得等到汇算清缴了以后有纳税调整的部分?嗯,再退税或者交税就是第三个季度不会产生退税着呢是吧?
家权老师
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提问时间:01/07 15:08
#税务#
那么你后边计算不交税,就冲计提的所得税
阅读 19
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