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老师你好!请问一下,如果公司开了三万六的税票,到下个月可以抵扣吗?
文文老师
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提问时间:09/15 18:12
#财务软件#
公司开了三万六的税票,到下个月可以抵扣。
阅读 198
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会计财务软件里如何实现个体工商户账套,比如柠檬云,金蝶 这里建账时没有见个体工商户的账套
文文老师
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提问时间:09/15 17:31
#财务软件#
名称写个体户名称即可,科目体系选择小企业会计准则
阅读 209
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金蝶建账中关于固定资产卡片的录入中:用于生产车间的固定资产它的折旧费用科目是哪个?减值准备对方科目又是什么?
文文老师
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提问时间:09/15 17:05
#财务软件#
折旧费用科目是制造费用-折旧
阅读 219
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老师,您好。我们用的金蝶K3,上午刚开始时我都能点了看到报表,后来不知怎么点都没反应了,怎么回事呢
家权老师
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提问时间:09/15 16:32
#财务软件#
那个是系统故障,请直接联系金蝶客服远程处理,免费的
阅读 182
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老师我们公司购买方,这个怎么做分录
郭老师
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提问时间:09/15 13:32
#财务软件#
可以直接使用吗?如果是的话, 借固定资产33628.32, 应交税费,应交增值税进项4371.68, 贷银行存款或者应付账款38000
阅读 298
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老师好,我们要导一份采购入库单列表和对应凭证号,这个金蝶云星空可以实现 吗?
家权老师
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提问时间:09/15 11:13
#财务软件#
那个要跟客户沟通你需要什么功能,增加功能要付费的
阅读 200
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老师,我登录公司电子税务局系统里面没有显示发票业务怎么办?我需要开发票
刘艳红老师
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提问时间:09/14 16:41
#财务软件#
您好,你们是新公司,还没有开过发票吗?
阅读 213
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老师,我们用的金蝶正式版会计软件,在录入固定资产卡片折旧费用科目时筹建期设置了管理费用,开工后能再设置成制造费用吗
刘艳红老师
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提问时间:09/13 17:19
#财务软件#
您好,可以的, 启动之后还可以用制造费用的
阅读 202
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公司开发票要在哪个软件开,老师可以告诉我开票流程吗
董孝彬老师
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提问时间:09/13 15:34
#财务软件#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 215
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老师麻烦一下,每个月录完凭证,用不用录接转成本和收入凭证
朴老师
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提问时间:09/12 18:10
#财务软件#
同学你好 有的软件都自动结转损益的
阅读 227
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缴纳保险怎么录凭证,工资表怎么录
朴老师
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提问时间:09/12 18:06
#财务软件#
一、工资表相关账务处理(计提工资及个人代扣部分)计提工资: 借:管理费用 / 劳务成本等(根据员工所属部门,假设为劳务成本) 763159.12 贷:应付职工薪酬 - 工资 763159.12 计提企业承担的社保(养老保险、医疗保险、失业保险): 借:管理费用 / 劳务成本等(企业承担部分) 17441.28 + 6584.70 + 1090.08 = 25116.06 贷:应付职工薪酬 - 养老保险 17441.28 贷:应付职工薪酬 - 医疗保险 6584.70 贷:应付职工薪酬 - 失业保险 1090.08 计提个人代扣社保和个税: 个人代扣社保合计:17441.28 + 6584.70 + 1090.08 = 25116.06 个人代扣个税:6792.21 借:应付职工薪酬 - 工资 25116.06 + 6792.21 = 31908.27 贷:其他应付款 - 养老保险(个人) 17441.28 贷:其他应付款 - 医疗保险(个人) 6584.70 贷:其他应付款 - 失业保险(个人) 1090.08 贷:应交税费 - 应交个人所得税 6792.21 二、缴纳保险及个税的账务处理缴纳企业和个人社保: 企业承担部分 25116.06,个人承担部分 25116.06,合计缴纳社保:25116.06 + 25116.06 = 50232.12 借:应付职工薪酬 - 养老保险 17441.28 借:应付职工薪酬 - 医疗保险 6584.70 借:应付职工薪酬 - 失业保险 1090.08 借:其他应付款 - 养老保险(个人) 17441.28 借:其他应付款 - 医疗保险(个人) 6584.70 借:其他应付款 - 失业保险(个人) 1090.08 贷:银行存款 50232.12缴纳个人所得税: 借:应交税费 - 应交个人所得税 6792.21 贷:银行存款 6792.21(与付款申请单金额一致)三、发放工资的账务处理实发工资 731250.85(763159.12 - 31908.27) 借:应付职工薪酬 - 工资 731250.85 贷:银行存款 731250.85
阅读 247
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老师,辅助材料的收发存本期入库大于科目余额表本期发生 收发存没错 冲上月暂估和本月暂估也应该没错 那怎么查下哪错了
郭老师
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提问时间:09/12 17:14
#财务软件#
上个月期末余额看下
阅读 210
收藏 1
老师 我把5月份的账录入快账了 4月 期初金额录入显示这个 我应该怎么查找?
董孝彬老师
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提问时间:09/12 17:09
#财务软件#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 211
收藏 1
洗浴会所,给男浴买体重秤一台,记哪个科目
刘艳红老师
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提问时间:09/12 15:44
#财务软件#
您好,这个可以直接计入成本中
阅读 214
收藏 1
老师我们公司微美这个怎么做分录
暖暖老师
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提问时间:09/12 13:38
#财务软件#
借银行存款0.16 贷应收账款0.16
阅读 281
收藏 1
老师,开发票开装饰画大类应该是什么?
郭老师
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提问时间:09/12 07:40
#财务软件#
工艺品*某某装饰画
阅读 517
收藏 2
老师,问一下社保这个月新增加了一人缴费基数申报错了,还没交费这个怎么办啊
文文老师
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提问时间:09/11 18:17
#财务软件#
可在工资调整中重新填写工资基数
阅读 357
收藏 0
老师,我们8月收入是41703.11,库存是81533.3,结转成本是按照收入的90%出的库存,怎么写分录?怎么冲以前的暂估库存分录写一下
文文老师
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提问时间:09/11 14:52
#财务软件#
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) 借 :主营业务成本 贷:库存商品
阅读 302
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当月我司收到融资租赁打来的150万,下月开始还租金,共30期,各期的租金不一样,租金总额170万,还有留购价款900元,如何作会计分录?缴纳印花税是按照本金150万?还是总租金额170?计税???
朴老师
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提问时间:09/11 09:14
#财务软件#
一、会计分录处理 1. 收到融资租赁款时(假设作为承租方,融资租入资产) 借:固定资产 / 使用权资产(按租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值孰低确认) 未确认融资费用(差额,170 万 + 900 元 - 150 万) 贷:长期应付款 —— 应付融资租赁款(最低租赁付款额 = 170 万 + 900 元) 2. 每月支付租金时(分期摊销) 借:长期应付款 —— 应付融资租赁款(当期租金金额) 贷:银行存款 同时,按实际利率法摊销未确认融资费用: 借:财务费用 贷:未确认融资费用 3. 支付留购价款时 借:长期应付款 —— 应付融资租赁款 900 贷:银行存款 (若租赁期结束取得资产所有权,需将 “使用权资产” 结转至固定资产等科目) 二、印花税计税依据 根据印花税相关规定,融资租赁合同按合同所载 “租金总额” 计税,即按 170 万 + 900 元的合计金额计算缴纳,税率为 0.05‰。
阅读 342
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在快账软件会计分录写错了怎么办,红冲了保存,然后再重写对的会计凭证吗
文文老师
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提问时间:09/10 15:44
#财务软件#
是,红冲了保存,然后再重写对的会计凭证
阅读 218
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老师,如果一家房地产代理公司还没有财务软件,之前都是用手工做账,现在要用金蝶还是用用友呢
家权老师
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提问时间:09/10 15:07
#财务软件#
建议还是使用金蝶公司的
阅读 246
收藏 1
请问这数是怎么来的?需要手动填吗
刘艳红老师
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提问时间:09/10 10:49
#财务软件#
您好,是哪里的,拍我看下吧
阅读 213
收藏 1
老师,我们公司财务软件9月到期,我8月底续费了两年,需要长期分摊,请问是从9月开始分摊还是8月?
刘艳红老师
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提问时间:09/10 10:28
#财务软件#
您好,从9月开始分摊,要分的
阅读 350
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假如每月都有一笔无票收入 借:其他应收款 18 贷:其他业务收入 12 应交税费 增 销项6 应交税费 增 转出未交增值税-6 应交税费 增 转出多交增值税6 这个分录对吗?后续的分录怎么做?
朴老师
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提问时间:09/09 22:12
#财务软件#
分录不正确,错在混淆“转出未交/多交增值税”科目(该科目用于月末结转,非确认收入时用)。 1. 修正无票收入分录: 借:其他应收款 18 贷:其他业务收入 12 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 6 2. 月末结转增值税(假设无进项): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 6 贷:应交税费-未交增值税 6 3. 次月缴税: 借:应交税费-未交增值税 6 贷:银行存款 6
阅读 244
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假如,每个月都有一笔电费 借 管理费用-水电费 应交税费-应交增值税-进项-待抵扣进项税 贷 其他应付款-XXX 也从未认证过?后续如何处理
刘艳红老师
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提问时间:09/09 21:39
#财务软件#
您好,没认证就挂账上,认证了转到进项里面
阅读 212
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一般纳税人,税控盘发票系统维护费 借:管理费用办公费-263 借:应交税费 -增值税 -减免税费 263 贷:应交税费 -增值税 -减免税费263 贷:营业外收入 税费优惠263对不
苏晓燕老师
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提问时间:09/09 20:38
#财务软件#
您好您稍等我给您编辑中
阅读 209
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以前年度所有的贷应交税费-增值税-转出多交增值税 记成了应交税费-预缴增值税 了现在如何处理?直接注销 更正吗?
宋生老师
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提问时间:09/09 16:46
#财务软件#
你好,做红字冲减,然后按正确的做。
阅读 187
收藏 1
现在发现23年1-3月未计提城镇土地使用税,但已缴纳,现在直接补记提吗?
家权老师
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提问时间:09/09 16:25
#财务软件#
计入利润分配-未分配利润
阅读 193
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老师,快账软件中没有营业费用这一科目,那么就录入在销售费科目里对吗?企业主营业务是互联网技术服务、跨境电商、劳务服务等,此笔业务是购入微信推广账号而产生的费用
家权老师
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提问时间:09/09 15:55
#财务软件#
是的,直接计入销售费用科目
阅读 197
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老师,快账软件每月都会自动结转本年利润到利润分配,怎么样才能不做这笔,系统结转了,我删了,点了结账又结转了,要怎么操作
小菲老师
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提问时间:09/09 15:02
#财务软件#
同学,你好 那你要联系软件服务商,后台删除这笔自动结转的设定
阅读 219
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