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老师您好,请问下,客户是属于公司类型的,但是客户不肯公对公付款到我们公账,我们可以开通一个这样的公账二维码收款,收取客户的运费吗,做无票收入申报
东老师
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提问时间:05/23 15:42
#税务#
你好,没问题,可以这么做的。
阅读 9257
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老师,一般纳税人月末,增值税销项进项结转,以及增值税计提结转,缴纳,留抵的完整分录有吗
朴老师
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提问时间:05/22 10:16
#税务#
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
阅读 9257
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老师新公司法,注册个人独资的注册资金与实缴比例是多少
廖君老师
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提问时间:05/21 21:01
#税务#
您好,100%,新公司5年内缴足,老公司在2032.6.30前实缴
阅读 9257
收藏 39
一般纳税人报减免税申报的时候,由于当月只开了负数发票,免税的,报减免税申报明细表的时候是不是也要填负数,我填了负数,就变成这样,是不是继续申报
小碧老师
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提问时间:05/21 16:27
#税务#
你好同学!如果属实,点继续申报就可以了
阅读 9257
收藏 5
老师 发票增量 说的是增加额度 还是增加份数
小锁老师
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提问时间:06/13 13:16
#税务#
您好,你好!主要看你们的实际情况,是用的份数多还是金额打造成的,是选择的
阅读 9256
收藏 31
我们老板要求申报员工个税时候做点假的上去 请问这个要怎么操作
廖君老师
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提问时间:06/13 06:12
#税务#
您好,千万做不得,就是员工工资4000申报5000,风险:员工要申诉,没有实发的工资费用其他也不能税前扣除,在年度汇缴时要纳税调增的
阅读 9256
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老师,门店和子公司这个,如果按照每家门店注册一家子公司,那像茶颜隔一段就就有一家店铺,未必他们都是独立的公司吗?还是说一个区域只成立一家子公司,去投资门店,门店不需要注册?
小锁老师
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提问时间:05/24 23:14
#税务#
您好,这个的话,是一个区域只成立一家子公司,去投资门
阅读 9256
收藏 0
老师,交通罚款可以税前扣除吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/23 13:51
#税务#
您好, 不可以的,这种不能扣除的
阅读 9256
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广告和业务宣传费在汇算清缴的时候哪些部分不能全额扣除?
文文老师
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提问时间:05/23 14:48
#税务#
企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。
阅读 9256
收藏 24
税收折旧额等于资产原值还是本年折旧摊销额
家权老师
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提问时间:05/23 15:39
#税务#
税收折旧额等于本年折旧摊销额
阅读 9256
收藏 39
老师好, 一般人纳税证明去哪找
盛宇老师
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提问时间:06/13 18:31
#税务#
您好,可以登录电子税务局查询增值税一般纳税人资格。
阅读 9255
收藏 0
一般纳税人,手撕停车费发票,可以抵扣进项税吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/13 12:03
#税务#
您好, 可以抵扣企业所得税
阅读 9255
收藏 39
老师您好,临时工是劳务关系报个税还是按工资薪金报个税好。
家权老师
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提问时间:06/13 14:52
#税务#
临时工是劳务关系报个税,按工资报需要交社保
阅读 9255
收藏 39
由郭老师回答我的问题,AB两个公司分别在不同的电脑上申报个税,现在把A公司的个税弄到B公司电脑上了,B之前已申报了个税,A数据备份到B公司电脑后,一切正常,B公司在申报记录里可以找到已申报,但在单位管理里显示未申报我现在重新申报了一次,显示失败,我咋操作
盛宇老师
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提问时间:06/12 20:29
#税务#
您好,确认B公司个人所得税已经申报成功了就可以了,我之前也遇到过同样的情况。
阅读 9255
收藏 39
我们是外贸企业,一笔进项发票已出口认证,也退了一部分税,但是里面有一部分自己领用当样品,要怎么处理
宋生老师
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提问时间:05/29 17:59
#税务#
您好!这个自己领用的部分,没有退税的吧 这个不退税就行
阅读 9255
收藏 39
小规模纳税人,税务局年报退税怎么做分录?退的企业所得税
宋生老师
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提问时间:05/29 11:46
#税务#
你好!借,应交税费,应交企业所得税贷,利润分配,未分配利润。 然后再借,银行存款,贷,应交税费,应交企业所得税。
阅读 9255
收藏 31
开票名字少了一个字,但是税号对着,这个能抵扣能用不
刘艳红老师
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提问时间:05/24 12:21
#税务#
您好, 不可以的,这种不能用的
阅读 9255
收藏 18
公司房子卖给个人,公司买了3年了,要交些什么税?
东老师
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提问时间:05/23 16:21
#税务#
你好,卖房的时候涉及到增值税,附加税,印花税,土地增值税。
阅读 9255
收藏 39
财务报表不一致,是汇算清缴数据有调增项。这个需要修改吗?还是可以忽略继续申报
郭老师
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提问时间:05/23 09:15
#税务#
你好,你调增调减的在调整明细表里面填写,不要直接在所得税主表里面。
阅读 9255
收藏 39
研发费用比例怎么算呢
朴老师
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提问时间:05/22 23:44
#税务#
一般来说,研发费用比例的计算公式为:研发费用比例 = 研发费用 / 总收入(或总支出)× 100%。这里的研发费用包括直接投入的研发费用和间接投入的研发费用,如研发人员的工资、研发材料和设备、研发试验费、知识产权申请费、专利年费等。
阅读 9255
收藏 0
老师,我们是建筑行业。5月份开了200万建筑服务发票,分包给我们开了100万发票,我司需要预缴,如果我想差额预缴的话,是不是必须要等分包先预缴,我才能差额预缴呢?
家权老师
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提问时间:05/21 14:45
#税务#
没事的,直接扣除100万预交就行
阅读 9255
收藏 39
找郭老师回答问题 找郭老师回到问题
郭老师
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提问时间:05/21 08:35
#税务#
在的,具体的什么问题?
阅读 9255
收藏 39
老师您好,含税100万元的专票,开3%的普票,该开多少钱?
东老师
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提问时间:05/21 11:42
#税务#
你好,这个开票的金额是一致的。
阅读 9255
收藏 39
我去年没开票,今年一季度开了13万,4月份也没开,那这个同比增长率怎么算,是0吗
微微老师
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提问时间:05/20 18:18
#税务#
您好,同比是和去年比的意思的呢,同比增长率的计算公式为:同比增长率=(本期统计周期数据-去年同期统计周期数据)÷去年同期统计周期数据×100%
阅读 9255
收藏 39
我现在勾选5月的进项票,为什么显示我的所属期不对呢,不给勾
盛宇老师
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提问时间:06/13 20:21
#税务#
您好,请问您上面的税款所属期为什么显示的是2024年3月份呢。
阅读 9254
收藏 39
小规模开咨询费发票税率是几个点
meizi老师
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提问时间:05/30 10:09
#税务#
你好; 按照1%去开票的;
阅读 9254
收藏 31
老师请教一下,个人住房交的契税能查询到记录吗?
冉老师
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提问时间:05/28 21:47
#税务#
你好,同学 自己查不到,要去房管局查的
阅读 9254
收藏 18
个人所得税企业逾期一天申报,从哪里能查询有没有逾期申报记录呀,从哪里查询企业是不是首次逾期呀
东老师
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提问时间:05/23 10:51
#税务#
你好,电子税务局有一个逾期申报查询。
阅读 9254
收藏 0
老师,请问工商年报里面社保信息那一栏有个社保缴费基数,那个是怎么填的?是按照所有人的基数乘以12是吗?
郭老师
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提问时间:05/22 16:44
#税务#
对的对的,是这么做。
阅读 9254
收藏 39
这个60万的开票额度是一个月的的还是一个季度的?
小锁老师
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提问时间:05/21 15:10
#税务#
您好,这个是一个季度的
阅读 9254
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