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老师,您好!我们公司准备做餐饮,请问购买的餐具都需要开发票吗?
家权老师
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提问时间:01/07 16:56
#税务#
是的,都要开票的才行
阅读 70
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老师你好,结转的时候,银行结息的财务费用,需要结转吗,结转到收入类吗?怎么做账呢?
文文老师
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提问时间:01/07 16:50
#税务#
你好,是指结转损益还是?
阅读 57
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所得税季度申报表,收入,成本,费用,营业外收入,支出不能为零。我公司都没有业务,怎么申报
文文老师
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提问时间:01/07 16:43
#税务#
若没有业务,收入,成本等可以填写0
阅读 43
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老师,我在财产与行为税报那里申报水资源税,有一个水厂的,我漏勾选减免性质了,在哪里可以更正申报呢
朴老师
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提问时间:01/07 16:40
#税务#
税源更正:我要办税→税费申报及缴纳→财产和行为税税源采集→找到对应水厂水资源税税源→修改税源明细表,勾选减免性质代码、填写减免取用水量→保存提交。 申报更正:我要办税→税费申报及缴纳→申报更正与作废→选择对应所属期的水资源税申报记录→全量更正申报表→校验通过后提交 税款处理:已缴税的,多缴可申请退税,少缴需补缴并按规定处理滞纳金;未缴税的,更正后按新申报缴税
阅读 52
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销售电费的增值税税率是多少,相关的政策依据是哪一条?
岳老师
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提问时间:01/07 16:40
#税务#
13% 依据是增值税法第十条和实施条例第二条。
阅读 40
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老师我问一下,粮食收购一般纳税人企业,我们现在是税务局核定抵扣申报增值税进项税,今天税务让我们从这个月开始凭票抵扣增值税进项税,那我们要怎么算呢
朴老师
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提问时间:01/07 16:38
#税务#
改为凭票抵扣后,按扣税凭证类型算进项税:专票 / 海关缴款书按注明税额抵;收购 / 自产销售发票按买价 ×9% 抵;若用于生产 13% 税率货物,领用当期可再加计 1% 抵扣,需合规取得发票并分别核算用途。
阅读 22
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老师,企业员工申报工资,年收入超过多少个人所得税税率是10%?
家权老师
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提问时间:01/07 16:38
#税务#
企业员工申报工资,年收入超过3.6万个人所得税税率是10%
阅读 17
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请问土地租赁合同,也是要按租赁的印花税率申报印花税吗
家权老师
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提问时间:01/07 16:37
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 17
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运输公司,做了一单业务,我们公司开运费50万发票给客户,代理船开票45万给我们结算运费,那这当中,我们开运费发票50万,收到45万发票,都要交印花税啊,税率是多少
暖暖老师
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提问时间:01/07 16:36
#税务#
你好,运输合同按照95万申报的,万分之三
阅读 69
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刚刚批量提交了进项税发票勾选,现在发现有问题想取消怎么操作?已经撤销统计了
文文老师
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提问时间:01/07 16:32
#税务#
已经勾选的,取消勾选
阅读 55
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我现在账务处理上计提25年的年终奖,26年1月份发放年终奖,1月份申报所属期25年12月份的个税,就给年终奖申报掉,要是26年2-12月份还发放年终奖,是不是就属于26年的年终奖了?都是可以单独计税的
家权老师
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提问时间:01/07 16:31
#税务#
是的,就是你说的那样子的
阅读 22
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老师,我们是个体工商户、往期我们在自然人里边申报个税,这季度电子税务局出现了本期应报经营所得A表和B表,现在该怎么报
文文老师
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提问时间:01/07 16:26
#税务#
继续在个税扣缴端申报即可
阅读 19
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老师,退休人员返聘,企业申报工资也是一年不超过6万不缴纳个人所得税,是吗?
文文老师
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提问时间:01/07 16:24
#税务#
是的,退休人员返聘,企业申报工资也是一年不超过6万不缴纳个人所得税
阅读 15
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老师你好,请教一下10月份我申报了9708.74无票收入,11月份我开具了一张1万的票,不含税收入9900.99元,我这个月要如何申报呢,申报表里没有无票收入一栏
家权老师
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提问时间:01/07 16:24
#税务#
那么减去9708.74在申报,只能去大厅申报了
阅读 32
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我们是总公司拿地,各种证都是总公司的名字,分公司开发,分公司销售,预售证是不是也是得办总公司的,如果预售证办总公司,那么预售监管户是不是也得开在总公司
暖暖老师
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提问时间:01/07 16:23
#税务#
你好,你说的对,这些都要是总公司的才对,整体一致
阅读 41
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老师文化事业教育税的征收问题。 我们是有网站,对方想在我们网站广告位投放他们公司广告,我们提供这个广告位服务属于文化事业教育税征收范围吗? 我们营业执照有这个范围但不是主业务。我们能不能把这个记作主营业务收入,并且我们这家公司核定税种也没有文化事业教育税
家权老师
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提问时间:01/07 16:21
#税务#
是的,那个要交文化事业教育税
阅读 30
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11月已经申报过了,现在修改11的有影响吗11月的员工个税0申报的
家权老师
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提问时间:01/07 16:18
#税务#
只要没交税就可以直接更正
阅读 19
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请问下老师,个税申报是按实际要发放的工资申报,还是计提的年底绩效奖金工资也要做个税申报?(计提的奖金暂时不会发,要到2月份过年可能才会发)
家权老师
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提问时间:01/07 16:18
#税务#
那个是按发放的次月申报
阅读 15
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老师 12月底税务申报表进项税本年累计金额和全量发票合计数字不一致 是什么原因?怎么排查?
文文老师
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提问时间:01/07 16:17
#税务#
进项税是根据勾选抵扣进项带出来的
阅读 54
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11月的个税上面的社保金额直接复制的10月的,但是10月份河南有补收之前月份的社保,现在怎么修改
文文老师
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提问时间:01/07 16:16
#税务#
可直接修改社保个人部分
阅读 24
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老师,你好,银行结息需要做账吗
文文老师
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提问时间:01/07 16:14
#税务#
银行结息需要做账。
阅读 30
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房地产开发企业,开发间接费用和管理费用怎么区别
家权老师
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提问时间:01/07 16:13
#税务#
管理费用是办公人发生的,开发间接费用是项目上发生的,比如工程上吃饭,项目的环评,检测费用
阅读 69
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你好,我想问下,24年企业所得税里的<职工薪酬支出及纳税调整明细表>,我把社保里的养老和医保填在了补充养老保险及补充医疗保险。现在需要删掉后会有退税,由于24年报表有做过专审,不好退税,我把福利费及公积金的税收金额删了增加纳税调整金额,达到之前纳税的金额,这样可以吗?数据都是真实的,就是不做税前调整了~
朴老师
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提问时间:01/07 16:12
#税务#
不可以直接删福利费、公积金税收金额调增。 正确做法: 更正 A105050 表,把养老 / 医保挪到各类基本社会保障性缴款栏; 若不想退税,在 A105000 表其他栏合理调增所得额,避免报表与专审冲突。
阅读 41
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老师,亚马逊的一般纳税人公司现在要出口退税,不是要先在电子税务局的出口退税管理-免退税申报里面先发起申请嘛,在第一步导入报关单里面,有一个出口报关单导入,提示要上传XML文件,但是老板只发给我了一张报关单是PDF的文件,这个要怎么处理呢?
朴老师
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提问时间:01/07 16:10
#税务#
PDF 报关单不能直接导入,核心两步解决: 官方下载 XML:用电子口岸 IC 卡 / 数字证书,登录中国电子口岸 / 单一窗口,在出口退税联网稽查模块下载对应报关单的 XML 文件,再用税务客户端解密。 紧急替代:直接在电子税务局退税申报模块手工录入PDF 报关单的关键信息。
阅读 45
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27年的时候年终奖还能单独计税吗
刘艳红老师
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提问时间:01/07 16:09
#税务#
您好,这个是27年年底才结束的
阅读 22
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老师,请问一下物流公司做内帐的话,购入一台车250000元,直接借固定资产贷银行存款 然后老板要求说不用计提折旧就那样出账,可以这样操作的吗,这样如果有几个股东的话会不会影响利润的 还是只是就用的公账的也可以这样操作
郭老师
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提问时间:01/07 16:09
#税务#
可以的,内账可以 但是你的利润就不准确了
阅读 56
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老师,亚马逊一般纳税人要做出口退税的公司,进项票来了之后,要及时在次月发票业务-发票勾选确认里的出口退税类勾选那一块勾选上吗?还是说可以先不勾选,等什么时候要退税的时候再勾选也可以
朴老师
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提问时间:01/07 16:05
#税务#
外贸型亚马逊企业:进项票应在 “出口退税类勾选” 操作,无强制即时勾选期限(2017 年 1 月 1 日后发票取消认证期限),但建议在退税申报前 1 个月内完成勾选 + 用途确认,确保发票电子信息同步,避免退税受阻。 生产型亚马逊企业:无需退税勾选,按 “抵扣类勾选” 操作,可按申报节奏勾选,进项结余可留抵或退税。 核心提醒:勾选与退税可不同步,但务必先完成 “出口退税类勾选 + 用途确认”,否则无法申报退税;发票信息需与报关单一致。
阅读 62
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老师,现在的不动产场地租赁税率是由5%变3%么小规模的话3%优惠到1%,现在开票的话是1%就可以么?这个规定什么时候开始的?谢谢
文文老师
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提问时间:01/07 16:02
#税务#
小规模现在的不动产场地租赁税率是由5%变3%,要按3%开票交税。
阅读 23
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个体户,第四季度开票649364.13元,申报增值税时金额也是649364.13元,为什么还收到广东税务微办税的提示,说申报收入小于开票收入?
刘艳红老师
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提问时间:01/07 15:59
#税务#
您好,这个不用管,只要是正确的就可以
阅读 19
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老师一般账户转基本账户怎么入账
小菲老师
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提问时间:01/07 15:53
#税务#
同学,你好 借:银行存款-基本账户 贷:银行存款-一般账户
阅读 50
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