关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
我现在要开差额开票4.1万,但是抵扣的也是差额开票金额是4万,抵扣额是3.6万的可以再差额抵扣吗吗
宋生老师
|
提问时间:05/28 14:15
#税务#
你好!不能再抵扣了。 你本身就已经按差额缴税了
阅读 9246
收藏 0
公司车违规停车被贴罚单,税前不能扣除,记到什么科目里能让他在税前扣除
唐引梅老师
|
提问时间:05/25 00:05
#税务#
同学晚上好呀,违规停车被贴罚单属于行政性罚款支出,不允许税前扣除
阅读 9246
收藏 22
老师,每季度预付房租后,发票次月到,但财务经理要求每月要摊销房租,预付的时候借预付账款,贷银行存款,摊销的时候是按以前发票总金额扣掉税额均摊到每月来冲预付账款的。借管理费用,贷预付账款的,那次月收到发票的时候,如何做账呢,主要是这个进项税额如何反应呢?
甜椒老师
|
提问时间:05/24 19:32
#税务#
亲,假如预付房子15000元3个月的,进项税5000元 预付款项 借 预付账款 20000 贷 银行存款 20000
阅读 9246
收藏 39
税收折旧额等于资产原值还是本年折旧摊销额
家权老师
|
提问时间:05/23 15:39
#税务#
税收折旧额等于本年折旧摊销额
阅读 9246
收藏 39
法人股东转让股权交的印花税,在计算股权转让收入时可以和投资成本一起扣除吗?
耿老师
|
提问时间:05/22 21:00
#税务#
你好,这个是不可以扣除的
阅读 9246
收藏 31
老师新公司法,注册个人独资的注册资金与实缴比例是多少
廖君老师
|
提问时间:05/21 21:01
#税务#
您好,100%,新公司5年内缴足,老公司在2032.6.30前实缴
阅读 9246
收藏 39
找郭老师回答问题 找郭老师回到问题
郭老师
|
提问时间:05/21 08:35
#税务#
在的,具体的什么问题?
阅读 9246
收藏 39
老师,2023年2月注册的个体工商户,今年申报2023年工商年报,需要申报吗?
文文老师
|
提问时间:05/21 09:51
#税务#
今年申报2023年工商年报,需要申报
阅读 9246
收藏 6
现金折扣开的红字票怎么入账
文文老师
|
提问时间:06/13 17:33
#税务#
开票方冲减销售收入
阅读 9245
收藏 35
会费是免增值税需要填增值税及附加税费申报表吗
bamboo老师
|
提问时间:06/13 12:39
#税务#
您好 会费是免增值税需要填增值税及附加税费申报表
阅读 9245
收藏 39
2012年,2015年开的发票,现在可以作废吗?
文文老师
|
提问时间:06/13 09:00
#税务#
可以通过开红字发票的方式达到作废目的
阅读 9245
收藏 16
个税的启动更正和作废有什么区别
郭老师
|
提问时间:06/06 14:53
#税务#
税款已经交了,你想修改的话更正, 如果没有交税,选择作废。
阅读 9245
收藏 19
发票备注栏必须要写东西吗
郭老师
|
提问时间:05/29 12:20
#税务#
你好你要开什么业务的发票?
阅读 9245
收藏 39
个人所得税企业逾期一天申报,从哪里能查询有没有逾期申报记录呀,从哪里查询企业是不是首次逾期呀
东老师
|
提问时间:05/23 10:51
#税务#
你好,电子税务局有一个逾期申报查询。
阅读 9245
收藏 0
工程类发票哪种大类可以开13个点
耿老师
|
提问时间:05/21 21:31
#税务#
在工程类发票中,**材料费用**通常可以开具13%的增值税发票。 在建筑行业中,根据不同的服务类型和纳税人身份,可能会涉及到不同税率的发票。以下是一些可能涉及到13%增值税率的情况: - **一般纳税人**:对于一般纳税人来说,购买工程材料(如钢材、木方、模板、各种管材、真石漆、乳胶漆等)和租赁施工机械等有形动产时,可以取得税率为13%的增值税专用发票。 - **工程项目**:适用于2016年5月1日之后开工的工程项目,或者之前开工但甲方选择一般计税方式的建筑工程项目(甲供工程及清包工工程除外),在这些情况下,施工企业从一般纳税人处购买的材料和租赁的施工机械等可以开具13%的增值税发票。 需要注意的是,小规模纳税人通常适用的是3%的征收率,但如果建筑工程项目规模较大,超过了规定的限额,可能会被要求升级为一般纳税人,从而适用不同的税率。 综上所述,在实际操作中,建议咨询专业的财务人员或税务顾问,以确保符合税法规定,避免因错误开票而产生不必要的税务风险。同时,也要注意及时关注税法的最新变化,因为税率和相关政策可能会随着国家政策的调整而发生变化。
阅读 9245
收藏 39
老师,我们是建筑行业。5月份开了200万建筑服务发票,分包给我们开了100万发票,我司需要预缴,如果我想差额预缴的话,是不是必须要等分包先预缴,我才能差额预缴呢?
家权老师
|
提问时间:05/21 14:45
#税务#
没事的,直接扣除100万预交就行
阅读 9245
收藏 39
请问老师在个税申报里招聘的临时工报个税在任职受雇从业类型里选哪一项
东老师
|
提问时间:05/21 10:57
#税务#
你好,这个选择其他就可以了。
阅读 9245
收藏 39
我现在勾选5月的进项票,为什么显示我的所属期不对呢,不给勾
盛宇老师
|
提问时间:06/13 20:21
#税务#
您好,请问您上面的税款所属期为什么显示的是2024年3月份呢。
阅读 9244
收藏 39
增值税电子专用发票开具后,还没有交付购买方,发票开错了,需要冲掉开具的正数发票,然后是需要开具红字发票信息表冲红吗?我在税控开红字发票信息表,提示总局底账原票未抄报,可以我当月开了发票,没有下个月征期抄报的时候,也没办法对当月的发票进行抄报呢
小筱老师
|
提问时间:06/13 22:04
#税务#
您好同学,您这个情况要电话联系税控厂商客服
阅读 9244
收藏 31
老师 发票增量 说的是增加额度 还是增加份数
小锁老师
|
提问时间:06/13 13:16
#税务#
您好,你好!主要看你们的实际情况,是用的份数多还是金额打造成的,是选择的
阅读 9244
收藏 31
股东被仲裁,公司法人会受影响么?
宋生老师
|
提问时间:06/04 10:16
#税务#
你好!这个一般是不会的了
阅读 9244
收藏 12
老师们,我们公司给部分员工已经交了五险,但老板又额外给员工购买了意外险,请问这个意外险该做什么费用?是否是福利费?
若丽老师
|
提问时间:05/28 16:30
#税务#
您好,这个意外险可以做管理费-保险费,不算是福利
阅读 9244
收藏 4
请问养殖合作社开具发票都是免税的吗?
家权老师
|
提问时间:05/21 16:13
#税务#
是的,养殖合作社开具发票都是免税的
阅读 9244
收藏 14
这个60万的开票额度是一个月的的还是一个季度的?
小锁老师
|
提问时间:05/21 15:10
#税务#
您好,这个是一个季度的
阅读 9244
收藏 31
老师,公司产品在美团和抖音上出售,入账金额是扣除手续费的金额,可以直接用入账金额做收入,不算手续费可以不
东老师
|
提问时间:05/20 11:15
#税务#
你好,没问题,可以按照净额来做。
阅读 9244
收藏 39
中国居民刘某为独生子女,在境内某企业任职,2023年取得下列收入:(1)1-12月每月从任职企业取得工资、薪金收入16000元;企业每月按规定为其代缴“三险一金”2500元,从1月开始享受赡养老人专项附加扣除。(2) 刘某3月从甲公司取得劳务报酬收入3000元,从乙公司取得稿酬收入2000元;(3) 6月从丙公司取得劳务报酬收入30000元,从丁公司取得特许权使用费收入2000元。已知当年取得上述四项所得时已被支付方足额预扣预缴税款合计10128元,没有大病医疗和减免税等情况. (4) 刘某1月份从任职企业取得年终奖48000元,刘某选择单独计税。(5)刘某7月1日起将其位于市区的一套公寓住房按市价出租,每月收取租金3800 元。8月因卫生间漏水发生修缮费用1200元。 想对答案,麻烦老师做一下,不做别答,谢谢谢谢!!
暖暖老师
|
提问时间:05/30 00:20
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 9243
收藏 0
老师,我们公司开发票出去是工程监理服务费,这是属于提供劳务收入对吧,不是建造合同收入吧
东老师
|
提问时间:05/28 18:20
#税务#
您好,这个属于提供劳务收入
阅读 9243
收藏 36
老师您好,含税100万元的专票,开3%的普票,该开多少钱?
东老师
|
提问时间:05/21 11:42
#税务#
你好,这个开票的金额是一致的。
阅读 9243
收藏 39
营业利润、整体利润、净利润的区别
新新老师
|
提问时间:06/16 11:11
#税务#
营业利润与净利润的区别: 1、计算公式不一样。 (1)营业利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失-信用减值损失+公允价值变动收益(-公允价值变动损失)+投资收益(-投资损失)+资产处置收益(-资产处置损失)+其他收益+净敞口套期收益(-净敞口套期损失) (2)净利润=利润总额-所得税费用 2、定义不一样。 (1)营业利润是企业最基本经营活动的成果,也是企业一定时期获得利润中最主要、最稳定的来源。 (2)净利润(收益)是指在利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成,一般也称为税后利润。净利润是一个企业经营的最终成果。净利润多,企业的经营效益就好;净利润少,企业的经营效益就差,它是衡量一个企业经营效益的主要指标。
阅读 9243
收藏 39
老师,企业要注销了,还有未分配利润,应该怎么处理
鲁老师
|
提问时间:12/08 16:41
#税务#
有余额需要分配该部分企业税后后利润时按所得,缴纳个人所得税,税率为20%。 一、公司注销时,如果仍有未分配利润余额,因为未分配利润属于企业税后利润,不属于个人所得,需要重新分配给各股东时,应当有红利所得,交纳个人所得税。 公司注销的税务处理如下: 1、清算应缴纳的企业所得税=清算所得*企业所得税税率 清算所得=资产-负债-所有者权益-清算费用。 2、自然人股东应缴纳的个人所得税=自然人股东分得的净利润*20% 各股东分得的净利润=清算净利润*提股比例。 清算净利润=清算所得-清算企业所得税。 所有应缴个人所得税如下所示: 自然人股东应缴纳的个人所得税=自然人股东分享的净利润*20%。 未分配利润=清算净利润+清算前未分配利润。 自然人股东分得的净利润=未分配利润*提股比例。
阅读 9243
收藏 39
上一页
1
...
236
237
238
239
240
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问