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老师:CIF成交方式中的海运费和保费,货代开发票是合在一起开的海运费,保费未单列,这样可以吗?
文文老师
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提问时间:03/06 16:10
#税务#
不合适,不符合发票开具与业务要求
阅读 76
收藏 0
你好老师 公司财务报表中没有现金流量表,应该怎么写情况说明呢
文文老师
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提问时间:03/06 16:08
#税务#
可直接说明:公司没有做现金流量表
阅读 49
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财政部、税务总局公告2026年第10号公告第四条第五项规定,自2026年1月1日至2027年12月31日,一般纳税人提供劳务派遣服务,代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理的社会保险及住房公积金,允许从含税销售额中扣除。劳务派遣增值税差额纳税新政策仅适用于取得《劳务派遣经营许可证》的企业。 那么 没有资质的企业是不是按“人力资源服务”全额计税 ?
郭老师
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提问时间:03/06 16:07
#税务#
没有资质的,严格来说也不允许经营 开不了劳务派遣的发票
阅读 480
收藏 2
老师,6.30号之前要做工商年报吗?
文文老师
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提问时间:03/06 16:05
#税务#
是的,6.30号之前要做工商年报
阅读 94
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老师在吗,我转让公司0元转让可以吗但是公司名下有投资性房地产,资产减去负债净利润负数,可以0元转吗北京通州公司北京通州房产
家权老师
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提问时间:03/06 15:59
#税务#
可以的,没有实缴实收资本就可以
阅读 60
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是先做工商年报还是先做企业税汇算清缴
家权老师
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提问时间:03/06 15:59
#税务#
没有先后的,都可以的
阅读 47
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老师,我们公司的一个员工说想拿一些发票来抵扣她的一些薪酬,这样少扣一些个税,比如说她外出学习发票,开出来学习班的发票,或者是机票,或者是住宿发票,或者是火车票行不行?学习班的发票抬头就写公司的名字和税号,机票跟火车票是她个人的名字,如果住宿费的话就开公司的。这样不可以的吧
家权老师
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提问时间:03/06 15:57
#税务#
是的,就那样操作就行
阅读 79
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进口企业收到海关缴款书需要操作什么
文文老师
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提问时间:03/06 15:54
#税务#
你好,可以勾选抵扣进项的
阅读 81
收藏 0
企业间的转售电费是不是不需要缴纳印花税
家权老师
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提问时间:03/06 15:53
#税务#
电费印花税全解析 企业用电合同无需缴纳印花税!但发电厂售电给电网或电网间交易需按买卖合同交税。
阅读 183
收藏 1
个体户目前不知道有几个,那汇算申报个人所得税经营所得的时候,没有多个,就不会让填c表,有的才让填吧,系统能自动检测出来不
家权老师
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提问时间:03/06 15:52
#税务#
是的,你2个以上才会填C表
阅读 46
收藏 0
跨区域预缴税 为什么会出现个税
文文老师
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提问时间:03/06 15:51
#税务#
异地税局核定了个税
阅读 90
收藏 0
请问电费发票有部分是政府基金普票,出租方开具电费发票,这部分怎么处理?
文文老师
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提问时间:03/06 15:50
#税务#
你好,全部按电费处理
阅读 96
收藏 0
请问老师,我们为了取得科技局的补贴而支付的服务费,是这入营业外支出吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/06 15:48
#税务#
您好,是的,这个计入营业外支出
阅读 113
收藏 0
老师 我们支付了5000元款项 发票开进来了2000 怎么做分录 采购的送给客户的油
家权老师
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提问时间:03/06 15:47
#税务#
借:预付账款 贷:银行存款 借:销售费用 增值税-进项 贷:预付账款
阅读 62
收藏 0
老师,跨年红冲暂估应该怎么做账
家权老师
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提问时间:03/06 15:40
#税务#
暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/ 利润分配-未分配利润(跨年调整损益)/成本费用(暂估差额,无差额不管) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
阅读 49
收藏 0
请问老师,法院的执行款收据能抵企业所得税吗,如不能,有没有哪个文件依据。
家权老师
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提问时间:03/06 15:38
#税务#
那个可以税前扣除的,不是行政罚款
阅读 44
收藏 0
个体工商户,胡辣汤店,经营所得,可以长期成本大于收入,不缴纳经营所得吗
文文老师
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提问时间:03/06 15:27
#税务#
可以的,可以成本费用大于收入,不缴纳经营所得
阅读 52
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请问社保基数4500的出来大概一个月多少钱
文文老师
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提问时间:03/06 15:25
#税务#
你好,取决于当地的费率
阅读 84
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老师,最新的借款合同印花税税率是多少?
家权老师
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提问时间:03/06 15:17
#税务#
那个还是以前的税率的0.005%的
阅读 45
收藏 0
胡辣汤店的成本收入比例是多少
文文老师
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提问时间:03/06 15:10
#税务#
胡辣汤店的成本收入比例大概在70%
阅读 52
收藏 0
老师,员工出差的铁路车票,能抵扣增值税吗
文文老师
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提问时间:03/06 15:09
#税务#
员工出差的铁路车票,能抵扣增值税。
阅读 80
收藏 0
老师,请问我公司为什么今年忽然有了工会经费的申报?以前年度没有
刘艳红老师
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提问时间:03/06 15:06
#税务#
您好,公司一直都有,可能是平时你没有注意
阅读 62
收藏 0
一般企业资产减值损失纳税调整预警,一般企业资产减值损失纳税调整在所得税汇算清缴哪张表里?一直没查到!
家权老师
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提问时间:03/06 14:56
#税务#
需要在表单勾选资产损失那个表
阅读 73
收藏 0
老师您好,公司原来是销售家具的,现在加了装修业务。做收入分录的时候,家装能不能贷:主营业务收入--家装,还是做其他业务收入-家装?
文文老师
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提问时间:03/06 14:52
#税务#
能贷:主营业务收入--家装
阅读 48
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老师2025年第四季度财报和企业所得税季度申报错了现在在电子税务局能改吗
文文老师
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提问时间:03/06 14:50
#税务#
可以的,可以更正申报
阅读 58
收藏 0
离职后还在交着社保的员工,需要申报个人所得税申报吗?
家权老师
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提问时间:03/06 14:45
#税务#
短时间可以不给申报个税的
阅读 88
收藏 0
你好,老师社保费填到哪一行
家权老师
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提问时间:03/06 14:33
#税务#
填到职工薪酬里边的
阅读 93
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请问老师企业的净资产是怎么计算的?
家权老师
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提问时间:03/06 14:33
#税务#
企业业的净资产就是资产负债表的所有者权益合计
阅读 85
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你好老师,我们公司24年抵扣了一张进项票需要做进项票转出,比如说这月转出10万 等下月初申报的时候多勾选18万进项票可以吗?
家权老师
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提问时间:03/06 14:32
#税务#
为啥本月不多勾选呢?
阅读 72
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老师,您好,公司是合伙企业,股东有七个,怎么样申报经营所得B表,我每次填写都只是出现一个股东的信息,其他的不见
小菲老师
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提问时间:03/06 14:23
#税务#
同学,你好 通常是由于自然人电子税务局系统中被投资单位的合伙人信息未完整采集或未同步更新所致
阅读 103
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