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你好,外贸企业出口退税,出口日期2025年11申报日期2026年1申报采集页面保存不了,显示出口日期非本年申报数据,怎么操作
郭老师
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提问时间:01/08 08:46
#税务#
修改申报年月:将申报年月改202512
阅读 52
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公司员工以工资投资到公司对外投支的项目款,公司需要申报缴纳印花税吗
暖暖老师
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提问时间:01/08 08:31
#税务#
你好,我们需要申报,那虽然是员工的投资行为是个人行为,但是项目是单位的,单位做实收资本核算
阅读 14
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我是公司财务,公司是做生产食品的,是一般纳税人,下面的经销商打的货款,要开普票,但公司开普票专票都是要交13个点,转100万要交13万的税,这个税点赚都赚不了这么多,请问有什么办法解决不开票的事,请问是不是经销商是个体户就不用开票了
郭老师
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提问时间:01/08 08:29
#税务#
你有对应的进项可以抵扣的 不管是什么纳税人,隐瞒收入有风险
阅读 63
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老师,收到承兑汇票,和支付承兑汇票,怎么做账
郭老师
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提问时间:01/08 08:22
#税务#
别人背书给你的,借应收票据,商业承兑或者是银行承兑, 贷应收账款或者预收账款, 或者主营业务收入, 应交税费,应交增值税 背书出去, 借库存商品,或者是应付账款,或者是预付账款, 贷应收票据
阅读 60
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1老师上年工会经费交多了可以直接系统改申报退款吗?2、如果退款了,那工会按照60返还企业的不是也多了?工会账户怎么退回去?3、印花税是不是交多也可以改申报退款?
朴老师
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提问时间:01/08 08:20
#税务#
工会经费多交:不能直接系统改退,需向税务 / 总工会提交申请,审核后退款或抵缴。 多返还的 60%:向主管工会提交申请,由工会账户退回企业工会账户,同步做红字冲账。 印花税多交:可更正申报申请退款或抵缴,按电子税务局流程提交佐证材料。
阅读 115
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老师,请问一下,这个上期留抵税额,是代表已经勾选了未抵扣的金额吗
郭老师
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提问时间:01/08 08:18
#税务#
对的是的,是这个意思
阅读 28
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老师,应付账款是负数,可以直接把负数放在预付账款里面吗,正数部分接着应付账款,只是填表报税时分开,账上不变可以吗
郭老师
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提问时间:01/08 08:03
#税务#
报表重分类到预付账款里面去帐上还是不变
阅读 353
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劳务劳务报酬所得 我申报了个税 没有计提直接银行存款支付了 现在需要咋办
暖暖老师
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提问时间:01/08 06:13
#税务#
你好意思没做缴纳的分录,但是其实缴纳了?
阅读 35
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个税 年收入10万 没有其他扣除 个税多少
小菲老师
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提问时间:01/08 05:52
#税务#
同学,你好 可以参考 应纳税所得额=100000-60000(年减除费用)=40000元 速算扣除:40000×10% -2520=4000-2520=1480元
阅读 156
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老师 之前把劳务报酬所得没有计入职工薪酬 现在可以红冲原来凭证重新计入职工薪酬吗?
朴老师
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提问时间:01/07 23:51
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 29
收藏 0
老师,这是啥意思,为啥会这样,是要必须一样吗?旅游行业差额
朴老师
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提问时间:01/07 23:51
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 44
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建筑业统计报表怎么如何填
朴老师
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提问时间:01/07 23:36
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 56
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这发票能用吗,没有盖章
郭老师
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提问时间:01/07 22:46
#税务#
不盖发票专用章,不可以 盖上章可以
阅读 44
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请问,张某是A公司的员工,A公司持有B公司60%股份,张某是否可以在B公司做财务兼职(咨询顾问),张某自己办家个体工商户,以开发票方式领薪资
刘艳红老师
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提问时间:01/07 22:44
#税务#
您好,可以的,这个没有问题,这个相当于是承接业务
阅读 22
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像这种以前有亏损的怎么处理
董孝彬老师
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提问时间:01/07 22:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 84
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老师小微季度增值税不超过30。四季度收入是2万,但是只开了5000发票。未开票收入1万五。申报时自动都在小微免税销售额。那不用填写未开票收入吗?都没有看到有未开票收入填写地方?季度免税不缴纳税的情况不用填写未开票收入??1月我开1万五的发票,怎么申报操作呢?不用冲12月开的未开票收入1万五吗?都木有填写过未开票收入?
朴老师
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提问时间:01/07 22:33
#税务#
1. 四季度:2万(含1.5万未开票)填小微企业免税销售额栏,无需单独填未开票收入。 2. 1月补开1.5万:申报时按开票金额填对应栏次,因前期已免税申报,无需冲减,差额为0直接填0,遇预警去大厅说明。 3. 核心:未开票收入需并入免税总额申报,补票后按差额填报,留存合同、流水备查。
阅读 74
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老师你好,公司注册了很多个体户,账上欠个体户的应付账款太多,很多都是1年以上没有还,这样可以把应付账款转为长期借款吗
刘艳红老师
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提问时间:01/07 22:27
#税务#
您好,直接挂应付账款吧,这个不影响的
阅读 57
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老师,请问分公司不办税务登记可以吗
暖暖老师
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提问时间:01/07 22:25
#税务#
你好如果不需要税务就可以不办理的
阅读 63
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老师好,我们在用法人账号登录电子税务局的时候,它显示该账号与企业无关联关系信息关需要怎么处理?谢谢
朴老师
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提问时间:01/07 22:17
#税务#
1. 查实名与同步:法人以实名账号登录电子税务局(自然人入口)→ 账户中心 → 企业授权管理 → 已授权企业,点同步数据;无则发起授权申请 。 2. 企业端添加:若有其他管理员(财务负责人),让其登录企业端 → 账户中心 → 人员权限管理,添加法人为办税人员,法人再实名确认绑定 。 3. 信息校验:核对税务登记的法人姓名、身份证号、手机号是否与实名账号一致;错则去大厅更正税务登记信息 。 4. 新办/变更同步:新企业先完成税务登记;法人变更后,先在税务端完成法人信息变更,再做关联。 5. 大厅兜底:以上无效,携营业执照、法人身份证原件到办税服务厅,申请后台手动关联并同步数据。
阅读 84
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老师,晚上好!没有合同,没有采购单,没有入库单,送货单,只有发票,算不算虚开
刘艳红老师
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提问时间:01/07 22:00
#税务#
您好,最好都有,税务局查账是四流一致
阅读 22
收藏 0
老师,对公账户转私人银行可以吗
刘艳红老师
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提问时间:01/07 21:57
#税务#
您好,如果个人开发票过来,是可以的
阅读 31
收藏 0
老师,12月5号股东注资5万,1月6号做的税务登记,小规模,需要申报印花税吗,股东注资做账除了回单还需要什么材料
刘艳红老师
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提问时间:01/07 21:45
#税务#
您好,这个你4月申报就可以
阅读 375
收藏 2
你好老师,我是一个种植家庭农场个人独资企业,农产品种植交经营所得税吗?
暖暖老师
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提问时间:01/07 21:39
#税务#
你好,这个是免税的啦
阅读 60
收藏 0
快递费能写成办公用品吗
apple老师
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提问时间:01/07 21:38
#税务#
同学你好, 不能写成 办公用品
阅读 61
收藏 0
这经营所得A表怎么填呢,个体工商户没有账?按每月自己实际营业额填写?还是前面报税系统里面的全年累计?但是累计的只是开票金额?不开票收入呢
暖暖老师
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提问时间:01/07 21:38
#税务#
你好,全年累计营业收入填写的
阅读 86
收藏 0
老师之前我们是小规模,25年年初开了20万,就一直没有开过发票,且8月份升为一般纳税人了,老板说后续有成本发票进来,但是没有进账,我就暂估了成本,没有交企业所得税,现在就用工人工资冲减以前的成本,这样是不是很危险。要不要把工资全部撤下来,让老板在26年5月份之前开一点进账过来,这样是不是好点
暖暖老师
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提问时间:01/07 21:26
#税务#
你好肯定的,有发票比较好一些
阅读 31
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老师,工资是由法人代发的,可以这样做账吗
董孝彬老师
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提问时间:01/07 21:23
#税务#
您好,分录是这么做,不这这个分录风险很大,其他应付款会越来越大的,这个科目也是税务关注的重点
阅读 49
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发票跨年红冲,又重开怎么做分录
刘艳红老师
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提问时间:01/07 21:17
#税务#
您好, 借:应收账款- 贷:利润分配-未分配- 应交税费-销项-
阅读 71
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老师,公司支付的货款,但是发票暂时还没有回来,怎么做分录
刘艳红老师
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提问时间:01/07 21:17
#税务#
您好,这个可以暂估入账的
阅读 35
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老师实收资本缴印花税是不是要去先增印花税税源信息,那个应税凭证名称增什么呢
董孝彬老师
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提问时间:01/07 21:14
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 238
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