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老师,公司实缴制(上海2017年注册)最迟几几年完成实缴?
高辉老师
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提问时间:05/21 10:13
#税务#
你好,目前还没有看到新政策,说是过渡期有个3年时间,具体等政策通知
阅读 9256
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脐橙清洗分拣费开发票税收分类编码选什么更好
宋生老师
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提问时间:05/20 08:55
#税务#
你好!这个你选择劳务,分拣服务就行
阅读 9256
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老师,您好,我们员工23年12月份工资,24年5.12日发放,汇算清缴就不用调增了吧?
东老师
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提问时间:05/20 09:27
#税务#
你好,汇算清缴就不用纳税调整。
阅读 9256
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之前注册了个人营业执照,一直没注销,以后有影响吗
小锁老师
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提问时间:05/31 16:06
#税务#
您好,这个的话是有影响的,最好赶紧注销他
阅读 9255
收藏 11
一年以内的租金摊销,可以挂在长期待摊费用这个科目吗
家权老师
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提问时间:05/30 15:47
#税务#
那个计入预付账款,按月摊销
阅读 9255
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2023年库存的发票没有取得,2024年5月31号前取得发票,该发票应该是放在23年还是24年?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 22:52
#税务#
您好,23年做了暂估没有
阅读 9255
收藏 4
汇算清缴营业外收入填在哪里
小锁老师
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提问时间:05/23 16:09
#税务#
您好,这个的话是在营业收入包含的这个的
阅读 9255
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小微企业2021年和2022年的企业所得税税率是多少
王晓晓老师
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提问时间:05/21 23:26
#税务#
当时小型微利,100万以内是2.5%,100-300的部分那是5%的
阅读 9255
收藏 4
出库不确认收入,要开票或收款了才确认收入,但是出库就要应收账款挂往来,咋个做分录,本月不想上税怎么来体现呢
谢谢老师
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提问时间:05/21 15:45
#税务#
您好,出库未达到收入确认时点,不确认应收和收入,出库的分录是 借发出商品 贷库存商品
阅读 9255
收藏 0
这个同比增长率怎么算呀
李爱老师
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提问时间:05/20 17:49
#税务#
您好,(今年数据-去年数据)/去年数据
阅读 9255
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更正前几个月个税在哪里选择要更正申报的月份,点哪里老师
郭老师
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提问时间:05/20 13:36
#税务#
登录自然人电子税务局(扣缴端)进行更正,具体操作步骤如下: (1)在自然人电子税务局(扣缴端)中点击“综合所得申报”-“申报表报送”-“更正”。 (2)在自然人电子税务局(扣缴端)中点击“查询统计”-“单位申报记录查询”,选择属期查询申报记录,有本地明细的,右上角会有“启动更正”,点击“启动更正”自动跳转到报表填写界面开始更正即可。
阅读 9255
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请问一下,购买方税务已经注销,销售方还能给购买方开具红字发票吗?
邹刚得老师
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提问时间:05/20 10:49
#税务#
你好,如果有发生退货,是可以的
阅读 9255
收藏 12
公司饭堂购进的农产品,取得增值税普通发票,可以抵扣进项税额吗?
文文老师
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提问时间:06/13 15:11
#税务#
饭堂购进的农产品,取得增值税普通发票,不可以抵扣进项税额
阅读 9254
收藏 0
简易计税的发票,只能开普票吗
宋生老师
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提问时间:05/29 17:28
#税务#
你好,不是的,也是可以开专票的,只是不能够抵扣而已。
阅读 9254
收藏 26
购入商品赠送给客户,购入时已经入到招待费中,还要视同销售确认收入?
刘艳红老师
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提问时间:05/29 18:30
#税务#
您好, 不用,直接计入业务损毁待费用可以的
阅读 9254
收藏 25
职工教育经费可以结转几年抵扣?
文文老师
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提问时间:05/24 17:16
#税务#
职工教育经费可以无限期结转以后年度抵扣。
阅读 9254
收藏 39
劳务外包给别家公司,是提供技术服务方向的劳务外包,开票要如何开?
文文老师
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提问时间:05/23 13:55
#税务#
可直接开具 劳务派遣服务
阅读 9254
收藏 18
老师,请问下,就是,汇算清缴的时候需要填的那么多表,这些信息数据是去哪里找的数字呢?
冉老师
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提问时间:05/19 15:07
#税务#
你好,同学,这个数据是根据企业的利润表,以及科目余额表数据填写的
阅读 9254
收藏 0
外贸企业出口货物,没有进项发票的税务怎么处理,要开出口发票么?增值税报表怎么处理?
郭老师
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提问时间:06/14 07:26
#税务#
开不开都可以的 以后也没有得转内销 13%缴纳增值稅 建议不要开了
阅读 9253
收藏 39
个体工商户怎么添加购票人?可以发下流程吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/13 21:09
#税务#
您好,以法人身份进去,进去后,在右上角有个我的账户,从这里进去增加
阅读 9253
收藏 39
老师,个人代开房屋租赁费给公司。要提供合同,房产证需要吗?
郭老师
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提问时间:06/13 21:32
#税务#
需要的 身份证,不动产证都需要
阅读 9253
收藏 39
这个怎么对不上认缴金额
bamboo老师
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提问时间:06/12 22:41
#税务#
您好 请问您是几位股东 营业执照上注册资金是多少?
阅读 9253
收藏 39
请问未开票先报税的账务处理,和等以后开票了再冲红的账务处理事是什么样的,
刘艳红老师
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提问时间:05/29 21:44
#税务#
您好,未开票先报税是做无票收入,开了票后把无票的红冲,再做正数分录
阅读 9253
收藏 21
企税怎么算?2万成本能抵多少企税
家权老师
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提问时间:05/29 15:22
#税务#
2万成本能抵多少企税20000*5%
阅读 9253
收藏 39
成交是CIF应收账款是 FOB还是CIF×汇率
宋生老师
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提问时间:05/24 18:45
#税务#
你好!你们约定是CIF,就用CIF乘以
阅读 9253
收藏 10
汇算清缴里资产总额的平均值怎么算
宋生老师
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提问时间:05/23 17:48
#税务#
“103资产总额(万元)”:填报纳税人全年资产总额季度平均数,单位为万元,保留小数点后2位。资产总额季度平均数,具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
阅读 9253
收藏 39
经营范围有对外承包工程的个体户,可能开劳务费发票?
高辉老师
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提问时间:05/23 14:30
#税务#
你好,如果劳务是可以开具建筑服务*劳务费发票的
阅读 9253
收藏 9
一次性扩岗补助需要缴纳企业所得税吗
邹刚得老师
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提问时间:05/22 16:31
#税务#
你好,一次性扩岗补助,是需要计入利润总额,申报缴纳企业所得税的
阅读 9253
收藏 39
1.A企业今年实现销售收入800万,业务招待费发生额为8万。 按照发生额的60%计算的扣除限额:8×60%=4.8(万元) 按当年销售(营业)收入的5‰计算的扣除限额=800×5‰=4(万元) 那么A企业可在税前扣除的业务招待费为4万元。 老师,这道题我是不是要调增业务招待费8-4=4万元
郭老师
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提问时间:05/22 18:40
#税务#
是的,对的,是这么做的。
阅读 9253
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转让土地和土地上的建筑物需要交什么税
谢谢老师
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提问时间:05/22 11:48
#税务#
需要交印花税、土地增值税、增值税、企业所得税
阅读 9253
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