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老师小微去年12月收到咨询费预收款30,合同期限是25.11-27.10月底。增值税应该在12月一次性入账。还是按照2个月的收入加缴纳增值税?新增值税法之前是不是不用一次性?
刘艳红老师
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提问时间:03/07 22:02
#税务#
您好,增值税应该在12月一次性入账,开了就要一次交的
阅读 122
收藏 1
老师您好!已申报的税款进项税额转出,公司没钱再交就要关门了,税局让交50%余下的几年交清
刘艳红老师
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提问时间:03/07 21:17
#税务#
您好,这个看当地税务局,有可能是三年,也可以是五年
阅读 83
收藏 0
工商年报申报步骤操作方法
刘艳红老师
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提问时间:03/07 20:37
#税务#
您好,您现在是哪里不会填了?
阅读 48
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老师零税率只能是一般纳税人吗?没有小规模吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/07 20:37
#税务#
您好,不一定,也有小规模的
阅读 74
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工商年报每年截止到啥时候
刘艳红老师
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提问时间:03/07 20:26
#税务#
您好,这个是6月30号结束的
阅读 42
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老师,收到个税返还应该怎么做会计分录?是不是要交6%的增值税?谢谢!
刘艳红老师
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提问时间:03/07 20:06
#税务#
您好 借:银行存款 贷:其他收益 应交税费 一般人是6%,小规模是1%
阅读 44
收藏 0
老师好,个税申报是不是有什么变化,我2月份申报的个人,填1月份入职,为啥累计扣除费甪还是5千不是1万
刘艳红老师
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提问时间:03/07 18:57
#税务#
您好,1月要申报了工资才能按10000来扣,如果没有申报就是按5000
阅读 46
收藏 0
老师您好!进项税额转出金额有点大税局让先缴纳50%,是更正2025年的纳税申报表后期未交的50%影响企业信用等级吗?
暖暖老师
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提问时间:03/07 18:05
#税务#
你好,首次改正不影响的
阅读 87
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股东不在公司发工资,产生的费用,可以报销吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/07 17:58
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 118
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出口货物编码,9015 90 0090,现在需要开进项票,进项票的税收编码,跟出口的HS编码,有什么要求?
暖暖老师
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提问时间:03/07 17:45
#税务#
你好,先给结论:HS编码9015900090与进项票税收分类编码,规则不同、无需强制数字对应,但必须满足“品名/单位/数量/退税率”四匹配,否则影响退税。
阅读 73
收藏 0
老师项目:无线电子计时系统 型号:S-400 单位:套 数量:1 单价:10100元 含税总价:10100元,这个这样开票ok不
董孝彬老师
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提问时间:03/07 17:38
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 87
收藏 0
老师好,给受伤员工一次性救助及营养费计入哪个科目?分录咋做?谢谢
家权老师
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提问时间:03/07 17:00
#税务#
那个计入管理费用-福利费
阅读 45
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跨省异地预交建筑要交企业所得税吗
刘艳红老师
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提问时间:03/07 16:52
#税务#
您好,要的,这个要预交企税的
阅读 50
收藏 0
你好,个体工商户【查账征收】,2025年成本发票暂估155000元,截止2026.3.7日补开成本发票113118元,请问财务报表【年报】、个人经营所得B表【年报】如何填写申报?谢谢?
董孝彬老师
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提问时间:03/07 16:43
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 182
收藏 1
老师好,专项扣除上周填好的,怎么今天申报工资时还是没显示专项扣除的金额?
家权老师
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提问时间:03/07 16:22
#税务#
那个要点预填专项附加扣除
阅读 59
收藏 0
老师,请问,有效氯浓度试纸,开票编码是多少
刘艳红老师
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提问时间:03/07 15:53
#税务#
1070308050000000000 非病人用诊断检验、实验用试剂 医药 13%,您好,开这个就可以
阅读 53
收藏 0
名下有三个营业执照,税务都开通了,然后是每个营业执照的b表跟c表都报吗?还是只报一个
家权老师
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提问时间:03/07 15:49
#税务#
然后是每个营业执照的b表单独申报,只报1个C
阅读 85
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老师,现在报2月税费,可以勾选3月收到的专票抵扣进项吗?
文文老师
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提问时间:03/07 15:48
#税务#
现在报2月税费,不可以勾选3月收到的专票抵扣进项
阅读 49
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老师,2025年1季度增值税报表营业收入和账上差0.01,四个季度加起来就和年度企业所得税营业收入差了0.01,,这个用不用修改
文文老师
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提问时间:03/07 15:46
#税务#
是的,这个是不用修改的
阅读 61
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老师,我们一般纳税人汽车销售公司收到一辆二手车,对方开的是二手车销售统一发票,不能抵进项,我们可以要求对方作废重开可以抵进项税的票吗
家权老师
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提问时间:03/07 15:26
#税务#
不需要作废,叫对方补开专票就行
阅读 65
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一月二月没开发票,现在可以让对方补开发票吗?
文文老师
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提问时间:03/07 15:23
#税务#
现在可以让对方补开发票。
阅读 52
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查账征收的个体户,成本票普票9万,第一季度开普票17万,请问季度预缴多少个税
家权老师
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提问时间:03/07 15:17
#税务#
根据税率计算就是80000*10%-1500,可以减半
阅读 81
收藏 0
请问假如这个人在甲公司一年工资8万,个税正常交完了,现在再给乙公司开10万的劳务票,开的时候就把增值税附加税什么的都交了,没有其他收入的情况下,次年汇算的时候不会再产生个税是吧
家权老师
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提问时间:03/07 15:12
#税务#
需要做汇算的,多退少补
阅读 48
收藏 0
老师,这个怎么去排查?
郭老师
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提问时间:03/07 15:06
#税务#
你去看一下你的凭证借贷是不是相等的 或者去看他们两个的差额÷2哪个凭证里面有这个金额
阅读 82
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老师,小规模纳税人计提地方水利建设基金如何帐务处理
家权老师
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提问时间:03/07 14:48
#税务#
你好,那个计入税金及附加
阅读 83
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老师 我公司小微企业 年前支付了办公室的租金10000元,计入了管理费用租金,需要填写A104000表吗?老师我刚才点错了
刘艳红老师
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提问时间:03/07 14:38
#税务#
您好,这个不用调,这个是正常入账了,并没有多做
阅读 51
收藏 0
老师,企业所得税汇算清缴必须填写A104000期间费用表吗
刘艳红老师
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提问时间:03/07 14:26
#税务#
您好,如果是小微企业,这个不是必填项,有需要就勾选
阅读 50
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我想问一下,为何我们去饭店吃饭个人付的款可以给公司开票,一般我们企业对公账户个人转进的款不能开给单位,只能开给个人,
刘艳红老师
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提问时间:03/07 14:21
#税务#
您好,能开给单位,要他们直接开给公司就可以
阅读 49
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老师,12月份刚开立的公司,资产负债表不能零申报,做了一张收到投资款,借:库存现金 贷:实收资本 次年1月份时,红冲了这张凭证,这样需要附收款收据吗?红冲了
刘艳红老师
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提问时间:03/07 13:56
#税务#
您好,不用,这个直接冲账就可以
阅读 53
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请问税务对成本计算有要求吗?可以用代账软件中的成本核算吗?
apple老师
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提问时间:03/07 13:54
#税务#
同学你好, 成本方法符合你家在 税局备案的方法 就没问题的。
阅读 85
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