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老师,您好!给个体户开数电普票,需要提供银行账号地址电话吗?谢谢!
刘艳红老师
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提问时间:03/07 13:37
#税务#
您好,不需要,有名字和税号就行了
阅读 68
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老师,汽车4S店税负一般是多少
刘艳红老师
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提问时间:03/07 13:32
#税务#
您好,等下,我马上发你
阅读 59
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建筑业 在项目地 申报完农民工工资个税 在机构所在地还需要申报这部分农民工工资吗
刘艳红老师
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提问时间:03/07 13:28
#税务#
您好,不用了,在一个地方申报了就可以
阅读 74
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先计提社保再做缴纳凭证是不是
刘艳红老师
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提问时间:03/07 13:11
#税务#
您好,是的,就是你说的这样的
阅读 46
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如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/07 13:02
#税务#
您好,把前面未开票的冲普票,然后申报专票就可以
阅读 53
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商业企业选择哪个核算方法啊?
刘艳红老师
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提问时间:03/07 12:53
#税务#
您好,一般是先进先出
阅读 75
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老师今年注册的执照,注销的时候其他应付款有5000,今年亏损了5000现在要注销它系统为什么提示其他应付款这个5000要交1000多的税呢,不应该其他应付款5000个社保亏损了5000的这个正好抵了,不用交税才对吗
刘艳红老师
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提问时间:03/07 12:45
#税务#
您好,你注销前要他调平,调到营业外收入中,这样是不用交的
阅读 82
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员工没在本公司上社保,能和公司签租车协议,报销油费吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/07 11:55
#税务#
您好,可以的,有租车协议,可以报销的
阅读 77
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山东省水利建设基金免征了吗
文文老师
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提问时间:03/07 11:51
#税务#
月销售额低于十万,免水利建设基金
阅读 81
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老师,甲公司是一家房地产开发企业,乙公司给甲公司供应材料1000万(真实业务)、购销合同已签、发票已全额开具,经甲乙双方协商因甲公司资金紧张只给乙公司支付了800万元的材料款,剩余200万元待资金充足的时候再给予支付。请问都未支付的这200万元的材料款在甲公司做土地增值税清算的时候是否准予扣除。
朴老师
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提问时间:03/07 11:48
#税务#
同学你好 可以扣除 土增税看实际发生 + 合法凭证,不强制要求清算时已支付。 200 万挂应付账款,清算时可按1000 万全额计入开发成本扣除。
阅读 77
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查账征收的个体户,成本无票只有收条无法入账,第一季度开17万,个税季度预缴我按照20%走,接下来三个季度,都开28万,合计一年开101万,我这边按照季度预缴的时候按照20%的税率走,第一季度170000*20%=34000-10500=23500*50%=11750元,第二三四季度280000*20%=56000-10500=45500*50%=22750*3=68250元,合计预缴68250+11750=80000元,这边一年开1010000,年超50万,这个是不是应该在来年6月年报的时候补掉,这个部分怎么计算啊
董孝彬老师
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提问时间:03/07 11:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 98
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请问设备发出去给客户,售后工程师去安装调试的过程,有的小配件用在设备上的,一般做什么科目?
家权老师
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提问时间:03/07 11:25
#税务#
那个是计入销售费用
阅读 75
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公司购买235.72吨沥青,销售开发票236.05吨,形成磅差0.33吨,现做销售出库时库存显示负数,要怎么调整账务问题,和怎么做分录
朴老师
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提问时间:03/07 11:22
#税务#
0.33 吨属于合理磅差,不调库存数量,仅调整销售成本。 金蝶操作:开票出库按 236.05 吨,库存数量保持 85.4 吨,通过金额调整消除负数。 会计分录(按 0.33 吨 × 采购单价计算金额): 借:管理费用 贷:主营业务成本
阅读 1880
收藏 9
个税手续费返还填写在附表一6%、未开票列,主表第一行有合计,但是下面几行明细未体现没有关系吧,金额不含税是3535.78
家权老师
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提问时间:03/07 10:58
#税务#
是的,就是那样填报的,不含税金额,税率6%
阅读 45
收藏 0
邹老师,接着上次的问题,你好,少计提的税款是需要补计提的。 你调整了以前年度损益金额,同事调整 无票支出金额,这样不要形成退税就好了
邹老师
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提问时间:03/07 10:42
#税务#
你好,针对这个回复,你的问题 具体是?
阅读 62
收藏 0
老师您好!我单位生产企业税务局让提供水电费发票,我们园区只有电业局对一个总表开发票,我需要提供税局哪些资料?另外出租房收到电业局开的发票,也是总表发票,我发现没有税号,能提供给税务局吗?另外水费没有发票,使用地下水,如何跟税局解释?发票见下图
暖暖老师
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提问时间:03/07 10:42
#税务#
你好,这种需要电费分割单
阅读 116
收藏 0
客户直接从私账转我们公账上,这笔有什么风险吗,要怎么处理,能不能直接退回
家权老师
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提问时间:03/07 10:40
#税务#
叫客户写个委托付款书
阅读 86
收藏 0
你好,我们这边公司是传媒有限公司,一般纳税人,就是公司主营业务是在抖音上传团购,收商家推广费,抽点这些,但不是所有都需要开票,这个怎么在税务系统报税呢
家权老师
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提问时间:03/07 10:36
#税务#
不开票的收入,还是换算为不含税收入申报
阅读 86
收藏 0
请问这边2021年成立的个体户,2021年就核定,电话税务说是不用建账保留单据,这边税务进行申报,2026改查账征收,该家个体户进货、费用都用收条备存,未有票据,2021年税务核定后是未有缴纳税费,这种情况建账应该从2021年起吗,以前留存的收条入账?
朴老师
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提问时间:03/07 10:12
#税务#
建账从 2026 年查账征收开始,不用补 2021—2025 年的账。 以前的收条只留存备查,不入账、不扣除。 2026 年起必须要发票,合规收条只能用于小额零星支出。
阅读 96
收藏 0
老师您好,租赁费的税率是多少
家权老师
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提问时间:03/07 09:54
#税务#
你好,是什么的租赁呢?
阅读 46
收藏 0
你好,老师,客户来验收销售产品的招待费直接列支在销售费用里,汇算清缴需要调增吗?
家权老师
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提问时间:03/07 09:51
#税务#
是的,需要按业务招待费的限额扣除,不能全额
阅读 1900
收藏 9
怎样启用智能核算中心AI记账
朴老师
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提问时间:03/07 09:50
#税务#
同学你好 是什么软件
阅读 41
收藏 0
老师您好!请问,行政处罚哪些可以在税前扣除?哪些不能在税前扣除?
家权老师
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提问时间:03/07 09:48
#税务#
都不能税前扣除的 哈,处罚性质的
阅读 78
收藏 0
公司购买的二手车,法人现金支付的,请问公司可以以报销的形式从公账里转给法人吗
家权老师
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提问时间:03/07 09:40
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 72
收藏 0
老师,公司起重机保养费一般做什么科目,可以直接入主营业务成本吗
家权老师
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提问时间:03/07 09:39
#税务#
可以的,根据用途做账就行
阅读 70
收藏 0
老师,增值税,附加税,印花税,企业所得税那几个需要计提,哪个不用计提
邹老师
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提问时间:03/07 09:16
#税务#
你好,增值税是结转,不是计提。 附加税和企业所得税,需要计提 印花税,不需要计提
阅读 66
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老师你好,请问年会抽奖红包税务上如何处理
郭老师
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提问时间:03/07 09:14
#税务#
合并到工资,一块计算个税
阅读 43
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老师,经营所得,报个人所得税可以减掉60000元吗?一年
郭老师
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提问时间:03/07 09:00
#税务#
可以的 但是有工资的话只能选择一个地方抵扣
阅读 48
收藏 0
老师,比如25年8个研发项目,10个研发人员,对应人员怎么分在项目上做比较合理?
郭老师
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提问时间:03/07 08:49
#税务#
根据他们实际参与的每个项目 按天数 假设a个人,他在b项目10天,c项目5天,d项目7天 工资5000 b项目分摊10/22*5000 c项目分摊5/22*5000 剩下的是d
阅读 95
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郭老师,老师请问一下,3个自然人股东,一共注资100万,现在要以借款形式在退回个人账户,老师,这个风险有多大?
暖暖老师
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提问时间:03/07 08:14
#税务#
你好,你这个操作风险极高、后果严重,100万全部以借款退回,几乎必然被认定为抽逃出资+视同分红
阅读 64
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