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老师 吉林生产企业。出口货物分三批出货。税务增值税按次填写了增值税 填写在免抵退那个地方了。后期因为场地的原因不能申请退税的话。后面可以改成免税吗
董孝彬老师
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提问时间:03/08 19:23
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 93
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法人满18岁还在上大学可以报工薪吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/08 19:09
#税务#
您好,这个是报劳务工资
阅读 60
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三代手续费返还的计算是什么样的呢?它到底是返还的什么内容
暖暖老师
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提问时间:03/08 17:36
#税务#
你好,已经缴纳个人所得税的2%
阅读 69
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请问农机免车购税吗,
家权老师
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提问时间:03/08 16:48
#税务#
部分农机免征车辆购置税,但需满足特定条件。 免征车辆购置税的农机类型 农用三轮车:明确免征车辆购置税,需符合以下定义: 柴油发动机; 功率不大于 7.4 kW; 载重量不大于 500 kg; 最高车速不大于 40 km/h; 为三个车轮的机动车 。 拖拉机:普遍认为不征收车辆购置税。依据国家税务总局相关解答及行业惯例,拖拉机属于农业机械,不在《中华人民共和国车辆购置税法》规定的应税车辆(汽车、摩托车、电车、挂车、农用运输车)范围内 。 其他农机(如联合收割机、喷雾机等):通常不涉及车辆购置税,因为它们多为作业机械,不具备道路行驶功能,不属于车购税征税对象
阅读 50
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老师4s店客户置换补贴,不退后,转收入还要退税吗?
Fenny老师
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提问时间:03/08 14:28
#税务#
你好,与商品销售的补贴做收入要交税,不退税的。
阅读 80
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老师,我们公司的股东是公司,我们公司给控股公司分红,然后控股公司在把分红钱以注册资本达到我们公司,这样可以吗
刘艳红老师
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提问时间:03/08 14:21
#税务#
您好,可以的,相当于是投资款
阅读 33
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老师,我们公司的股东是公司,我们公司和控股公司都没缴足注册资金,可以分红吗
刘艳红老师
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提问时间:03/08 14:15
#税务#
您好,可以的,这个可以先分的
阅读 40
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2019年4月份注册成立的企业,需要在什么时候完成实缴?最晚什么时候完成实缴?
刘艳红老师
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提问时间:03/08 14:07
#税务#
您好,从2024年7月开始八年内实缴
阅读 71
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我们公司。是在2019年4月份注册成立的,根据新的公司法规定,需要在2027年4月份完成实缴吗?我们的注册资本是3000万
刘艳红老师
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提问时间:03/08 13:46
#税务#
您好,是2024年7月8年内实缴就可以
阅读 62
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老师线上开通税务要点击哪个?
董孝彬老师
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提问时间:03/08 13:26
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 85
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个体工商户收到短信说要在3.31前做个税清缴 要怎么做呀
小菲老师
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提问时间:03/08 12:30
#税务#
同学,你好 下载安装“自然人电子税务局(扣缴端)”软件; 登录后点击【代扣代缴】→【人员信息采集】,录入业主信息并报送; 进入【经营所得】→【年度汇缴申报】; 双击业主姓名,填写收入、成本、费用等数据; 点击【提交申报】→【税款缴纳】完成流程。
阅读 34
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2025年12月份计提了202万元的修理费用,会计分录为,借:制造费用/修理费202万元,贷:应付账款/向东修理部。 2026年2月份,收到向东修理修理部开具增值税专用发票(税率1%),金额为200万元,税额为2万元。我在收到发票后,对上年计提的费用进行了冲回,借:制造费用/修理费-202万元,贷:应付账款/向东修理部-202万元。然后按发票重新入账,借:制造费用/修理费202万元,借应交税费/应交增值税(进项税额)2万元,贷:应付账款/向东修理部202万元。请问上年多计提的2万元费用怎么办,我用借:制造费用2(平衡2026年的制造费用不受该笔业务的影响),贷:以前年度损益调整2(用来冲减因上年多提费用导致的利润减少),这样可以吗,我的想法是修正上年多计提的2万元费用,在所得税汇算清缴之前做纳税调整,然后不让该笔业务影响2026年的利润。老师,请指出更正我做法中不妥之处。
暖暖老师
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提问时间:03/08 12:06
#税务#
你好,你说的对 借以前年度损益调整-2 借应交税费应交增值税进项税2
阅读 2304
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@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,
董孝彬老师
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提问时间:03/08 12:01
#税务#
朋友您好,感谢 您的信任
阅读 62
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2025年12月多计提了2万元的费用,是因为2026年1月回发票时是增值税专用发票,进项税是2万元导致的,在2026年我怎么处理 贷方是什么科目?借以前年度损益调整,贷管理费用吗 .
家权老师
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提问时间:03/08 11:52
#税务#
借:应交税费-增值税-进项 贷:利润分配-未分配利润 需要更正上年的报表,更正申报
阅读 278
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老师请问一下,老板26年二月份用A公司的对公账户分别给两个人补发25年的工资分别是4.5万和3万,这两个人的个税,其中一个人在B公司申报的,25年已经申报2.4万,另一个人也在B公司申报的,25年申已经申报了2.4万,现在3月份申报2月份的个税时我应该怎么申报,还有就是由于26年2月份补发的是25年的工资导致年收入超6万了,补发的这部分收入可以算到25年的汇算清缴里面用专项附加扣除扣减吗,我应该怎么操作
暖暖老师
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提问时间:03/08 11:48
#税务#
你好回去更正申报,发的晚如果想计入25年损益
阅读 123
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车险可以列在管理费用差旅费吗
家权老师
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提问时间:03/08 11:13
#税务#
可以的,出差发生的就是计入差旅费
阅读 54
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老师,企业雇佣人员均为已退休,那么发给员工的工资薪金能不能税前抵扣?
家权老师
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提问时间:03/08 11:04
#税务#
退休后在职的工资正常申报工资个税,不考虑退休工资
阅读 230
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研发费用的加计扣除是必须申请高新企业才可以做的吗?
家权老师
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提问时间:03/08 10:59
#税务#
不是必须申请高新技术企业才可以享受研发费用加计扣除。 根据国家税务总局及财政部等权威部门发布的多项政策文件,只要企业符合研发活动定义、财务核算健全并能准确归集研发费用,无论是否为高新技术企业,均可按规定享受研发费用加计扣除政策。 关键要点 政策性质:研发费用加计扣除是一项普惠性税收优惠,并非高新技术企业专属。 适用主体:适用于会计核算健全、实行查账征收并能准确归集研发费用的居民企业,包括非高新技术企业。 行业限制:仅不适用于烟草制造、住宿餐饮、批发零售、房地产、租赁商务、娱乐等七类行业(负面清单)。 高新技术企业资格:虽非加计扣除前提,但高新技术企业通常也符合加计扣除条件,且可能同时享受15%优惠税率
阅读 120
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老师您好!如果只是进项税转出,所得税不动转出的进项税可计入成本吗
家权老师
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提问时间:03/08 10:14
#税务#
是的,那个是计入成本费用的哈
阅读 67
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公司购买的米,面,油,给员工发放出去,用给员工计算个人所得税吗?
家权老师
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提问时间:03/08 10:07
#税务#
是的,那个需要交个税的哈
阅读 33
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公司购买了一台洗衣机,开的增值税发票,可以抵扣吗?如果可以怎么解释用于哪里?
刘艳红老师
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提问时间:03/08 10:06
#税务#
您好, 这个是给员工用的吧
阅读 32
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老师,个体户的个税密码有几种取得方式
刘艳红老师
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提问时间:03/08 10:06
#税务#
您好,就是法人个税的密码
阅读 72
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请问老师,我们一般纳税人,买的办公用具可以开专票吗
家权老师
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提问时间:03/08 09:35
#税务#
你好,那个可以开专票抵扣的
阅读 32
收藏 0
社保3月申报期限是几号
刘艳红老师
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提问时间:03/08 09:04
#税务#
您好,这个各地不一样,我们湖南这边是25号前,具体以当地政策为准
阅读 296
收藏 1
为了取得科技局的补贴而支付给别人的服务费。这个服务费入什么?成本或者是费用
刘艳红老师
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提问时间:03/08 08:52
#税务#
您好,这个计入费用中就可以
阅读 58
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有限责任公司股东注册资本金未全部到位,需要承担啥风险
郭老师
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提问时间:03/08 08:13
#税务#
你好到了实缴出资时间了吗 没到的话不影响
阅读 39
收藏 0
75户代账的公司,公司只请一个外勤。做账是老板娘,还有一个老板,3个人。帮我推算下,一年大概能挣多少钱?大概就行(不除去老板+老板娘工资)
暖暖老师
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提问时间:03/08 07:59
#税务#
你好,收入大概多少一家单位?啥数字没有咋的计算
阅读 45
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公司申报个税,没有给员工节税,员工可以自己修改更正吗
钟存老师
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提问时间:03/07 23:06
#税务#
汇算时候可以更正 平时自己更整不了
阅读 48
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老师旧法和新增值税法关于一次性预收款项增值税区别在哪里?这样理解对不?旧的收款后不开票就不用一次性缴纳增值税?新的就是收款就一次性算增值税?租赁行业和建筑行业是不是不一样?
董孝彬老师
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提问时间:03/07 22:28
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 113
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老师你好!请看截图协议!我们物业公司与房东合作关系,我们物业公司提供招商服务,房东提供房子,如果有客户入住,收住宿费房100元房费,这个100元是进我们物业公司银行账户,,我们也开100元住宿发票给客户,但是我们物业公司要转给分成70元给房东,房东开什么发票给我们吗?物业公司这个怎么做账呢
董孝彬老师
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提问时间:03/07 22:08
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 91
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