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老师个体工商户户核定征收怎么申报季度报税呢?
刘艳红老师
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提问时间:01/08 13:24
#税务#
您好,不用申报,这个由税务局统一申报
阅读 41
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一般纳税人企业,2017年专票之前没有入过账,可以用来抵扣25年12月的专票税款吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/08 13:15
#税务#
您好,不能,这个时间太久了
阅读 71
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24年多计提了121的劳务费 。应该怎么处理啊 贷方其他应付多121 ,25年年底要怎么处理这笔费用啊 会计分录
刘艳红老师
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提问时间:01/08 13:15
#税务#
您好, 借:应付职工 贷:利润分配-未分配
阅读 39
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老师资产负债表其他应付款红字负数是什么意思
小菲老师
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提问时间:01/08 13:03
#税务#
同学,你好 其他应付款出现红字负数,通常意味着企业多付了款项或存在记账错误
阅读 49
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公司法人在农村 乡里乡农民收购一大批农业产品 、公司账户里有200万的钱 直接转账给法人卡里可以吗、用途怎么写比较好?
郭老师
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提问时间:01/08 12:59
#税务#
就是你们购买农产品的话,可以写预支款回来写报销单冲
阅读 18
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印花税的买卖合同计算金额,要把期间费用算进去吗
小菲老师
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提问时间:01/08 12:58
#税务#
同学,你好 不需要的
阅读 53
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如果公账收款20万客户说不开发票,是要报无票收入吗?
小菲老师
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提问时间:01/08 12:53
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 36
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老师请问下,我们买的机器从融资租赁走的,但是对方给我们开的咨询费发票是专票,这个进项可以抵扣吗
郭老师
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提问时间:01/08 12:47
#税务#
可以的,可以抵扣的
阅读 19
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老师好,想问下一般纳税人原来老项目房产销售按5%开票,现在还是按5%吗
朴老师
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提问时间:01/08 12:47
#税务#
2026 年起一般纳税人销售房产老项目(2016 年 4 月 30 日前开工 / 取得),选择简易计税时不再按 5% 开票,而是按 3% 征收率;选择一般计税则按 9% 税率,预征率仍为 5%国家税务总局
阅读 19
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老师怎么添加办税员身份呢?
刘艳红老师
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提问时间:01/08 12:45
#税务#
您好,以法人的身份进去增加就可以
阅读 56
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一般纳税人企业所得税和小规模企业所得税税率有什么调整
小菲老师
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提问时间:01/08 12:39
#税务#
同学,你好 没有调整。 小微企业5%
阅读 14
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老师 我们分三次出口货物 打算出完货一起申请退税,那第一次出货12月份。我需要勾选12份的进项吗,我需要在1月申报期确认12月的出口收入 在增值税报表里填写免税收入 未开票的 我们只要形式发票。这样就够了是吧。12月的报关单需要倒进来吗 还是等都出完货三张单子一起处理。一月份我只需要确认一下免税收入不需要再操作别的了
郭老师
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提问时间:01/08 12:36
#税务#
勾不勾选都可以 只要在你申报出口退税之前勾选就行 增值税申报表对的 商业的一个报关申报一次 生产企业可以三个报关单一块报
阅读 43
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资产负债表是的资产总计,应收预付占大部分,这种有什么风险?
小菲老师
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提问时间:01/08 12:29
#税务#
同学,你好 这种不要紧的
阅读 15
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老师11月份刚注册的新公司季报怎么报呢?
刘艳红老师
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提问时间:01/08 12:26
#税务#
您好,把主页上面有的报下就可以,你们开了发票了,做了账吗?
阅读 61
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个体户定期定额可以开专票吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/08 12:26
#税务#
您好,可以开的,开了交税就可以
阅读 52
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电子税务局增值税申报时,本年累计收入错误可以改吗
文文老师
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提问时间:01/08 12:25
#税务#
不确定,可以直接试试
阅读 144
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老师你好,小规模纳税人季度开票未到30万,销项税额的最后是不是转入营业外收入
刘艳红老师
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提问时间:01/08 12:23
#税务#
您好,是的,就是你说的这样的
阅读 51
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小规模纳税人企业所得税300万以内的百分之多少,超过300玩的 交百分之多少
小菲老师
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提问时间:01/08 12:18
#税务#
同学,你好 企业所得税。 300万以内5% 超过300完,是25%
阅读 15
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老师,资产负债表里面的固定资产的数据要和做账的里面的哪些数据对的上
刘艳红老师
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提问时间:01/08 12:17
#税务#
您好,资产负债表里的固定资产数据要和做账里的固定资产原值、累计折旧和减值准备的数据对上。
阅读 29
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老师你好,四季度做完账先结转损益→得出利润总额→去税务系统填表→得出准确的所得税→再结转一次损益→出报表→这时候填资产负债表和利润表吗?我这样顺序对么老师,麻烦帮我看看有没有问题
郭老师
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提问时间:01/08 12:10
#税务#
不对,需要反结账,计提企业所得税,然后再结账
阅读 52
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老师,开票员的信息登录不上,可以用法人的信息登录开发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/08 12:05
#税务#
您好,可以的,这个没有问题的
阅读 19
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老师,季度申报,这是什么意思
朴老师
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提问时间:01/08 12:01
#税务#
这是季度申报时的校验提示:因为你公司做了个人所得税的职工薪酬扣缴申报,系统判定你实际发生了职工薪酬支出,所以在 “附报事项” 里的 “实际支付给职工的应付职工薪酬” 栏,不能空着,必须填≥0 的金额(比如实际发了多少工资就填多少)。 操作很简单:找到 “附报事项” 里的 “实际支付给职工的应付职工薪酬” 输入框,填入你公司本季度实际支付的职工薪酬金额(哪怕是 0 也要填 0),再提交申报即可。
阅读 67
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老师咨询业务合同是26-27年,30万。已经收到预收款。对方要求一次性开票。那增值税是开票一次性申报。所得税按月均衡入账对吧?26年做收入15万,27年收入15万?
刘艳红老师
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提问时间:01/08 11:59
#税务#
您好,是的,就是你说的这样的,增值税要一次交,所得税按月确认
阅读 56
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用于装修的专票可以抵扣吗
文文老师
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提问时间:01/08 11:51
#税务#
用于装修的专票可以抵扣。
阅读 24
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报印花税是按照合同作为记税基础,还是按照已经开票的金额做记税基础?
文文老师
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提问时间:01/08 11:48
#税务#
你好,可以按照已经开票的金额做记税基础
阅读 20
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另外还有一个问题 之前的股东在公司成立的时候往年代付了54000房租费 不需要再付给他了 会计分录要怎么做 在25年确定无需支付了 需要在哪一年调增调增 房租税当年已开过票了 只是不需要给股东再付了
朴老师
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提问时间:01/08 11:46
#税务#
先补记当年股东代付房租的分录 若当年未入账,需先按前期差错补记(假设房租为办公使用): 借:管理费用 — 房租 54000 贷:其他应付款 —XX 股东 54000 2025 年确认无需支付时,转销负债并计入损益 借:其他应付款 —XX 股东 54000 贷:营业外收入 54000
阅读 44
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老师,一般纳税人25年12月份开的销项发票,26年1月份冲红要先缴纳增值税再退税吗?
小菲老师
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提问时间:01/08 11:45
#税务#
同学,你好 需要的,12月份的增值税要先缴纳
阅读 50
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好的 其他应付里面个税贷方多3块多 计入营业外收入 需要缴纳哪些税
刘艳红老师
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提问时间:01/08 11:44
#税务#
您好,要企税就可以
阅读 28
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老师,如果申报表和利润表,收入本年累计数不一样怎么调账
小菲老师
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提问时间:01/08 11:43
#税务#
同学,你好 不一致的原因是什么?
阅读 44
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老师我的企业所得税研发费用不知道怎么填了
小菲老师
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提问时间:01/08 11:43
#税务#
同学,你好 你账上有做研发费用的科目吗?
阅读 44
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