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老师你好,我们暂估的成本未拿到发票下个月才能拿到发票,我汇算清缴在哪个表调增,看了一圈没有成本调增项
文文老师
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提问时间:05/29 15:59
#税务#
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
阅读 9274
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老师,小规模每个月收入10万以内不交税,如果我这个月普票开了50万,开的蔬菜,蔬菜是免税的,没有税点,请问需要交税吗?如果交税,是怎么算
郭老师
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提问时间:05/28 18:39
#税务#
你好,不需要的,不用缴纳。
阅读 9274
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请问老师,实收资本大于注册资金有什么风险吗?
小锁老师
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提问时间:05/21 21:21
#税务#
您好,这个不影响,多余那部分做资本公积就行
阅读 9274
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老师,个体工商户,不开对公账户,收款收到个人名下,收的钱还是要给对方开专票,这样也可以吗?
宋生老师
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提问时间:05/21 18:53
#税务#
你好!操作没问题,据实缴税
阅读 9274
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想问一下企业所得税汇算清缴,资产折旧、摊销及纳税调整明细表,资产原值,是包括没有达到计提折旧的固定资产吗
朴老师
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提问时间:05/21 14:34
#税务#
企业所得税汇算清缴时,资产折旧、摊销及纳税调整明细表中的资产原值,一般不包括没有达到计提折旧条件的固定资产。 在填报资产折旧、摊销及纳税调整明细表时,第1列“资产原值”应填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。这主要指的是已经开始计提折旧或摊销的固定资产和其他长期资产的原值。 对于没有达到计提折旧条件的固定资产,由于其尚未开始计提折旧,因此在资产折旧、摊销及纳税调整明细表中通常不会包含其原值。这些资产可能在企业的固定资产清单中存在,但在进行税务处理时,不会纳入资产折旧、摊销及纳税调整的计算范围。
阅读 9274
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重新一台电脑下载自然人电子税务局 输入纳税识别号 显示企业信息不存在是什么原因呀
郭老师
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提问时间:05/20 20:36
#税务#
自然人电子数据下载的不对,找你当地了
阅读 9274
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你好老师,支付房租一直没有拿到发票,请问纳税调增写在汇算清缴表的哪个表格哪个位置
宋生老师
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提问时间:05/20 14:47
#税务#
你好!这个在纳税调整明细表扣除类,支付的其他与收入无关的费用。
阅读 9274
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有一个跨区域建筑的项目,5万多,据说季度不超30万不用跨区域预缴,那么我还需要网上办外经证吗?
小锁老师
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提问时间:05/19 20:39
#税务#
您好这个是不需要办理的
阅读 9274
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老师您好,请问增值税月底正确是这样做对吗, 借:销项税 贷:进项 转出未交 借:转出未交 贷:未交增值税 借:税金及附加 贷:应交附加税 月初:借:应交附加税 未交增值税 贷:银行存款
暖暖老师
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提问时间:06/14 09:59
#税务#
你好,你的会计分录是正确的
阅读 9273
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客户用他自己的名字转账到公司的公账户。这种账务要怎么处理,后期要如何规范
小锁老师
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提问时间:06/13 17:25
#税务#
您好,这个的话,只能是出一个协议,类似委托代付,公司账户短期不能用
阅读 9273
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请问应退税额怎么算,公式是什么
朴老师
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提问时间:06/13 10:04
#税务#
应退税额 = [(综合所得收入额 - 60000元 - “三险一金”等专项扣除 - 子女教育等专项附加扣除 - 依法确定的其他扣除 - 捐赠) × 适用税率 - 速算扣除数] - 已预缴税额
阅读 9273
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老师好!进项发票每个月很多,比如销项80万,进项有150万,但是150万并没有全部做待认证,这个进项这么多,不好吧!
郭老师
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提问时间:05/29 14:21
#税务#
你好,你需要抵扣多少认证?多少抵就可以的,剩余的继续挂着待认证。
阅读 9273
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注册公司以省开头和以市开头有什么区别吗?
小锁老师
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提问时间:05/28 15:28
#税务#
您好,这个的话是没有的,没有区别的这个
阅读 9273
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国家企业信用信息公示进行年报,个体工商户需要报吗?
东老师
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提问时间:05/23 11:21
#税务#
你好,个体户也是需要做工商年报的。
阅读 9273
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老师,去年预提的费用,发票在今年5/31汇算清缴前拿到发票就可以吗?那这些发票在去年还是今年的凭证归档呢,去年按未税意义的费用,发票要在今年抵扣
东老师
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提问时间:05/22 19:34
#税务#
您好,去年预提费用了今年汇算清缴的时候把发票附在后面就成了
阅读 9273
收藏 0
老师,小规模代开专票开票税率1%,,收客户税点1.5%,,,要怎么跟客户解释
东老师
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提问时间:05/20 17:25
#税务#
你好,可以解释说还是有附加税要缴纳的。
阅读 9273
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老师 我们把公司的生产工厂给另一个公司承包出去了,对方需要给我们开什么样的发票呢,税率几个点
小锁老师
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提问时间:05/28 16:32
#税务#
您好,这个的话是属于开承包服务费的,是6个点
阅读 9272
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小规模公司,开具房屋租赁费几个点税率
文文老师
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提问时间:05/28 14:33
#税务#
规模公司,开具房屋租赁费5%
阅读 9272
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老师好,小规模纳税人季度未超过30万的,城市维护建设税,教育费附加和地方教育附加用缴税吗如果超过30万,要交吗?
家权老师
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提问时间:05/23 08:31
#税务#
你好, 把握一个原则,不交增值税就免交附加税费
阅读 9272
收藏 28
老师,百旺的税控盘证书口令错误,还有一次机会,删掉软件,重新下载税控盘软件,机会是还是只有一次吗
廖君老师
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提问时间:05/22 22:32
#税务#
您好,是的,重新下载也只有一次机会了
阅读 9272
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一般纳税人的增值税税率在2019年4月1日起下调至13%,9%,6%,0%之后,从2019年到2024年这五年间有没有变化过?包括疫情那几年
朴老师
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提问时间:05/21 11:37
#税务#
同学你好 没有变化哦
阅读 9272
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公司养殖蛋鸡,生出来的鸡蛋销售,产生的收入需要缴纳什么税吗
文文老师
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提问时间:06/13 15:36
#税务#
你好,申报缴纳印花税,水利建设基金
阅读 9271
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以下结转有什么比例吗? 结转制造费用? 生产领用材料? 成品入库? 结转主营业务成本?
宋生老师
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提问时间:06/13 09:40
#税务#
你好!制造费用要全额结转 生产领用材料,按实际来入账 成品入库,按实际数量 结转主营业务成本按销售的货物数量*单位成本
阅读 9271
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工会经费以前可以零申报,是不是现在不能零申报了?
家权老师
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提问时间:06/07 14:44
#税务#
没发工资就可以,发工资就不能0申报了
阅读 9271
收藏 39
老师,法人是以公司名义投资还是法人借款,以自己的名义对外投资税交的少
宋生老师
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提问时间:05/30 14:59
#税务#
你好!借款可以还,跟缴税没关系
阅读 9271
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老师,固定资产折旧可以全年一次折旧吗?我不分摊到每个月
刘艳红老师
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提问时间:05/24 21:04
#税务#
您好, 固定资产500万以下是可以一次性折旧的
阅读 9271
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个体户可以用个人账户收款吗?
宋生老师
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提问时间:05/23 13:45
#税务#
你好,是操作没什么问题。
阅读 9271
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去年对方给我们开了一张发票,是纸质的专票,我们已经抵扣,现在发生退货,这个数电发票系统下,发生部分退货,是怎么开票法?谁开谁申请,我们开具红字信息确认单吗 还是对方
郭老师
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提问时间:05/23 11:53
#税务#
你们单位开红字确认单,对方给你开红字发票,只开退货的那一部分。
阅读 9271
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老师,我之前绑定的办税员,我个人账户单方面删除了,企业那边还会显示我绑定吗?
郭老师
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提问时间:05/24 11:41
#税务#
不会的,你删除了,不会显示
阅读 9270
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老师,我公司是做废品收购的,一般纳税人,如果开收购发票,税率是多少
郭老师
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提问时间:05/21 10:20
#税务#
你好,对方是个人增值税税率1%。
阅读 9270
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