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我是个劳务派遣公司,上月存在不开票代收款项,本月报税的时候填抵扣金额的时候要不要填写这个金额,但是填完之后跟税控对不上,怎么办?
郭老师
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提问时间:01/08 21:14
#税务#
不填写 差额交税没有收入不用
阅读 20
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请问下全年一次性奖金可以多次发放,最后一次发放时间申报吗?因为集团对员工的各项考核结果要跨年出来,后面几个月就分次发放。
小林老师
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提问时间:01/08 21:01
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 98
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老师往来款应该怎么对账呢?
郭老师
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提问时间:01/08 21:01
#税务#
打开企业的软件,找财务账本,找到明细账,然后所有的供应商、客户等余额下载下来,然后给对方发询证函符合要求的,对方会给你盖章回传回来
阅读 78
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老师问一下在哪里能查到税费种认定信息
小林老师
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提问时间:01/08 20:54
#税务#
你好,正在回复题目,
阅读 91
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公司主业是:燃气管道完工后,运气收取对方公司管输费收入,按多少方收取,需要缴纳印花税吗
董孝彬老师
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提问时间:01/08 20:53
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 58
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都是小规模零申报,为什么老提示这个,都没动过啥,直接用软件采集之后申报的
暖暖老师
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提问时间:01/08 20:50
#税务#
你好所得税如果一致就申报,时间还早不要着急申报
阅读 48
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老师您好,公司是粮食企业,22年至25年销售什么印花税没有缴纳,现在科里要求补印花税,是不是除了滞纳金就是印花税的本金?还有罚款吗
小林老师
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提问时间:01/08 20:38
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 30
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老师请问新开的公司没有任何业务和经济往来,没有开户,税务用申报吗?
小林老师
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提问时间:01/08 20:35
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 25
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2016年4月30日前取得的固定资产出售税率3%减按2%是哪个政策
朴老师
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提问时间:01/08 20:29
#税务#
财税〔2016〕36 号(附件 2)与财税〔2014〕57 号,叠加财税〔2009〕9 号的基础规则
阅读 21
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老师您好!我公司一般纳税人,25年4季度网上平台收入9.7万,我想在25年记账为预收账款,然后在26年1季度确认为无票收入,因为四季度没有进项专票,26年1月才开到进项专票,这样记账可以吗??
小林老师
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提问时间:01/08 20:27
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 67
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老师:您好!我们公司是餐饮一般纳税人,请问我公司网上(北京钱袋、抖音等平台收入进账到对公户)无票收入6%增值税,可以用采购食材专票进项13%增值税抵扣吗?
朴老师
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提问时间:01/08 20:10
#税务#
可以抵扣,且与收入是否开票无关。只要食材专票合规、用于应税餐饮服务,13% 进项税可正常抵扣 6% 无票收入的销项税,税率无需匹配。
阅读 45
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个体户怎么申报个税,需要申报代扣代缴吗?
郭老师
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提问时间:01/08 19:51
#税务#
你说的是工资过去吧,你先去看你的税种认定里面有这个吧
阅读 21
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老师注册公司是一般纳税人,为啥电子税务局报税显示小规模呢?
郭老师
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提问时间:01/08 19:43
#税务#
你当时有选择一般纳税人吗? 你想成为一般纳税人你再去电子税务局,我要办税综合信息报告,里面有一个资格信息报告,一般纳税人登记
阅读 72
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请问老师处理固定资产的会计分录怎么写
刘艳红老师
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提问时间:01/08 19:39
#税务#
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
阅读 25
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2025年11月注册公司,12月税务登记,1月发放12月工资3人,1月20日之前申报工资3人是不是填0
刘艳红老师
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提问时间:01/08 19:37
#税务#
您好,1月申报12月的工资
阅读 25
收藏 0
老师,我们不是每张托盘12公斤,但是 客户反馈说是有点重了,然后老板让我把卖出去的托盘数量加上厂里剩的没发出去的托盘数量 合计数✖️12公斤,然后说是减原材料还是什么,可以计算出来多给客户多多少料,这个我怎么理解不了
董孝彬老师
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提问时间:01/08 19:27
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 35
收藏 0
老师,你帮我看一下这个问题:就是以前年度有几张成本票没有做,是不是只需要改年报就行,因为25年季报的时候有预缴税款,季度报表不改可以不,这样弥补亏损会不会有啥影响啊?会不会带不过来什么的?
郭老师
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提问时间:01/08 19:20
#税务#
那你现在需要多上有利润分配未分配利润或者是以前年度损益调整,然后汇算纳税调减
阅读 79
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2025年小规模纳税人(小微企业)企业所得税实际税率是多少?减免政策是怎样的?
Fenny老师
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提问时间:01/08 19:19
#税务#
你好,小微企业实际税率是5%。 2025企业所得税主要优惠政策 (1)小微企业税收优惠 年应纳税所得额不超过300万元的小型微利企业,统一减按25%计入应纳税所得额,并按20%的税率缴纳企业所得税(实际税负约为5%)。此优惠政策将持续至2027年12月31日。
阅读 129
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年终奖12万怎样分配省税
董孝彬老师
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提问时间:01/08 19:15
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 16
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老师,您好!请问股权转让的印花税税率是5%吗?
郭老师
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提问时间:01/08 19:11
#税务#
你好 万分之五 小规模小型微利企业和个人可以减半
阅读 101
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我想学习一下最新的税务政策。在会计学堂里应该在哪里找课程
郭老师
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提问时间:01/08 19:08
#税务#
实操 直播课有 图片
阅读 41
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请问含税价3300元,实际收钱2350元也是含税价,要返利客户部分需要扣税点,后给客户到手多少钱,税点13
岳老师
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提问时间:01/08 19:01
#税务#
在“实际收2350元”的基础上,再返给客户钱吗?再返多少钱呢?
阅读 17
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民非企业,股东怎么填
董孝彬老师
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提问时间:01/08 18:56
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 42
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请问一老师公司车辆通过二手车卖了,拿到二手车发票怎么入帐,会计分录怎么写
刘艳红老师
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提问时间:01/08 18:54
#税务#
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
阅读 19
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晚上好,老师! 刚接了一个公司的乱账,整理后发现自己做出来的报表和之前申报发不一样,还用再电子税务局修改3季度的报表么?
文文老师
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提问时间:01/08 18:48
#税务#
电子税务局修改3季度的报表,会更规范
阅读 19
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你好,老师! 收到别人开具的广告发布费发票,我们需要缴纳文建费么?
文文老师
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提问时间:01/08 18:43
#税务#
收到别人开具的广告发布费发票,不需要缴纳文建费
阅读 21
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老师好,购入的农业机械北斗导航农机自动驾驶系统 入什么科目
文文老师
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提问时间:01/08 18:42
#税务#
你好,可计入管理费用-软件费
阅读 42
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老师:您 好!我们有往期退税勾选的发票内容错误已做了申报,在本期已做了回退,然后本期又勾选正确的发票。请问本期要做进项税额转出吗?如果做了进项转出是不是还要做纳税调整?
岳老师
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提问时间:01/08 18:38
#税务#
需要进项转出,并作纳税处理。
阅读 22
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老师,我们合同只签了不含税单价,不含税总价和含税总价。税率是百分之13,对方要求开发票的时候开不含税单价,这样没有一分钱的误差,老师我没有开过这种,这种发票怎么开?
朴老师
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提问时间:01/08 18:27
#税务#
开票时切换到不含税单价模式,录入合同约定的不含税单价、数量,税率选 13%,系统会自动算出不含税总价和税额,直接匹配合同金额,无误差。
阅读 50
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请问老师我公司是运输公司,今年政府给旧车补贴1万元补贴费打到了我公司,我公司又把这1万元补贴付给了**我公司的车辆车主这帐怎么作会计分录
朴老师
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提问时间:01/08 18:26
#税务#
借:银行存款 10000 贷:其他应付款 — 旧车补贴(**车主) 10000 借:其他应付款 — 旧车补贴(**车主) 10000 贷:银行存款 10000
阅读 24
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