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开运输发票,一张发票里边运输工具牌号是否可以多填几个车牌号
高辉老师
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提问时间:05/23 10:59
#税务#
你好,可以的,可以按照实际的车牌号和汽运地填写多个
阅读 9305
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一家小规模公司要在一般纳税人公司买材料,这个一般纳税人就得开13%的税票,有没有什么办法可以节省这个税点,比如开个小规模公司或者其他方法
郭老师
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提问时间:05/28 08:51
#税务#
可以的,可以成立小规模。但是,你这个需要小规模自己购入再销售出去。它针对的业务可以是小规模,也可以是对方不需要抵扣增值税的。
阅读 9304
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装饰公司,全包为客户装修,收到客户款,发票项目名称怎么开(因公司帮客户装修时有购买材料,已根据对应收到发票付了款)现在针对这个材料款,就相当于我们进货用在客户房子里,像这种情况,我们前期已收到客户预付装修款,现在我们怎样像客户开票,项目名称也写我们收到材料名称吗
郭老师
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提问时间:05/23 16:02
#税务#
给他开发票不用开材料的,直接开建筑服务装修的就行
阅读 9304
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专票不抵扣勾选,是在税务局-不抵扣勾选-选择原因-然后提交勾选后,就不用管是吗
家权老师
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提问时间:05/20 09:23
#税务#
是的,就是你说的那样子
阅读 9304
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公司月供买了一辆车,但是月供5000元要从法人银行卡扣除,这5000元应该做什么科目?
文文老师
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提问时间:06/13 09:36
#税务#
法人支出的,挂法人的往来
阅读 9303
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我们是个体户,22年的时候,张三在税务大厅代开了一张61292的机械租赁费发票,现在税务的打电话过来说让我们联系张三做22年的个税申报补税,我们也联系不上张三了,现在是说让企业更正22年12月的个税申报,把这个报到劳务报酬里面,我们尝试操作可以填进去,但是有12710.08的税款。如果现在这样操作企业不仅要承担这个税款,还有滞纳金。 我想问一下 ①这种个人代开的发票,是不是应该是个人自行申报,个人承担税款。 ②如果我们企业再报一次是不是不合理,应为开票开进来时做了一次费用,现在申报劳务报酬是不是相当于又做了一次费用。
朴老师
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提问时间:06/12 16:45
#税务#
1.这种个人代开的发票,是不是应该是个人自行申报,个人承担税款?根据相关规定,个人所得税纳税人取得应税所得申请代开发票时,税务机关和委托代征单位在代开发票环节不征收个人所得税。个人出租房屋、转让房屋取得应税所得申请代开发票时,其个人所得税不适用该规定。申请代开发票纳税人取得综合所得、分类所得的个人所得税,由扣缴义务人按照规定预扣预缴、代扣代缴申报缴纳;取得经营所得的个人所得税,由纳税人按照规定自行申报缴纳。在这个案例中,张三代开的是机械租赁费发票,属于经营所得,应由纳税人自行申报缴纳个人所得税。 2.如果企业再报一次是不是不合理,因为开票开进来时做了一次费用,现在申报劳务报酬是不是相当于又做了一次费用?这种情况确实存在不合理性。企业在收到发票时已经将其作为费用进行了处理,如果再将其申报为劳务报酬,就相当于重复列支了费用。
阅读 9303
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出库不确认收入,要开票或收款了才确认收入,但是出库就要应收账款挂往来,咋个做分录。
郭老师
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提问时间:05/21 15:03
#税务#
你好,挂不了应收账款,挂应收账款你得做无票收入,借应收账款贷主营业务收入,应交税费。
阅读 9303
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法人股东投资法人企业,分得的投资收益,需要缴纳企业所得税吗?
文文老师
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提问时间:05/21 09:59
#税务#
法人股东投资法人企业,分得的投资收益,不需要缴纳企业所得税
阅读 9303
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老师,请问买的电脑键盘开的是专用发票,可以抵扣吗
文文老师
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提问时间:06/13 17:19
#税务#
买的电脑键盘开的是专用发票,可以抵扣
阅读 9302
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老师 我们单位的个体工商户的注册资本是50万, 目前50万还没有到位, 但是它其中有一个股东想换 ,那么我申报股权转让收入的话 是不是零报就行
郭老师
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提问时间:06/13 08:56
#税务#
你好, 是的,可以这么做的。
阅读 9302
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老师:汇算清缴应付职工薪酬有辞退福利,那填写职工薪酬支出及纳税调整表的时候,辞退福利放哪行?
东老师
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提问时间:05/24 06:14
#税务#
你好,职工薪酬纳税调整明细表里面有个其他填写在其他里面。
阅读 9302
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公司内部食堂,向员工收取伙食费,公司需要交什么税吗
郭老师
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提问时间:05/22 14:48
#税务#
你好,单位没有利润的,你代收代付的,不需要交税。
阅读 9302
收藏 39
老师好,在电子税务局查询以前年度的所得税年报信息怎么操作
小菲老师
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提问时间:05/21 10:34
#税务#
同学,你好 打开“电子税务局”,点击登录 第二步:输入纳税人识别号、用户名和密码,点击登录 第三步:点击“我要查询”,“申报信息查询”。 第四步:选择申报月份,税款所属期,然后点击“查询”。
阅读 9302
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照相服务属于什么税收分类编码
微微老师
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提问时间:05/20 11:11
#税务#
你好,生活服务*居民日常服务
阅读 9302
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问下员工退休 社保交够15年,医保以后想每月有医保金还要补缴5年的医保费吗
刘艳红老师
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提问时间:05/28 16:04
#税务#
您好, 是的,医保要补缴的
阅读 9301
收藏 38
老师,消防工程分包合同可以开一部分材料发票和做一部分人工工资吗?
宋生老师
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提问时间:05/23 16:10
#税务#
你好,可以的,操作没什么问题。
阅读 9301
收藏 39
老师好!支付给个人的劳务费,只有收据可以吗?可以税前扣除吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/13 19:28
#税务#
您好, 不可以,要劳务发票才可以的
阅读 9300
收藏 15
小规模纳税人,老板要购买商铺,到底是老板个人买节税,还是公司购买节税
刘艳红老师
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提问时间:06/13 12:38
#税务#
您好, 公司买可以抵税,但是公司的财产
阅读 9300
收藏 0
老师,我亲人让我帮他交一万多税费,是做餐饮的。请问有风险吗?收入是四十多万,税率3%
廖君老师
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提问时间:05/19 15:09
#税务#
您好,交税没风险的,又不是偷税
阅读 9300
收藏 39
个税每月申报到几号截止呢?
小菲老师
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提问时间:06/13 10:04
#税务#
同学,你好 一般是次月15日
阅读 9299
收藏 39
公司注销了,员工之前个人借款给公司的,公司没有归还欠款,后期员工找谁要公司未归还的欠款,不还怎么办?注销了起诉有效么?
唐引梅老师
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提问时间:05/23 23:40
#税务#
如果欠款公司是注销的,可以向公司的股东追讨,股权股东信息也可以向工商部门查询。如果被追讨的股东出示了股权比例,也可以按出资比例追讨
阅读 9299
收藏 38
企业2023年收到的个人劳务发票已列成本支出,2023年所得税汇算清缴已完成,审计报告也已完成。在2024年对方申请了发票作废,税务要求调增企业2023年的所得税。 有几个疑问:请老师解惑 1、发票在2024年作废,实务操作是不是同时调减2024成本? 2、按税务要求调增了2023年的所得税,2024年发票冲红作废后,2024年的所得税怎么处理呢?
郭老师
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提问时间:05/20 08:39
#税务#
第一个,一般税务局按照全责发生日,这个属于去年的成本。你调整去年的成本,需要纳税条增增加你去年的成本 第二个,借应付账款贷利润分配未分配利润,这个不影响2024年的利润。你只需要汇算清缴,在做汇算清缴2023年的时候调增就行
阅读 9299
收藏 39
小规模的文化事业建设费税率是多少?
东老师
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提问时间:06/14 10:05
#税务#
你好,这个文化事业建设税税率是3%。
阅读 9298
收藏 0
老师,我一直是一般纳税人,零申报,这个月申报的时候显示未比对,显示入库税款异常,还有票表比对和不对是什么意思呀?我没有税控盘,也没有开过数电票啊
venus老师
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提问时间:06/13 08:49
#税务#
上面说的是附表二中你有农产品的加计抵减,
阅读 9298
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租入门面,押一付三,月租金2900,押金2900,共支付了11600元,这个业务怎么做账
宋生老师
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提问时间:06/13 09:20
#税务#
你好!这个借其他应收款-押金2900 预付账款 贷银行存款11600
阅读 9297
收藏 15
老师,辞退员工2023年12月计提了辞退补偿金,1月发放给他,但是不用缴纳个税,就忘了申报了。现在要怎么处理?
冉老师
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提问时间:05/20 18:20
#税务#
你好,同学,现在可以补申报的,同学
阅读 9297
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老师,我们是文具零售企业,有部分客户不要发票,我是直接按照未开票收入申报还是要按照自然人开具发票呢?
小锁老师
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提问时间:06/13 20:43
#税务#
您好,这个的话是直接按照未开票收入申报
阅读 9296
收藏 21
收到邮件,说增值税申报情况与申购的定额发票不符,申购销售额远远低于已领购定额发票的面额
文文老师
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提问时间:06/13 14:18
#税务#
说明申报的收入,与领购的发票,不匹配。少申报收入了
阅读 9296
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工伤赔偿协议需要交印花税吗?
文文老师
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提问时间:06/13 11:13
#税务#
工伤赔偿协议,不需要交印花税
阅读 9296
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未投入使用的机器设备不计算折旧扣除吗?未投入使用的房屋建筑物要计提折旧?
宋生老师
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提问时间:05/29 16:43
#税务#
你好 根据《中华人民共和国企业所得税法》第十一条,以下固定资产不得计算折旧扣除:房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产;以经营租赁方式租入的固定资产;以融资租赁方式租出的固定资产;已足额提取折旧仍继续使用的固定资产;与经营活动无关的固定资产
阅读 9296
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