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老师,有两个员工的个税是公司承担的,现在让员工做个税汇算清缴退税,可以退1000多块钱,是直接让员工退到公司一般户吗?
东老师
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提问时间:05/22 12:10
#税务#
你好,可以退到一般户里面。
阅读 9313
收藏 0
全电发票,对方在电子税务局操作 入账了,那我是不是需要对方操作什么才可以红冲吗?
郭老师
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提问时间:06/13 17:40
#税务#
你好,你开红字信息表发给对方,需要对方确认之后才能开负数发票。
阅读 9312
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23年12月计提了印花税,24年1月缴纳的时候减半征收,多计提的部分直接冲减吗
王晓晓老师
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提问时间:05/23 17:12
#税务#
你好,金额不大直接冲减可以了
阅读 9312
收藏 21
老师你好,有一笔外汇收入要进美元账户,我这边怎么操作呢!没有做过.麻烦老师提示一下
小敏敏老师
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提问时间:05/20 16:40
#税务#
你好,同学,是指会计处理还是其他?
阅读 9312
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老师 我单位自建的的保障性住房,可以用投资性房地产公允价值核算吗
liming老师
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提问时间:06/13 18:11
#税务#
同学,投资部分可以单独计量吗?同时如果要以公允价值计量,需要房产所在地有活跃的房地产交易市场,以及同类房地产的市场价格信息,如果都满足的话,可以以公允价值计量
阅读 9311
收藏 39
老师单位很小,只有几个人没有工会,也必须要交工会经费吗?交的是工会筹备金,这个筹备金也是在公会经费的表格中吗,平时也没有交工会经费,那现在汇算清缴怎么办?
小菲老师
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提问时间:05/21 15:05
#税务#
同学,你好 需要缴纳的,没有缴纳需要补
阅读 9311
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请教一下,保险公司开的这个发票为什么是免税的
家权老师
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提问时间:06/13 09:41
#税务#
那个人寿险是免税的
阅读 9310
收藏 0
老师,请问工商年报的时候里面有一个股东认缴出资额和股东实缴出资额,然后认缴出资额是按照章程里面约定的吗?那实缴出资额是和认缴出资额填一样的吗?
小锁老师
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提问时间:05/23 17:32
#税务#
您好,这个的话是填一样的,这个没错的
阅读 9310
收藏 16
老师,我想问下股东以知识产权实缴需要缴纳税费吗?
暖暖老师
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提问时间:05/22 11:50
#税务#
下股东以知识产权实缴需要缴纳税费,被投资单位缴纳印花税
阅读 9310
收藏 39
红字发票 进项税额做负数还是做转出
宋生老师
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提问时间:05/21 13:32
#税务#
你好!如果你抵扣过就要做转出
阅读 9310
收藏 39
这种旅客运输服务发票可以抵扣进项税吗
小菲老师
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提问时间:06/13 15:44
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 9309
收藏 39
过桥资金完成注册资本,有哪些税务风险
郭老师
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提问时间:05/30 16:02
#税务#
你好,那你们得返给人家。返给人家会挂账,其他应收款长期挂账,这种有风险的 一看就是抽逃出资发生的。
阅读 9309
收藏 39
请问计提23年企税的分录是借,以前年度损益调整,带应交税费吗
文文老师
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提问时间:06/13 09:36
#税务#
借,以前年度损益调整 贷:应交税费 可以的
阅读 9308
收藏 11
佛山一般纳税人单位还有一般人资格证书吗?
盛宇老师
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提问时间:06/12 23:27
#税务#
您好,现在一般纳税人没有资格证书了,一般纳税人资格可以在电子税务局查询。
阅读 9308
收藏 24
种植苗木业的一般纳税人外购苗木销售的税率是多少
宋生老师
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提问时间:05/30 16:11
#税务#
您好!这个税率是9%的了
阅读 9308
收藏 39
应交税费 应交增值税,进项税额,转出未交增值税,销项税额,未交增值税。他们之间的关系。
郭老师
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提问时间:05/22 12:43
#税务#
你好,进项小项月末结转到转出未交增值税。转出未交增值税再结转到未交增值税。
阅读 9308
收藏 31
老师,请问子公司现在想要注销,其他应付款挂着母公司的往来,现在母子公司想要签订债权豁免协议,请问对母公司的利润有影响吗?母公司支出的这部分钱有豁免协议可以作为税前扣除凭证吗?
家权老师
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提问时间:05/20 14:11
#税务#
豁免协议不可以作为税前扣除的依据,除非子公司清算后账面上的资产不能清偿债务才行
阅读 9308
收藏 39
公司(一般纳税人)出售二手汽车的税率是多少?当时购买的也是二手的,开的是普票
廖君老师
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提问时间:06/08 14:50
#税务#
您好,我们不是专门从事二手车税率还是13%哦 从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。
阅读 9307
收藏 39
老师,出口业务什么时候开具发票合适?我们是5.27申报的报关单,但电子口岸那里出口退税联还没有查到,马上月底了,什么时候开具发票合适
朴老师
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提问时间:05/30 16:06
#税务#
在出口业务中,开具发票的合适时间主要取决于出口货物的纳税义务发生时间。根据《中华人民共和国发票管理办法》和相关规定,出口发票通常应在出口货物报关后,且收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天开具。 针对您提到的情况,您的报关单已于5月27日申报,但电子口岸的出口退税联尚未查到。这可能是因为数据传输存在延迟,通常出口退税联在报关后5天左右能在电子口岸的出口退税中查到数据。
阅读 9307
收藏 0
老师好,我想咨询一下,母公司把名下的子公司转让出去,需要缴纳些什么税
文文老师
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提问时间:06/13 15:05
#税务#
需要缴纳印花税的
阅读 9306
收藏 39
老师,请问是不是没有工会,就不需要报工会经费这个税,直接0申报?
郭老师
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提问时间:06/13 08:11
#税务#
你好,你有工资有税种认定的就需要申报。这里面的计税依据填写的是你所属期内应发工资合计。
阅读 9306
收藏 39
个人出租房屋能否享受月不超过10万免征增值税的优惠
家权老师
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提问时间:06/13 11:45
#税务#
你好,那个是享受的哈
阅读 9306
收藏 18
当期进项认证和销售必须一一对应吗?我们之前购进和销售,一进一出是正好的,库存0,现在发现5月进项票,有家供应商发票开的不规范,规格型号缺失,需要退回重开。能不能找别的进项先顶上?避免增值税交太多。后找的这张票就留做库存,下月直接开出去,等6月再用退回重开的票抵扣进项。这样就是进项票和成本是不一样的
朴老师
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提问时间:06/12 11:40
#税务#
进项和销项不是必须一一对应的。进项税额是指当期购进货物或应税劳务缴纳的增值税税额,而销项税额是指纳税人发生应税销售行为时,按照销售额与规定税率计算并向购买方收取的增值税税额。 在实际经营中,企业可能会出现进项和销项不完全匹配的情况,例如: 1.企业可能会购买一些固定资产或办公用品,这些进项税额不能直接与销售相对应。 2.企业可能会有一些免税项目或简易计税项目,其进项税额不能抵扣。 3.企业可能会出现退货、折扣等情况,导致销项税额减少。
阅读 9306
收藏 39
请问销售混泥土,土砂石的一般纳税人增值税税率是多少?有简易征收的政策吗
郭老师
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提问时间:05/24 07:44
#税务#
你好,混凝土是自产自销的,可以简易计税 沙石土这些是自己开发自己开采的,在销售的可以简易计税。
阅读 9306
收藏 14
蔬菜批发企业自产+收购蔬菜,企业所得税享受减免吗
高辉老师
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提问时间:05/23 14:06
#税务#
你好,自产是享受减免企业所得税的,流通环节的蔬菜可以享受免征增值税(范围内),但是企业所得税不能免税
阅读 9306
收藏 39
劳务服务和劳务派遣的区别
小锁老师
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提问时间:05/23 14:07
#税务#
您好。1、基本区别。劳务派遣关系中,企业注重的是对劳动过程的管理,用工单位直接对劳务派遣劳动者进行指挥监督、工作安排。而服务外包关系中,企业注重的是对工作结果的管理,服务人员为承包单位提供劳动。2、合同名称。在劳动派遣关系中,劳务派遣公司与实际用工单位之间签订劳务派遣协议;在服务外包关系中,对于合同名称并无法律特殊要求,其名称可以是服务外包协议等
阅读 9306
收藏 39
您好老师,公司购买的专利是进管理费用还是无形资产
廖君老师
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提问时间:06/13 13:42
#税务#
您好,无形资产,给哪个部门用的,摊月摊销 企事业单位外购的软件,凡符合固定资产或无形资产确认条件的,可以按照固定资产或无形资产进行核算,其折旧或摊销年限可以适当缩短,最短可为2年(含)。
阅读 9305
收藏 24
员工发票地址电话、开户行及账号那一栏填写错误,需要让他们重新开具吗?
家权老师
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提问时间:06/13 15:39
#税务#
是的,叫他们重新开局
阅读 9305
收藏 0
一般纳税人3%的专票能不能用进项抵扣
文文老师
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提问时间:06/13 09:34
#税务#
一般纳税人3%的专票,不能用进项抵扣
阅读 9305
收藏 0
数电电子普通发票开错了,能作废不,还是冲红?
冉老师
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提问时间:05/23 15:30
#税务#
你好,同学 当期的话可以作废,跨期的话冲红的
阅读 9305
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