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您好,老师,别人**我们公司,我们公司收到甲方的设计服务费,怎么通过合理的方式付给对方公司
郭老师
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提问时间:12/16 21:58
#建筑#
公户支付给对方 对方给你提供设计服务
阅读 60
收藏 0
老师我是建筑公司小规模纳税的企业,以下这几个税种我该怎么填数据进行申报呢?
耿老师
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提问时间:12/16 21:12
#建筑#
您好,工资薪金的话是按你们工资发放金额填写,增值税是按当期开票的销项税填写,附加税是根据当期缴纳的增值税金额计算填写
阅读 99
收藏 0
老师您好,高新企业研究开发补助资金,发的有图片,会计分录怎么做?需要注意什么吗?
朴老师
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提问时间:12/16 19:45
#建筑#
收到补助资金时 如果该补助资金与资产相关(例如用于购置研发设备等): 借:银行存款 贷:递延收益 如果该补助资金与收益相关(例如用于补偿已发生的研发费用等): 借:银行存款 贷:营业外收入(或其他收益,根据企业会计准则适用情况) 后续处理(与资产相关的情况) 假设该补助资金用于购置研发设备,设备折旧年限为 5 年,在设备使用期间分摊递延收益: 借:递延收益 贷:营业外收入(或其他收益) 二、需要注意的事项 判断补助性质 要准确判断补助资金是与资产相关还是与收益相关。与资产相关的补助通常有规定的资产购置或建造用途,而与收益相关的补助一般用于补偿企业已发生或即将发生的费用。 会计准则适用 根据企业所适用的会计准则进行处理。例如,执行《企业会计准则》的企业,与日常活动相关的政府补助应计入其他收益;而执行《小企业会计准则》的企业,一般将政府补助计入营业外收入。 文件保存 要妥善保存与补助资金相关的文件,如政府批文、项目计划书等,以备审计和税务检查。这些文件可以帮助证明补助资金的性质和用途。 税务处理 政府补助在税务上可能有不同的处理方式。一般来说,符合条件的不征税收入需要专款专用,且相应的支出不能在税前扣除。企业需要关注相关税收法规,合理进行税务处理。
阅读 84
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比如一个项目金额含税40万,进项票13万,工人工资20万,我还需要向被**方提供多少费用票
刘艳红老师
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提问时间:12/16 19:08
#建筑#
您好,你说的是不用交企业所得税吧,还要40-13-20的成本票
阅读 112
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你好,老师,房地产公司监管资金可以用于退房款吗?
羊小羊老师
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提问时间:12/16 18:36
#建筑#
房地产公司监管资金在符合一定条件下可以用于退房款。
阅读 308
收藏 1
我公司是建筑施工单位,可以用劳务分包工程队的人员发放农民工工资吗?这样发放农民工工资的话,需要我公司申报这些人员的个税,还是劳务分包工程队申报? 可以让劳务工程队申报这些人员个税,对方直接对我公司开具劳务费发票吗?
朴老师
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提问时间:12/16 18:18
#建筑#
可以用劳务分包工程队人员发放农民工工资。 一般由劳务分包工程队申报个税,因为他们是实际支付工资的主体。 可以让劳务分包工程队开具劳务费发票,开票项目按劳务内容确定,备注栏要注明工程项目和地点等信息。
阅读 194
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老师,我是建筑公司,小规模纳税人,对于项目上来了工程款35800元,看了一下合同总价也是35800元 ,需要提供多少成本票没有概念,自己拿不准 ,麻烦老师给我讲解一下,我该怎么算对方需提供多少成本票呢
宋生老师
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提问时间:12/16 17:03
#建筑#
你好,这个要先看你自己打算做多少利润。你用收入减去你想做的利润就是成本费用。
阅读 154
收藏 1
老师、男的、女的退休年龄是多大啊
东老师
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提问时间:12/16 16:57
#建筑#
你好,正常来说男性六十岁,女性55,但是现在不是有延迟退休了吗
阅读 106
收藏 0
项目上工人摔伤公司赔偿给工人的钱,是公转还是私转呢?
东老师
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提问时间:12/16 16:40
#建筑#
你好,一般都是通过对公账户转账的
阅读 152
收藏 1
老师,请问收到二手车的销售发票,不过账,怎么做账务处理呢?
东老师
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提问时间:12/16 16:37
#建筑#
您好,你们是什么行业,买没二手车的吗?
阅读 64
收藏 0
您好,老师,专管员打电话催缴残保金,但是在电子税务局里不显示,那应该怎样缴纳呢
文文老师
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提问时间:12/16 16:36
#建筑#
电子税务局,搜索残疾,会出现申报表的
阅读 159
收藏 0
老师 我们是建筑公司 收到了一次劳务费 又付出去了给下游公司 现在做账要怎么做 怎么进成本?
宋生老师
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提问时间:12/16 16:26
#建筑#
你好,你收到的钱做收入,然后你支付出去的做成本。
阅读 54
收藏 0
我在年初开了一张建筑劳务发票,当时没有选择差额征税(实际上有工资成本)报了增值税申报,现在更正申报的话是不是不能按差额申报了,是不是得红冲发票重新报
郭老师
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提问时间:12/16 16:20
#建筑#
可以按照差额更正申报
阅读 109
收藏 0
老师,内帐内帐,之前从哪里出钱的都有,这种内帐咋记啊
郭老师
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提问时间:12/16 16:18
#建筑#
个人的其他应付款 企业的银行存款
阅读 149
收藏 0
老师,我们是异地建筑企业,我想问一下这个月开票,下个月10号预交税款可以吗
宋生老师
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提问时间:12/16 16:05
#建筑#
你好,建议你本月就去预交,一般都要求当月交。
阅读 122
收藏 1
报名信息采集上传的营业热照的地址是否要与工作地址一至?
东老师
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提问时间:12/16 15:53
#建筑#
您好,是的,一般来说都是一致的地址。
阅读 152
收藏 1
老师,外账做工资,年龄有要求吗
家权老师
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提问时间:12/16 15:42
#建筑#
你好,没有要求的哈,16岁以上就行
阅读 48
收藏 0
老师,员工报销的不知道钱从哪出的,贷:实收资本可以吗
文文老师
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提问时间:12/16 15:18
#建筑#
账上有现金或银行存款,贷记现金或银行存款
阅读 47
收藏 0
我收小规模纳税人,项目开票35800元,合同也是35800元,增值税354.46元,管理费1%:358元,我现在需要对方提供多少成本票呢
小菲老师
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提问时间:12/16 15:03
#建筑#
同学,你好 你的利润想要多少呢?
阅读 60
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老师,有家分公司,之前业务都与老板无关,这个月接过来,里面其他应付款有2百多万,其中有1百多万是有个人前期垫款从私人账户转入对公账户的,后期通过支付劳务的方式给对方支付了,但账目上还挂着其他应付,这要怎么处理?
张瑞雪老师
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提问时间:12/16 14:55
#建筑#
你好,那个支付劳务的其他应付款,只能强平了。剩余的其他应付款,是不是也不存在了?
阅读 99
收藏 0
老师您好,公司租个人商业用房,如果税局代开,个税税局直接扣吗?
东老师
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提问时间:12/16 14:47
#建筑#
您好,对这种情况税务局一般会直接征收的
阅读 122
收藏 1
老师,我们建内帐,现在有个人卡了,但是之前发生的支出咋走,费用类科目知道,贷方用啥科目比较好,不会乱啊
郭老师
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提问时间:12/16 14:43
#建筑#
你好,个人支付的,用其他应付款。
阅读 54
收藏 0
老师,请问下建筑企业,**我们公司的,我们与甲方的合同金额比如说是1000,因为第一次接触,我看表里是1000-我们按照税负收的增值税及附加税,企业所得税和管理费=成本金额,想知道为什么呢?这个公式是什么原理?还有就是这个成本金额是含税的还是不含税的啊?
郭老师
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提问时间:12/16 14:24
#建筑#
你好,因为你这个需要控制他提供进来的发票,不能说是他提供你多少,按照他提供之后的来交税。税务局还卡了一个税负 如果低于这个税负的话,容易预警,有隐瞒收入的风险,就是少交了税款。
阅读 59
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借成本24500-23030 借应付账款23030 贷银行存款24500 借银行23030 贷应付账款23030 老师,借方应付账款这里理解不了,能给讲讲吗
小锁老师
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提问时间:12/16 13:51
#建筑#
您好,是不理解应付一开始预付出去的钱还是啥啊
阅读 113
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老师、我想知道开票开了24500、待返回23030,,税点花了6个,分录咋做啊
朴老师
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提问时间:12/16 13:21
#建筑#
借成本24500-23030 借应付账款23030 贷银行存款24500 借银行23030 贷应付账款23030
阅读 112
收藏 0
老师好,我们劳务公司小规模,现在给异地开票,开票金额11万,请问老师这业务需要办理跨地区涉税事项报告吗,需要到登录异地税务局交税增值税和企业所得税吗?
朴老师
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提问时间:12/16 12:14
#建筑#
跨地区涉税事项报告 一般要办理,但如果是本省范围内且当地规定全省通用不用办的情况除外。 增值税缴纳 未超季度 30 万且开普票不用预缴,但可能要在异地零申报。
阅读 302
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老师,我们给甲方开的发票金额大于最后的结算金额,请问怎么处理
宋生老师
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提问时间:12/16 11:54
#建筑#
你好,这个正规的做法是开红字发票冲减。
阅读 260
收藏 1
老师,有笔清运费,现在老板和对方给的价格不一致,对方说跟老板谈好的,我这边让他直接去找老板签字可以吗?我要是问老板老板他估计要找我麻烦的
宋生老师
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提问时间:12/16 11:51
#建筑#
你好,你这样跟老板说,你说这个需要签一下字,XX说已经跟你对过账了,你看一下这个金额,对不对?如果对的话就签一下字。
阅读 160
收藏 1
房地产开发票38万,需要缴纳哪些税款,缴纳多少钱
宋生老师
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提问时间:12/16 11:28
#建筑#
你好,这个要看情况的,你是一般纳税人还是小规模?像企业所得税啊,土地增值税这些是要看你具体赚了多少钱。。
阅读 111
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您好老师,建筑业,按照合同金额,按照我们的税负率算出了大概要交的增值附加和所得税,然后用含税的合同金额减掉我们要承担的税,是不是就是我们需要的成本金额?
小菲老师
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提问时间:12/16 11:18
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 163
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