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员工试用期,公司和员工不签劳动合同,签劳务合同,合法吗
小锁老师
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提问时间:06/13 14:12
#税务#
您好,这个的话是不合法的,这个
阅读 9344
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公司与公司之间,个人与公司之间往来款有什么风险?
文文老师
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提问时间:05/23 14:04
#税务#
个人与公司间往来款,若及时偿还,不会有风险
阅读 9344
收藏 0
生产企业4月份内销不含税金额6090912.46元,税额791818.62元,外销不含税金额为1608041.4元,税额209045.332元,3月留底税额416062.66元,进项不含税金额为5195109.567元,税额为675364.24元,退税率13%,4月份最大退税额不应该是209045.32元么,为什么实际会退300022.15元呢?
陈钊老师
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提问时间:06/12 20:46
#税务#
您好,要计算准确的退税额,不能仅仅简单地看外销的税额。 首先,需要计算当期免抵退税不得免征和抵扣税额,它等于外销金额乘以(征税率-退税率)。然后,用进项税额减去免抵退税不得免征和抵扣税额,再与留抵税额进行比较,取较小值确定应退税额。
阅读 9343
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工商年报里的纳税总额包括跨区域开的增值税专用发票里的增值税吗
邹老师
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提问时间:06/12 16:04
#税务#
你好,工商年报里的纳税总额,是包括增值税的
阅读 9343
收藏 21
老板有一家一般纳税人和两家小规模,还有两家个体户问我怎么才能合理运用这5家公司避税。让我出方案怎么出。
姜再斌 老师
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提问时间:05/22 21:52
#税务#
你好,具体得看做什么业务。现行可以利用小规模纳税人享受增值税1%开票纳税,开具普通发票,季度开票金额在30万元以内,享受减免。企业所得税上,控制在小微企业规模,年度应纳税所得额控制在300万元以内,可享受5%税负。个体工商户不用缴纳企业所得税,只申报生产经营所得,且年度经营所得在200万元以年,享受减半征收。
阅读 9343
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老师,房产税是不是有减半征收
谢谢老师
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提问时间:05/21 10:48
#税务#
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第12号)规定:“二、自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
阅读 9343
收藏 15
老师,请问子公司现在想要注销,其他应付款挂着母公司的往来,现在母子公司想要签订债权豁免协议,请问对母公司的利润有影响吗?母公司支出的这部分钱有豁免协议可以作为税前扣除凭证吗?
家权老师
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提问时间:05/20 14:11
#税务#
豁免协议不可以作为税前扣除的依据,除非子公司清算后账面上的资产不能清偿债务才行
阅读 9342
收藏 39
老师,我不想退税,我申请退抵税方式选那个?
廖君老师
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提问时间:05/20 10:17
#税务#
您好,这个也是要退您的,我们没有欠税的话 先抵后退是指年度企业所得税汇算后有应退税款,首先抵欠税后,再办退税
阅读 9342
收藏 39
咨询郭老师,我公司是小规模,在5月企业所得税汇算清缴中,需退税3千多,今天税务打电话问情况,说要查账,我们是国企单位,问下,现在想了一下,查账会比较复杂,是不是需要更正调整,具体怎么操作
盛宇老师
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提问时间:06/12 22:31
#税务#
您好,如果会计核算准确,确需退税3000多元,查账也没有什么问题。
阅读 9341
收藏 39
以公司名义买的别墅500万,不对外出租。购买后使用环节需要缴纳哪些税?怎么计算
谢谢老师
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提问时间:05/21 16:07
#税务#
您好,缴纳房产税,按房产原值一次减除30%后的余值计算。其计算公式为:年应纳税额=房产账面原值×(1-30%)×1.2%
阅读 9341
收藏 39
这个方便食品开9%的税率,对不对
小锁老师
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提问时间:05/20 16:12
#税务#
您好,这个是对的,可以开9个点
阅读 9341
收藏 39
关联业务往来年度报告什么情况下的企业需要申报
宋生老师
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提问时间:05/20 11:55
#税务#
你好!有关联业务发生的企业。比如母子公司等
阅读 9341
收藏 39
老师,问下是不是4月1日以后个人自己在电子税务局上代开的发票都不能用了?必须要去税务局代开才可以用呢
东老师
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提问时间:06/13 19:32
#税务#
您好,这个并不是全国统一的政策,需要看当地规定了
阅读 9340
收藏 20
老师咨询个问题股权转让个税缴纳只看转让协议是吗
文文老师
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提问时间:06/13 14:20
#税务#
你好,同时看财务报表
阅读 9340
收藏 39
请问在外地租个仓库,需要办理外经证吗?
家权老师
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提问时间:06/13 15:45
#税务#
不再当地销售货物就不需要
阅读 9340
收藏 39
装饰公司,全包为客户装修,收到客户款,发票项目名称怎么开(因公司帮客户装修时有购买材料,已根据对应收到发票付了款)现在针对这个材料款,就相当于我们进货用在客户房子里,像这种情况,我们前期已收到客户预付装修款,现在我们怎样像客户开票,项目名称也写我们收到材料名称吗
郭老师
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提问时间:05/23 16:02
#税务#
给他开发票不用开材料的,直接开建筑服务装修的就行
阅读 9340
收藏 21
大概是这么个情况,本来是客户,客户用个人名义把钱打进来了,要不要给他开票,因为是用个人名义把钱打进来的,所以账面上挂的是往来
冉老师
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提问时间:05/23 10:30
#税务#
你好,同学 理论是要开票的,也可以不开,可以跟对方商量,对方要不要票 即使你们没有开票,也可以做是收入的,无票收入的
阅读 9340
收藏 39
老师这上面的期末余额和年初余额啥区别
郭老师
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提问时间:05/22 16:25
#税务#
你好,期末余额是截止到2023年12月底的余额, 年初余额是截止到2022年12月底的余额,就是你上一年的期末余额。
阅读 9340
收藏 36
请问一下,重点人群抵扣政策?
朴老师
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提问时间:06/13 15:40
#税务#
同学你好 是个税的吗
阅读 9339
收藏 22
出口企业清关,报关是什么意思?
liming老师
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提问时间:06/14 08:03
#税务#
报关是指将进出口货物的相关信息和资料报送海关,以便海关审核并核准货物的进出口手续。
阅读 9338
收藏 14
房屋租赁发票是几个点,可以开专票吗
东老师
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提问时间:06/14 10:06
#税务#
你好,是一般纳税人开票还是小规模纳税人开票?
阅读 9338
收藏 39
软件企业,每年都必须做专项审计报告吗?
东老师
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提问时间:06/13 10:55
#税务#
您好,是的每年都是需要做的
阅读 9338
收藏 0
一个老板有好几家公司,这几家公司共用一个办税人员,其中一家个体给另外一家公司开票,有没有什么影响
宋生老师
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提问时间:05/29 13:36
#税务#
您好!这个没什么影响了。有实际业务就行
阅读 9338
收藏 36
劳务服务和劳务派遣的区别
小锁老师
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提问时间:05/23 14:07
#税务#
您好。1、基本区别。劳务派遣关系中,企业注重的是对劳动过程的管理,用工单位直接对劳务派遣劳动者进行指挥监督、工作安排。而服务外包关系中,企业注重的是对工作结果的管理,服务人员为承包单位提供劳动。2、合同名称。在劳动派遣关系中,劳务派遣公司与实际用工单位之间签订劳务派遣协议;在服务外包关系中,对于合同名称并无法律特殊要求,其名称可以是服务外包协议等
阅读 9338
收藏 39
请问下,现在增资要不要验资报告
宋生老师
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提问时间:05/20 10:04
#税务#
你好,一般的企业是不需要的,除非你是财务公司啊或者银行,保险,金融企业这一类的。
阅读 9338
收藏 39
我公司承包了一项铝合金窗安装工程! 我公司按合同给对方提供了9的工程款发票! 甲方要求我们给开具13的窗户材料票,和9的安装服务票! 请问合理吗?!
郭老师
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提问时间:06/13 10:54
#税务#
你好,甲方的要求是正确的。
阅读 9337
收藏 10
多计提多支付了工资。我现在冲减工资分录是这样子做吗?
小菲老师
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提问时间:05/28 15:31
#税务#
同学,你好 是的,红字冲销
阅读 9337
收藏 5
老师:汇算清缴应付职工薪酬有辞退福利,那填写职工薪酬支出及纳税调整表的时候,辞退福利放哪行?
东老师
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提问时间:05/24 06:14
#税务#
你好,职工薪酬纳税调整明细表里面有个其他填写在其他里面。
阅读 9337
收藏 39
企业2023年收到的个人劳务发票已列成本支出,2023年所得税汇算清缴已完成,审计报告也已完成。在2024年对方申请了发票作废,税务要求调增企业2023年的所得税。 有几个疑问:请老师解惑 1、发票在2024年作废,实务操作是不是同时调减2024成本? 2、按税务要求调增了2023年的所得税,2024年发票冲红作废后,2024年的所得税怎么处理呢?
郭老师
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提问时间:05/20 08:39
#税务#
第一个,一般税务局按照全责发生日,这个属于去年的成本。你调整去年的成本,需要纳税条增增加你去年的成本 第二个,借应付账款贷利润分配未分配利润,这个不影响2024年的利润。你只需要汇算清缴,在做汇算清缴2023年的时候调增就行
阅读 9337
收藏 39
老师劳务费发票是不是只有有建筑劳务资质的才可以开
家权老师
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提问时间:06/13 09:54
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 9336
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