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你好老师,律所卖了一辆车,给对方开发票,金额是37000元,报税时没有自动带过来,请问下,我该怎么填,麻烦老师具体说一下
文文老师
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提问时间:03/09 11:19
#税务#
律所是一般纳税人吗
阅读 249
收藏 1
请问下,我这个体户我还没有申报,怎么弹出已申报呀,这个个体户的年度汇算清缴还能在哪里申报
文文老师
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提问时间:03/09 11:19
#税务#
若是核定或定期定额的,通常后台自动申报
阅读 53
收藏 0
老师你好!员工开自己的车接送财务去银行,年尾一次性现金支付他车费补贴,每月一次,一年几百,开支出单签收,那么入什么分录呢?需缴个税吗?
家权老师
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提问时间:03/09 11:15
#税务#
那个要计入工资的车补,申报个税
阅读 38
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朴老师,在电子税务局如何查免抵税金额和免抵退税金额
朴老师
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提问时间:03/09 10:59
#税务#
在电子税务局,你可以这样查: 进入【我要办税】→【出口退税管理】→【出口退(免)税申报】,找到对应申报期的《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表》,直接查看: 免抵税额:对应 “免抵税额” 栏次 应退税额:对应 “应退税额” 栏次 免抵退税总额 = 免抵税额 + 应退税额 也可以通过【我要查询】→【出口退税信息查询】,筛选申报年月后查看汇总表数据
阅读 40
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你好老师,我公司向政府购买了土地指标120万,向农户支付了该土地的一次性补偿款和青苗费补偿30万,对于这笔无形资产摊销年限应该是多长呢?土地用来修建厂房,那放学摊销的分录怎么做??
家权老师
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提问时间:03/09 10:58
#税务#
按土地的使用年限摊销的哈。建设厂房期间的摊销计入在建工程
阅读 40
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公司有几个人**社保还需要个税做工资吗
家权老师
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提问时间:03/09 10:57
#税务#
是的,需要至少按本市最低工资申报个税
阅读 49
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你好,关于年底双薪多的那一薪需要也报个税吗?是2月份发放的,现在报个税可否不报先,因为需要交个税
家权老师
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提问时间:03/09 10:56
#税务#
是的,那个也要申报个税的,在发放的次月申报
阅读 41
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发票跨年能作废冲红吗 作废重新开要怎么操作 另外 跨年没有超过5月31日是否可以调整上面收入及利润 要怎么调整
刘艳红老师
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提问时间:03/09 10:54
#税务#
您好,可以的,可以红冲的,你是要申报 无票收入吗
阅读 55
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电子税务局上的发票入账标识有什么用
家权老师
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提问时间:03/09 10:51
#税务#
那个是防止对方恶意红冲,还有重复报销
阅读 47
收藏 0
个人所得税b表和C表在哪里报呢
刘艳红老师
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提问时间:03/09 10:50
#税务#
您好,在自然人电子税务局上面申报
阅读 38
收藏 0
发票跨年能作废冲红吗 要怎么操作 另外 跨年没有超过5月31日是否可以调整上面收入及利润 要怎么调整
家权老师
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提问时间:03/09 10:48
#税务#
录入确认单:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具 做账是冲今年的收入,不调整上年的收入
阅读 46
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老师,2025年一月份我们开了一张发票6万多,3月份红冲了,这样的话,三月份开票金额29万,现在税局要求写情况说明,问什么红冲。说如果不写,就补税,补35万的增值税。我们冲红的原因是,对方说审计不过关。让重新开一张。3月份又重新开了一张,金额比原来少了1000元。老师,这个原因税局认可吗
小菲老师
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提问时间:03/09 10:46
#税务#
同学,你好 可以 你让对方给你重开发票的说明,作为附证
阅读 38
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我们出口了一件商品,现在需要进项票,但是进项票是个人开具的,有影响嘛?
家权老师
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提问时间:03/09 10:45
#税务#
必须是真实的进货,是向个人采购的就可以
阅读 51
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一般纳税人公司收到增值税专用发票借方做了增值税进项)必须在电子税务局做抵扣处理吗
文文老师
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提问时间:03/09 10:43
#税务#
若要进项抵扣,要做抵扣处理
阅读 33
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董老师在吗。想问个问题
朴老师
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提问时间:03/09 10:32
#税务#
同学你好 你是什么问题
阅读 101
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老师,请问抖音卖衣服的,这种情况要不要给她开发票喔,上一年7月销售的衣服,现在才来联系开发票的,之前都没有提交申请开票的
家权老师
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提问时间:03/09 10:29
#税务#
可以补开票的,做账冲未开票收入就行
阅读 38
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老师好,我们2025年打了一笔合作保证金给其他公司一起做业务。然后上个月收到对方打到公账的分红款5万。没有发票。我想问下这笔款要怎么入账和申报
家权老师
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提问时间:03/09 10:28
#税务#
你们开其他贷款服务的发票给对方,做其他业务收入,交增值税
阅读 73
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请问老师,个人独资企业的投资人,张三是退休人员,没有任何返聘的工作。请问个人独资企业汇算清缴可以扣除6万元么。如果可以扣除,政策依据是什么?谢谢
郭老师
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提问时间:03/09 10:23
#税务#
可以 每个人都有60,000的扣除 工资和生产经营,选择其中的一个就行
阅读 50
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抖音千川投流费,申请开票时,备注可以怎么写
暖暖老师
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提问时间:03/09 10:22
#税务#
你好, 直接标注业务性质:例如“抖音千川平台推广服务费”“千川投流广告费”。
阅读 40
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老师,科目余额表有重分类,还有待认证的进项税,系统自动结帐时不平要怎么处理?
小菲老师
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提问时间:03/09 10:19
#税务#
同学,你好 哪里不平??具体哪个科目不平
阅读 76
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老师,我1月份的工资,有些员工请假了还没来领工资,怎么申报个人所得税
家权老师
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提问时间:03/09 10:18
#税务#
还是一样的给申报了就行了哈。
阅读 47
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老师,怎么查询到增值 税申报表有没更正过呢?
郭老师
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提问时间:03/09 10:15
#税务#
税费申报及缴纳里面你查询一下申报日期,如果是过了申报期申报的,很有可能就是有更正过 数据会覆盖 查不到之前申报的
阅读 90
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我们是小规模纳税人,开的发票有专票有普票,普票季度不超过30万应该怎么计提税费?
小菲老师
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提问时间:03/09 10:15
#税务#
同学,你好 税额,按照开发票金额计提,包括专票和普通发票。 之后普通发票部分不缴纳,转到营业外收入
阅读 41
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工资连续几个月0申报可以吗?
小菲老师
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提问时间:03/09 10:14
#税务#
同学,你好 可以,不要超过3个月
阅读 58
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老师,我们是二手车经销公司,现在销售了一辆车,收到了二手车市场开具的发票,我们需要怎么做账,是还需要自己开具发票吗,按哪个金额入账,谢谢
家权老师
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提问时间:03/09 10:11
#税务#
专门销售二手车的为啥不自己开呢?税率就是0.5%
阅读 46
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请问老师,财务部每次对于业务针对客户要求的开票要求该怎样应对?销售货物,合同里边有销售货物和服务,客户每次要求按合同分批对应的收款开具相应的发票,合同一般都是首付30%,第二次60%,尾款10%。我想按实际发货来开,或者为了方便提前开具一张总的发票,但对方有的不接受,怎么应对?
小菲老师
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提问时间:03/09 10:10
#税务#
同学,你好 这个需要和对方协商。看合同里面的具体约定
阅读 58
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2026年的请问1月所属期发上年12月份工资,社保也是扣上年12月社保,可以吗?但个税是归2026年的了,可以这么操作吗?
家权老师
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提问时间:03/09 10:07
#税务#
是的,就是那样操作的哈
阅读 83
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请问公司名称在上周五已经变更了,之前项目签订的合同是否需要变更?
小菲老师
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提问时间:03/09 10:07
#税务#
同学,你好 需要同步变更
阅读 38
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老师,我想问一下,全年一次性奖金和并申报这块,这个员工是上一年9月份来的,今年汇算工资和奖金合并申报,减除费用按照6万算吗
家权老师
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提问时间:03/09 10:04
#税务#
可以的,可以选择工资和奖金合并汇算
阅读 45
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请问老师,我们是2023年的国高企业,2026年到了复审时候,如果复审不通过有什么影响?不参与复审与复审不通过影响不同点在于什么?我们2024-2025年财务数据不大好看,没有把握是否能复审通过,现在在考虑是否参与复审。
小菲老师
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提问时间:03/09 09:52
#税务#
同学,你好 不参与复审风险更可控,尤其在财务数据不佳的情况下,避免提交“自曝短板”的材料,反而能规避被追溯补税的风险。 数据不大好看,那就不参与
阅读 65
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