关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师你好请问一下,我们公司向个人租车,只签了租车合同,没有给公司开发票,只缴纳了个税,请问一下现在按合同记入费用,后面在所得税汇算清缴时这部分费用是不是需要调增
家权老师
|
提问时间:01/09 10:10
#税务#
是的,现在就是那样操作
阅读 48
收藏 0
有调过往年财务报表和企业所得税申报表吗?如果找出以前的费用单据 ,是不是把分录做在这个月就好,然后调整往年几年的报表?谢谢
家权老师
|
提问时间:01/09 10:04
#税务#
是的,就是那样做的
阅读 22
收藏 0
老师,我公司是小规模纳税人,一直开的是增值税普通发票,对方现在要求开增值税专用发票,我公司能申请开1个点的专用发票吗?这个专票对方能抵扣吗?
家权老师
|
提问时间:01/09 10:00
#税务#
可以开1%专票,对方可以抵扣
阅读 14
收藏 0
老师好,宁夏企业在内蒙赤峰干活,跨区域预缴税款怎么操作,怎么进到内蒙古电在税务局预缴税款里面显示没有税源呢
小菲老师
|
提问时间:01/09 10:00
#税务#
同学,你好 一、登录内蒙古电子税务局 注册跨省报验户: 经办人需安装内蒙古电子税务局APP,完成实名认证和自然人注册。 注册成功后,系统会要求录入报验登记信息,等待税务机关受理。 登录方式: 选择“特定主体登录”,输入统一社会信用代码、居民身份证号码(手机号码或用户名)和个人用户密码(初始密码为证件号码后六位)。 系统会自动带出当前身份所对应的所有税源信息,选择本次需要预缴工程项目的跨区域涉税事项报验管理编号,点击“进入”。 二、预缴税款操作 增值税及附加税费预缴申报: 登录成功后,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【增值税及附加税费预缴申报】。 填报时需注意税款所属期是否正确,适用一般计税方法选“是”,简易计税方法选“否”。 填写销售额,自动算出需要预缴的增值税及附加税费。 企业所得税预缴申报: 点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【项目部预缴企业所得税】进入功能。 选择“税款所属期起、止”,“销售收入”请填写不含税收入。
阅读 13
收藏 0
进项勾选系统里,有22年的,发票专票,到现在也没有抵扣,请问现在还能抵扣吗?
家权老师
|
提问时间:01/09 09:56
#税务#
那个可以勾选抵扣的
阅读 18
收藏 0
老师 生产企业 12月出口一批货物 大概四月份出完最后一批 那我现在1月份只需要填写增值税表里 未开票收入确认收入,本月不打算退税,想等四月份出完货一起退,那么退税时间按四月份算吗。就是再到27年4月前申报完毕。 不退税的话一月份除了填写增值税表 我需要在税务局里体现本月有报关单吗。
暖暖老师
|
提问时间:01/09 09:53
#税务#
你好,现在先确认收入,等出口完毕再退税
阅读 54
收藏 0
老师你好,请问一下,有一家小规模公司准备注销。然后员工就法人自己一个人。法人有社保。就是说法人转移到另外一个公司去。社保也转移到另外一个公司。但是呢这个公司账面有其他应付款42万多,这个其他应付款,如果说用公司转账的方式转进去。把它平掉。可以么
暖暖老师
|
提问时间:01/09 09:49
#税务#
你好,转进来平了不交税的
阅读 15
收藏 0
账上有一笔应付款,其他人的银行卡付了,这笔账怎么消掉?
家权老师
|
提问时间:01/09 09:48
#税务#
借:应付账款 贷:其他应付款-那个人
阅读 20
收藏 0
企业开的证券账户存了点钱 都需要怎么账务处理和交哪些税 存时候不用缴税吧 是不是到期时候才交税 按什么交
郭老师
|
提问时间:01/09 09:48
#税务#
借交易性金融资产—成本(公允价值)。 借投资收益(交易费用,如佣金)。 贷银行存款(实际支付总额 不交税 保本型证券有收益交增值税所得税
阅读 203
收藏 1
老师,我现在有个在建工程直接买卖,这个税务要涉及到哪些税费,在建工程的评估价格是3000万
小菲老师
|
提问时间:01/09 09:47
#税务#
同学,你好 增值税、附加税、企业所得税、印花税
阅读 15
收藏 0
老师,申报社保交费后是不是根据缴费金额在工资里扣出来才是实际发放的工资
小菲老师
|
提问时间:01/09 09:45
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 42
收藏 0
请问下老师企业所得税中工资薪金怎么填报
文文老师
|
提问时间:01/09 09:44
#税务#
你好,可取个税申报端数据
阅读 16
收藏 0
老师好,供货商销售给我们一批空调,我们销售给客户,供货商给我们是不收安装费,但我们给客户收安装费,我单位开票时把安装费单独开还是含在空调价款里面开发票?
郭老师
|
提问时间:01/09 09:43
#税务#
安装费和空调单独的能分开的 分别开
阅读 36
收藏 0
个体户还未开通基本账户,但是开票必须要填写开户行信息,可以填写个人的银行账户信息吗
家权老师
|
提问时间:01/09 09:42
#税务#
可以填写个人的银行账户信息
阅读 13
收藏 0
老师,你好,我们现在有生产,线盘,海关编码是不是可以增加一个
文文老师
|
提问时间:01/09 09:37
#税务#
是的,海关编码可以增加一个
阅读 13
收藏 0
老师,问一下11月个税申报表多报了工资还有办法撤销吗?
文文老师
|
提问时间:01/09 09:36
#税务#
你好,可以更正申报的
阅读 50
收藏 0
您好老师,我们是购买方,然后25年10-11月两张发票认证了,后来服务终止了,然后25年12月开了红字确认单,对方红冲了发票,那我报税时是在所属期25年12月填写红字专项票进项税额转出是吗,申报期是26年1月,这样理解对吗老师
家权老师
|
提问时间:01/09 09:35
#税务#
是的,就是那样操作就行
阅读 19
收藏 0
老师,我想咨询一下,我公司在1月份开超了500万,但是我们1月开进来专票了,是不是我们1月生成一般纳税人之后,这个进来专用发票就可以抵扣了
暖暖老师
|
提问时间:01/09 09:34
#税务#
你好,升级后进来的就可以抵扣的
阅读 11
收藏 0
老师公司土地房产要卖的话,我直接去税务局找户管员签字交税就可以吗
文文老师
|
提问时间:01/09 09:32
#税务#
不用,直接在税局申报相关税费即可
阅读 28
收藏 0
老师,我们公司想分红,是做完这个12月份的账务处理就可以分红,还是等到汇算清缴完再分红
家权老师
|
提问时间:01/09 09:29
#税务#
是做完这个12月份的账务处理就可以分红
阅读 19
收藏 0
小规模纳税人,小型微利企业,申报印花税时,减免税费代码选哪个
文文老师
|
提问时间:01/09 09:28
#税务#
在填报财产和行为税纳税申报表-税源选择时,表头“本期是否适用小微企业“六税两费”减征政策”会自动默认为:是,减免税明细表中会自动带出对应的减免性质代码和项目名称以及减免税额。
阅读 19
收藏 0
老师好,在申报季报企业所得税时,一定要填成本工资薪酬吗?可以不填这个吗?
文文老师
|
提问时间:01/09 09:27
#税务#
是的,需要填写的,若没有工资,可填写0
阅读 47
收藏 0
老师,公司新增员工之前在比的公司上班,他的专项附加扣除是不是只用修改申报方式,选择现在所任职公司就可以了?
家权老师
|
提问时间:01/09 09:25
#税务#
跨年了才可以重新选择在哪个公司扣除
阅读 15
收藏 0
老师,可以继续点击吗,会有风险吗,预收150000不让确认收入,费用40000多,要不要确认一点收入,还是就这样负数申报
家权老师
|
提问时间:01/09 09:23
#税务#
满足收入确认的条件了,建议还是要做无票收入
阅读 84
收藏 0
老师,2025年的企业所得税,300万以内都是5%吗?
文文老师
|
提问时间:01/09 09:22
#税务#
2025年的企业所得税,小微企业均是5%
阅读 17
收藏 0
老师,我们公司租对方的场地一共8年,但是租金按照一年付一次的租金,发票也是一年开一次,则我们公司对于租赁的场地计入使用权资产吗?如果计入使用权资产可以省略租赁负债折算现值那一部分吗?
家权老师
|
提问时间:01/09 09:22
#税务#
每年支付租金直接计入预付账款,按月摊销就行
阅读 22
收藏 0
老师您好,货运费开发票像物流公司中途起始都会换车派送,中途是一辆车子,备注里三辆车子信息都要填写吗?
文文老师
|
提问时间:01/09 09:14
#税务#
不用,车辆信息可加个等字即可
阅读 41
收藏 0
小规模纳税人,年销售低于10万,印花税,营业账簿,和买卖合同,有什么优惠政策嘛?
文文老师
|
提问时间:01/09 09:07
#税务#
符合小微,印花税减半征收
阅读 24
收藏 0
银行收的手续费,发票要几笔才能开,这个的手续费只有4.5元,发票开不了,做账的时候有影响吗?老师
文文老师
|
提问时间:01/09 09:06
#税务#
做账的时候,没有影响
阅读 17
收藏 0
代账服务需要缴纳印花税吗?
文文老师
|
提问时间:01/09 09:04
#税务#
代账服务,不需要缴纳印花税
阅读 18
收藏 0
上一页
1
...
223
224
225
226
227
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问