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员工个税,公司承担,做营业外支出必须要调增吗?
文文老师
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提问时间:03/09 14:32
#税务#
是的,做营业外支出必须要调增
阅读 33
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老师,请教一下,公司拿了一块空地,拿了之后要缴纳哪些税费。后面再在另外一块地拿一个旧厂房,那我们有需要缴纳哪些税费,谢谢!
小菲老师
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提问时间:03/09 14:24
#税务#
同学,你好 购买涉及契税。 持有期间,涉及房产税,土地使用税
阅读 38
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老师,我在弄公司税务密码重置,用的法人账号登录,但是登录进去,,在办税权限管理里面却找不到这家公司,在任职受雇信息里面又能看到
刘艳红老师
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提问时间:03/09 14:06
#税务#
您好,这个可能是税务变更了,他不是法人
阅读 31
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朴老师你好,如果不能做免抵税额,需要进项转出,在电子税务局如何查找
朴老师
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提问时间:03/09 14:00
#税务#
看申报数:附列资料二 第 18 行 看明细:税务数字账户 → 进项税额转出情况查询
阅读 41
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老师!您好!不是自产自销的农产品,小规模纳税人开3个点发票,一般纳税人可以按9抵扣吗?
小菲老师
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提问时间:03/09 13:51
#税务#
同学,你好 开3是专票吗?
阅读 67
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请问老师,出口退税办理需要提供哪些资料?
暖暖老师
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提问时间:03/09 13:47
#税务#
提交免抵退税/免退税当天报送资料 一、备案单证(首次申报出口退税需要报送,第二次之后企业留存备查) 根据国家税务总局公告2026年5号第45至47条准备备案单证资料。 二、出口退税资料(非无纸化企业需要报送) 1.生产企业 封面、生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表、免抵退税申报汇总表、出口发票(成交方式:CIF/C&F,需要附送海运费、保险费/海运费发票)、出口货物报关单。 2.外贸企业 封面、进货明细表、出口明细表、进货发票、出口发票(成交方式:CIF/C&F,需要附送海运费发票)、出口报关单,进货发票开具时间在出口时间之后的在备注栏标注发货时间或提供供货企业的出库单。 三、收汇资料(超期申报、四类企业需要报送)国家税务总局公告2026年5号第48-51条 收汇情况表、报关单出口退税联、涉外收入申报单(注明报关单号及金额)。
阅读 37
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公司购入房产,不动产登记费入什么科目?
小菲老师
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提问时间:03/09 13:30
#税务#
同学,你好 计入固定资产
阅读 72
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公司上一年厂房租赁1.5万一个月,今年突然增加但15万,一个月,这样会不会有税务预警的?
刘艳红老师
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提问时间:03/09 13:28
#税务#
您好,是实际增加了,是吧
阅读 64
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商贸公司利润过大怎么办?都是厂家厂家直接拉到项目上去的,也没有自己的仓库,没有仓储信息咋办?
刘艳红老师
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提问时间:03/09 13:19
#税务#
您好,意思你们没有做库存,直接没有到公司就出售了,是吧
阅读 33
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购进商品,已经打款,对方未开发票,对方公司不存在了(如:注销等),这种情况怎么处理呢。货已经收到了
小菲老师
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提问时间:03/09 13:13
#税务#
同学,你好 正常入账就行,附上对方公司注销证明
阅读 34
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老师,小规模纳税人添加银行账户,因为是个人银行卡那么在选择账户信息时是选基本账户还是个人储蓄账户?
小菲老师
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提问时间:03/09 13:03
#税务#
同学,你好 个人储蓄账户。 这个不是公司账户
阅读 47
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分公司没有收入,但是刚买了一辆轿车,对方开了专票,这个进项税要怎么处理
小菲老师
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提问时间:03/09 12:59
#税务#
同学,你好 可以做应交税费-应交增值税-进 留抵
阅读 30
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法人在读大学,可以报工资薪金吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/09 12:54
#税务#
您好,是全日制的还是?
阅读 52
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一般纳税人收到增值税专用发票入账借应交税费应交增值税税进账,电子税务局系统必须把这张发票抵扣吗
小菲老师
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提问时间:03/09 12:45
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 80
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老师好!我想问一下我们从西班牙直接采购一台机器卖到越南西哈努克港,不在国内停留,国外船直接到越南,通过外贸公司打款,有十万的利润,这个要怎么申报啊
朴老师
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提问时间:03/09 12:37
#税务#
不用报关、不用增值税、不退税 利润 10 万正常申报企业所得税 外汇走外贸公司,按转口贸易申报 留存:合同、提单、形式发票、银行水单备查
阅读 35
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如果有工资薪金所得,又经营个体户,(核定征收),这样怎么交税?
郭老师
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提问时间:03/09 12:35
#税务#
分别缴纳 工资,是按照累计收入-累计扣除费用-累计专项、专项附加扣除 生产经营所得收入乘以核定率减速算扣除
阅读 69
收藏 0
老师,填高新年报的时候,需要填人数和工作月份,5个人参与了四个项目,其中三个项目是1到12月,另一个项目是7到12月份的,这样怎么分配多少个月
小菲老师
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提问时间:03/09 12:33
#税务#
同学,你好 那1-12月都是是工作月份
阅读 67
收藏 0
个体户小规模怎么做经营所得汇算清缴 有具体课程吗
刘艳红老师
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提问时间:03/09 12:30
#税务#
您好,好像没有,有不会的,可以问我,我教你填
阅读 31
收藏 0
请问研发费用加计扣除时剔除了一部分金额不得加计扣除,在高新企业认定的时候需要剔除吗?
Fenny老师
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提问时间:03/09 12:26
#税务#
你好,高薪技术企业认定不需要剔除,是看总的研发费用占比。
阅读 54
收藏 0
现在还可以修改23年、24年汇算清缴
小菲老师
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提问时间:03/09 12:26
#税务#
同学,你好 要去税务局大厅更正了
阅读 29
收藏 0
小规模纳税人开具的普票,一般纳税人可以做价税分离入账吗
小菲老师
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提问时间:03/09 12:10
#税务#
同学,你好 不做价税分离
阅读 27
收藏 0
老师,个体户如果核定项目信息有两项,是不是不能申请核定征收?
家权老师
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提问时间:03/09 11:56
#税务#
已经做了查账征收的税种认定,就没法再申请核定征收
阅读 41
收藏 0
老师,个体户核定征收有什么税收优惠?
家权老师
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提问时间:03/09 11:50
#税务#
就是增值税季度低于30万免税
阅读 77
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老师好,汇算清缴中,如果当年有递延收益这个科目是不是要纳税调增?
文文老师
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提问时间:03/09 11:45
#税务#
递延收益本身是所有者权益科目,不用调增的
阅读 37
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一般纳税人和小规模增值税起征点一样吗,分别是多少,和增值税免税额有什么区别
家权老师
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提问时间:03/09 11:40
#税务#
一般纳税人没有起征点,小规模增值税起征点是季度30万,
阅读 62
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老师小规模500万收入是指所得税还是增值税也要考虑。比如预收500万?增值税一次入账但是所得税是分摊啊。具体怎么执行的
文文老师
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提问时间:03/09 11:33
#税务#
小规模500万收入是指增值税收入
阅读 83
收藏 0
老师,这个月初我们公司开了一张跨区域工程发票,也申报预缴了外径证并反馈了,现在甲方说名字变了要作废原来的发票,重新开,那我开票的时候可不可用已反馈的外径证编码呢?
小菲老师
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提问时间:03/09 11:31
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是可以的
阅读 63
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#老师#,老板的朋友来我企业**社保,每月向我公司账上打款1万元,这样就挂了往来,消不掉,怎样操作才好
家权老师
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提问时间:03/09 11:27
#税务#
那个应该私下打款给老板,公司还是正常发工资交社保
阅读 63
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有件事问下做账做坏了导致老板赔了100万我要赔钱吗赔多少
文文老师
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提问时间:03/09 11:23
#税务#
你好,通常是不用赔钱的
阅读 497
收藏 2
研发费用中的其他费用不能超过前5项的10%,那这前五项包含委外研发费用吗?都学懵了
文文老师
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提问时间:03/09 11:20
#税务#
你好,不包含委外研发费用
阅读 44
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