关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师你好,24年有一张进项发票我在当年勾选认证了,但是25年的时候由于种种原因这个销售方要冲红这张发票,于是我在网上报税时候就要补缴一份增值税,这个应该怎么做账,然后再就是结转时候应该怎么结转
家权老师
|
提问时间:01/09 10:44
#税务#
意思是红冲后不需要在开发票了?
阅读 17
收藏 0
个体工商户没有开票,是需要零申报吗?
文文老师
|
提问时间:01/09 10:43
#税务#
个体工商户没有开票,是需要零申报。
阅读 41
收藏 0
非税收入一般缴款书可以企业所得税前扣除吗
家权老师
|
提问时间:01/09 10:42
#税务#
那个是财政票据,可以扣除
阅读 44
收藏 0
付款后对方不开票怎么入账
家权老师
|
提问时间:01/09 10:41
#税务#
关键是以后会开票不呢?
阅读 14
收藏 0
老师6月份有笔款项客户不要了, 借,预收100 贷,营业外收入99 贷,应交税费-增值1 老师这样做吗,以至于现在我申报表全年收入跟我财务的收入现在数值不匹配,申报表比我财务多99,这个怎么办,怎么调
家权老师
|
提问时间:01/09 10:38
#税务#
把营业外收入改为主营业务收入
阅读 90
收藏 0
没员工报销的发票,里面涉及的进项税怎么处理
文文老师
|
提问时间:01/09 10:36
#税务#
是确定不报销了吗
阅读 49
收藏 0
你好 我这个月印花税税款都交了 还提示未申报怎么回事
小菲老师
|
提问时间:01/09 10:36
#税务#
同学,你好 那就不用管,你已经申报了
阅读 53
收藏 0
之前暂估房产的原值,11月19日竣工结算要调整暂估,缴纳的房产税要追溯调整吗
小菲老师
|
提问时间:01/09 10:34
#税务#
同学,你好 不需要的
阅读 54
收藏 0
电商如何进行纳税申报
家权老师
|
提问时间:01/09 10:34
#税务#
跟公司一样的申报增值税和所得税
阅读 35
收藏 0
一般纳税人,24年计提的所得税,要汇算清缴调增费用的时候交,汇算清缴的时候没调增交纳,应交所得税一直有余额怎么办,计划今年汇算清缴的时候交了
家权老师
|
提问时间:01/09 10:33
#税务#
那个要更正24年的汇算,不能在25年里边处理
阅读 54
收藏 0
老师,审报企税时支付给职工可量化的福利记入实际支付给职工的应付职工薪酬吗。
文文老师
|
提问时间:01/09 10:30
#税务#
是的,审报企税时支付给职工可量化的福利记入实际支付给职工的应付职工薪酬
阅读 42
收藏 1
老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔年终奖,是不是要在这个月申报个税系统里的综合所得,全年一次性奖金收入里申报?
文文老师
|
提问时间:01/09 10:26
#税务#
是的,你的理解是对的。
阅读 69
收藏 0
老师如果22年亏损,23年24年盈利,如果我们把23年24年分红了,后面几年亏损那么我们分红上的税款可以返回吗,股息分红是属于暂时性差异吗,还是怎么解释这个问题
家权老师
|
提问时间:01/09 10:25
#税务#
那个税不能返回的,没追究你们抽逃资本金的责任都不错了
阅读 17
收藏 0
老师你好,这个金额是填12月最后一个月的人员数字,还是10-11-12月份的平均数字
家权老师
|
提问时间:01/09 10:24
#税务#
那个是填12月最后一个月的人员数字
阅读 42
收藏 0
#请问# 小规模纳税人在申报财务报表时点填写申报表怎么是空白页,是不是税局把申报表放在其他地方了呢谢谢!
文文老师
|
提问时间:01/09 10:24
#税务#
你好,能否截图看下。通常在首页会有提示的
阅读 50
收藏 0
老师,我们单位工资表里就有每个员工的工会费,每人扣10元,请问这个10元,我怎么做账,分录,这10元是不是也应该属于员工工资,申报个税
文文老师
|
提问时间:01/09 10:23
#税务#
是,属于员工工资,申报个税
阅读 20
收藏 0
老师,有一张进项发票内容是,经营租赁电梯使用费,这个计入哪个科目,怎么做会计分录
文文老师
|
提问时间:01/09 10:21
#税务#
你好,计入 管理费用-租赁费
阅读 47
收藏 0
老师,公司有员工国外出差,用国外小票报销,报销的汇率是按照当天消费的汇率还是按照人民银行汇率中间价报销?因为要换算成人民币报销
家权老师
|
提问时间:01/09 10:21
#税务#
按报销当日的汇率折算就行
阅读 17
收藏 0
老师。我们公司2025年前三个季度盈利,第四季度亏损,申报后是不是税务局要退税?
文文老师
|
提问时间:01/09 10:19
#税务#
汇算时,可多退少补的
阅读 15
收藏 0
一般纳税人2025年11月收到购车发票,车辆入账总金额1336299.43,12月按月折旧金额是多少,该车折旧年限是多少,残值率是多少。若在第四季度申报,一次性扣除多少,怎么做账,怎么申报。后期需留意什么
郭老师
|
提问时间:01/09 10:17
#税务#
不含税的金额是多少? 用不含税的金额-残值)/12÷5, 这是小轿车的,如果是运输车的话,把5改成4, 残值率自己设置0~5%, 账务处理还是按月折旧申报固定资产折旧表里面填写一次折旧的金额,在第四列 借管理费用等贷累计折旧,这个是一个月的折旧金额第一年纳税调增。 第二年开始每年汇算清缴纳税调减
阅读 38
收藏 0
老师 工程项目一年里有简易的 有一般的 然后工程里的进项都能明确区分 就是管理费用里有一些进项是无法区分的 这样的情况 还要按收入比例把管理费用里的进项做转出吗
郭老师
|
提问时间:01/09 10:16
#税务#
对的是的,是这么做的
阅读 179
收藏 1
请教个问题呀 就是季报买卖合同的计税依据是什么呀哪些数据呀[偷笑]
小菲老师
|
提问时间:01/09 10:16
#税务#
同学,你好 是合同上的金额
阅读 16
收藏 0
我们有家公司做了实缴 实缴150万 可以从对公户取出来30万作为库存现金吗
文文老师
|
提问时间:01/09 10:15
#税务#
可以从对公户取出来30万作为库存现金。
阅读 19
收藏 0
老师我们是建筑公司,我们工程施工年底科目有余额,财报都列示到了存货,但是存货金额大了也有风险,该怎么解决呢
文文老师
|
提问时间:01/09 10:14
#税务#
可部分结转为成本
阅读 44
收藏 0
工商年报的实缴时间怎么填,如果实缴为0
文文老师
|
提问时间:01/09 10:10
#税务#
可填写与认缴一样的时间
阅读 45
收藏 0
老师你好请问一下,我们公司向个人租车,只签了租车合同,没有给公司开发票,只缴纳了个税,请问一下现在按合同记入费用,后面在所得税汇算清缴时这部分费用是不是需要调增
家权老师
|
提问时间:01/09 10:10
#税务#
是的,现在就是那样操作
阅读 48
收藏 0
有调过往年财务报表和企业所得税申报表吗?如果找出以前的费用单据 ,是不是把分录做在这个月就好,然后调整往年几年的报表?谢谢
家权老师
|
提问时间:01/09 10:04
#税务#
是的,就是那样做的
阅读 22
收藏 0
老师,我公司是小规模纳税人,一直开的是增值税普通发票,对方现在要求开增值税专用发票,我公司能申请开1个点的专用发票吗?这个专票对方能抵扣吗?
家权老师
|
提问时间:01/09 10:00
#税务#
可以开1%专票,对方可以抵扣
阅读 14
收藏 0
老师好,宁夏企业在内蒙赤峰干活,跨区域预缴税款怎么操作,怎么进到内蒙古电在税务局预缴税款里面显示没有税源呢
小菲老师
|
提问时间:01/09 10:00
#税务#
同学,你好 一、登录内蒙古电子税务局 注册跨省报验户: 经办人需安装内蒙古电子税务局APP,完成实名认证和自然人注册。 注册成功后,系统会要求录入报验登记信息,等待税务机关受理。 登录方式: 选择“特定主体登录”,输入统一社会信用代码、居民身份证号码(手机号码或用户名)和个人用户密码(初始密码为证件号码后六位)。 系统会自动带出当前身份所对应的所有税源信息,选择本次需要预缴工程项目的跨区域涉税事项报验管理编号,点击“进入”。 二、预缴税款操作 增值税及附加税费预缴申报: 登录成功后,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【增值税及附加税费预缴申报】。 填报时需注意税款所属期是否正确,适用一般计税方法选“是”,简易计税方法选“否”。 填写销售额,自动算出需要预缴的增值税及附加税费。 企业所得税预缴申报: 点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【项目部预缴企业所得税】进入功能。 选择“税款所属期起、止”,“销售收入”请填写不含税收入。
阅读 13
收藏 0
进项勾选系统里,有22年的,发票专票,到现在也没有抵扣,请问现在还能抵扣吗?
家权老师
|
提问时间:01/09 09:56
#税务#
那个可以勾选抵扣的
阅读 18
收藏 0
上一页
1
...
222
223
224
225
226
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问