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您好老师,公司自己盖的房,没有房产证,需要按原值交房产税吗,现在按违建要拆除,
董孝彬老师
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提问时间:03/09 20:03
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 35
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个人出租商铺,增值税,所得税,房产税怎么计算
郭老师
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提问时间:03/09 19:19
#税务#
增值税=不含增值税的销售额*3% 月租金10万普票免 房产税=不含税金额*6% 个税,税率20% 每次收入不超过4000元的定额减除费用800元,每次收入在4000元以上定率减除20%的费用 个税地方有差异,有些是按照定额缴纳
阅读 1262
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老师,个体工商户开了票,就按个人所得税交税是吗,不需要有成本票是吗
刘艳红老师
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提问时间:03/09 19:14
#税务#
您好,这个个税就是经营所得,是按利润来交的
阅读 39
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增值税附表2,全部是空白数据可以直接申报吗?
apple老师
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提问时间:03/09 19:13
#税务#
同学你好, 如果你家 确实没有可以认证的税额。那就 让它空着就行
阅读 78
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老师在哪里能查到法人信息有没有采集和授权呢?
刘艳红老师
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提问时间:03/09 19:11
#税务#
您好,是哪方面的采集?
阅读 76
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在申报2025年残保金的时候,满足什么条件才算在25年实际安排了一名残疾人工作?
刘艳红老师
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提问时间:03/09 19:08
#税务#
您好,给他买社保,申报工资,去残联和税务局备了案
阅读 56
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老师,查账征收的个体户,每个季度需要申报哪些报表呀
刘艳红老师
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提问时间:03/09 19:07
#税务#
您好,增值税,附加税,经营所得,印花税
阅读 40
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谁有租车协议能给我一份呀
刘艳红老师
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提问时间:03/09 18:34
#税务#
您好,好的,过下就发你哦
阅读 30
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你好,老师。矿山企业,自采矿石自用于在建工程(修建洗车槽及矿山道路)视同销售么?增值税,所得税,资源税如何缴纳?
郭老师
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提问时间:03/09 18:13
#税务#
增值税所得税不需要视同销售 资源税需要
阅读 36
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老师,公司因为是劳务的,比较多不固定人员,那有很多是个税0申报的,这个对工会经费的申报,人数这块影响吗?年底是否需要剔除?
文文老师
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提问时间:03/09 18:03
#税务#
若是按工资申报的,对人数会有影响的
阅读 51
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《未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》(A105020) 填写 这个表对于企业有没有限制?
文文老师
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提问时间:03/09 18:01
#税务#
这个表对于企业 没有限制
阅读 36
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老师,能否用一个案例解释一下个人收入增值税起征点的政策
家权老师
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提问时间:03/09 17:43
#税务#
现在的起征点是1000,意思是一个月的收入1000以下不交增值税,超过就要交
阅读 37
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客户个人账户转到对公户 什么情况下要签委托协议
家权老师
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提问时间:03/09 17:38
#税务#
帮公司转款需要公司出具委托收款
阅读 34
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老师想问一下,是不是有一个政策起征点从800增加到了1000?这个是什么计税?
文文老师
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提问时间:03/09 17:31
#税务#
是的,这是个人收入 增值税的起征点
阅读 49
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老师,你好。我公司2025年10月和12月各有一笔出口业务,12月份已做了未开票收入申报,但是没有开具出口发票,现在应该怎么处理这个情况?
家权老师
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提问时间:03/09 17:30
#税务#
没事的,申报了收入就行
阅读 67
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你好老师 2024年2月份勾选进项票需要做进项票转出,那么电子税务局申报表需要修改哪几个报表?
朴老师
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提问时间:03/09 17:23
#税务#
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用) 第 14 栏 “进项税额转出”:填写需要转出的金额。 第 19 栏 “应纳税额”、第 24 栏 “本期应补(退)税额” 会根据转出额自动重新计算。 《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细) 第 13 栏 “本期进项税额转出额”:填写转出总额。 第 14-23 栏:根据转出原因,填写到对应明细栏次(如:用于集体福利、个人消费填在第 15 栏;非正常损失填在第 16 栏等)。 附加税费申报表 当增值税应纳税额因进项转出而增加时,城建税、教育费附加、地方教育附加的计税依据也会相应增加,需要同步调整附加税费申报表的计税依据和应纳税额。
阅读 89
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北京市的现行政策,残疾人取得的全年一次性奖金,可以享受减征50%个人所得税的扣除吗
文文老师
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提问时间:03/09 17:16
#税务#
你好,根据《北京市财政局 北京市地方税务局关于残疾、孤老人员和烈属的所得减征个人所得税问题的通知》(京财税〔2006〕947号),持有区县以上民政部门、残联有效证件的残疾人,取得的工资、薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,按应纳税额减征50%的个人所得税。
阅读 37
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个体工商户汤泉洗浴中心,有个客户要开发票,他实际消费了9000左右,他要求开一万八九的发票,可以给开吗?
文文老师
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提问时间:03/09 17:11
#税务#
你好,最好按实际的开具
阅读 78
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老师我们是开1%普票,对方让开专票,怎么收税点才不会亏本啊
家权老师
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提问时间:03/09 17:10
#税务#
那么叫对方给开票的增值税就行
阅读 52
收藏 0
老师,上月增值税申报表,里的销售数据填多了,现在还需要修改申报表吗
家权老师
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提问时间:03/09 17:01
#税务#
可以更正申报的哈
阅读 40
收藏 0
老师,你好,请问出口退税首单我已经提交资料到税务平台,现在发现已经审核通过,但是没有下达税务事项通知出口业务免退税申报,这种情况是不是等税务人员过来人工审核再提交其他资料还是怎么的?
朴老师
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提问时间:03/09 16:55
#税务#
不用再提交资料,也不用重新申报。 首单退税系统审核通过后,等税务局主动联系你实地核查,核查通过就会出通知、退税款。 现在保持电话畅通,提前准备好合同、发票、报关单、场地资料就行。
阅读 46
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老师好,一个这样的情况,23年4月我们收到一笔管委会奖励金100万,当时的财务计入在 贷:递延收益 中,次月一直按月分摊至其他收益。今天税务局打电话说,要修改下 23年的企税汇算清缴申报表,因为没有体现 营业外收入 100万,但是这样直接改和账又对不上,怎么办?
朴老师
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提问时间:03/09 16:54
#税务#
账不用改,只做税会差异纳税调整: 2023 汇算填 A105020 表,税收金额填 100 万,账载填当年分摊数,差额调增。 以后年度会计分摊时,汇算再逐年调减。 这样既符合税务要求,又和账面一致。
阅读 76
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老师,小规模企业开汽车销售的专票税点是13个吗
刘艳红老师
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提问时间:03/09 16:47
#税务#
您好,不是的,这个是一个点
阅读 74
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应付职工薪酬贷方有余额10万元,是历史遗留问题,无任何凭证,这种情况怎么处理
文文老师
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提问时间:03/09 16:45
#税务#
你好,可转为营业外收入或冲减管理费用-工资
阅读 58
收藏 0
老师,代理记账公司年度备案,从业人员信息里有个继续教育年度学时还有继续教育内容,继续教育内容要怎么填
家权老师
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提问时间:03/09 16:42
#税务#
你当时学的什么课程呢?
阅读 89
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24年9月成立的公司,固定资产原值18万,月折旧5000,24年累计折旧15000,汇算清缴前均未取得发票,第一年,汇算清缴,累计折旧未做增减。25年累计折旧6万,其中2.4万涉及的设备没有发票,在汇算时调增,涉及第一年的6000还要调吗
暖暖老师
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提问时间:03/09 16:38
#税务#
你好需要纳税调增合计两年的数据最好
阅读 77
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老师,请问我们工程行业的印花税在实际中能不能根据每次开票结算来缴纳印花税,还是按照签订合同时以合同金额来缴纳印花税? 在项目成本的人材机也需要缴纳印花税吗?
家权老师
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提问时间:03/09 16:37
#税务#
有合同的按合同一次申报,没合同的才按开票
阅读 40
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老师,单位年度个税手续费退税怎么操作
家权老师
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提问时间:03/09 16:33
#税务#
直接在申报工资个税的系统,点退付手续费
阅读 35
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你好老师,我想咨询一下营改增之前的项目,现在开票,如果开具普票的话也是按3%计算吗?
朴老师
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提问时间:03/09 16:27
#税务#
不一定,要看项目类型和纳税人身份,普票和专票的税率 / 征收率是一样的: 建筑类老项目(2016.4.30 前开工): 一般纳税人:可按 **3%** 简易计税。 小规模纳税人:2027 年底前可按1%,也可放弃优惠开3%。 不动产老项目(销售 / 出租 2016.4.30 前取得): 一般纳税人:简易计税按5%。 小规模纳税人:按5%。 一句话:建筑老项目常见 3%,不动产老项目常见 5%,普票和专票税率一致。
阅读 373
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老师资产负债表里面的,未分配利润是正数,是不是要交税啊
文文老师
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提问时间:03/09 16:27
#税务#
分红,才涉及到交税
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