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A公司100%持股b公司,借款了50w给b公司用于经营,现在b公司要注销了,这个负债50w,怎么处理啊?b公司也没钱还
家权老师
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提问时间:03/10 10:37
#税务#
做营业外收入交所得税
阅读 58
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老师,我们是房地产开发公司,我们在24年2月份已经进行了土地增值税的全盘清算,后续是否还需要再申报土地增值税这个税种呢?
文文老师
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提问时间:03/10 10:37
#税务#
你好,不需要了,已经做了土地增值税汇算
阅读 45
收藏 0
公司购买固定资产及折旧涉及所有分录
文文老师
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提问时间:03/10 10:36
#税务#
借:固定资产 贷:银行存款
阅读 57
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如何通过余额表计算所得税
家权老师
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提问时间:03/10 10:34
#税务#
根据下边的公式,找相关的指标计算 本季度应交所得税=(利润表的利润总额本年累计-汇算的以前年度亏损)*税率5%-本年累计预交所得税
阅读 48
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我老 给客户注册好多个体,然后让我开成本票给客户的公司,要开几百万,我觉得有风险不想开,但又在这上班,怎么免责或者怎么拒绝开票呢
文文老师
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提问时间:03/10 10:32
#税务#
若表示虚开发票,不想承担责任,不愿意开具
阅读 75
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老师好,我有一个9%的发票需要预缴2%的税2000块钱,这2000可以用于抵扣简易计税项目么?
文文老师
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提问时间:03/10 10:31
#税务#
不可以用于抵扣简易计税项目
阅读 35
收藏 0
我们公司捐赠了1500给协会,需要协会出不出一个什么手续,如果没得手续呢 就这样做账可以不
文文老师
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提问时间:03/10 10:28
#税务#
可以,只是不能税前扣除,汇算时调增
阅读 67
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老师,搅拌机衬板、叶片1套五万多可以入固定资产吗?公司没什么固定资产,这个月费用票也多
刘艳红老师
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提问时间:03/10 10:27
#税务#
您好,可以的,计入固定资产中
阅读 27
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我们是小型微利企业,为什么在汇算清缴的时候没有体现是5%的优惠。应纳税所得额200万,应纳税额25万,这是啥情况?
文文老师
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提问时间:03/10 10:26
#税务#
你好,再填写减免税优惠
阅读 24
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老师问下申请的退申报个税的手续费,这个收入在申请的当月还是收到这笔钱的的次月申报收入,入账时如何做分录,是按什么税率申报收入,公司是服务业一般纳税人
家权老师
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提问时间:03/10 10:24
#税务#
退付手续费核对 借:银行存款 贷:其他收益/营业外收入 应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%) 营业外收入=收款金额÷(1✚税率) 奖励办税员 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 申报个税时奖励的工资从其他扣除里边减去 是附表1:未开票收入列,填第5栏,未开具发票:第5列不含税销售收入,第6列是税金,税率6%
阅读 61
收藏 0
老师您好,一般纳税人公司2025年从个体户处购进设备作为固定资产2000元,取得增值税普通发票,现在将该设备出售,能否适用增值税简易征收?
家权老师
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提问时间:03/10 10:22
#税务#
不能的,应该取得专票而没取得专票还是按13%
阅读 271
收藏 1
老师,焊接叉车上的设备,发票项目名称大类可以选焊接设备和金属设备吗
文文老师
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提问时间:03/10 10:19
#税务#
若只是提供焊接服务,应开具服务类,不是设备类
阅读 26
收藏 0
跨年发票不能在新的年度税前扣除吗
家权老师
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提问时间:03/10 10:13
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 31
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企业所得税汇算清缴申报表收入总额填的营业收入,是不是还要加上投资收益和利息收入
文文老师
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提问时间:03/10 10:12
#税务#
不要加上投资收益和利息收入
阅读 52
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这张普通发票能抵扣吗
朴老师
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提问时间:03/10 10:12
#税务#
这张发票可以抵扣,但有前提: 只有增值税一般纳税人,且该机票是因公出差的合规差旅支出,才能抵扣。 可抵扣的进项税额为发票上注明的 29.72 元(民航发展基金 50 元不征税,不能抵扣)。 小规模纳税人不能抵扣。
阅读 58
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请问老师社保年度缴费工资申报这个要怎么申报
家权老师
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提问时间:03/10 10:11
#税务#
按上年1-12月的月均工资计算
阅读 63
收藏 0
老师一般纳税人购买的小麦种子是免税的然后再买给其他公司也是免税的吗
文文老师
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提问时间:03/10 10:05
#税务#
是的,销售也是免税的
阅读 57
收藏 0
个人出租的商业用房,个税税率是多少呢
家权老师
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提问时间:03/10 10:03
#税务#
个人出租的商业用房,个税税率是3%了哈
阅读 112
收藏 0
季度申报的企业需要每月结转增值税吗?
小菲老师
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提问时间:03/10 09:55
#税务#
同学,你好 增值税可以月度结转
阅读 28
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员工休产假1月,工资是0,有社保400,个税里0申报,有社保数据400,在员工休完产假后个税7月计算社保会扣除之前的1月社保吗,
小菲老师
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提问时间:03/10 09:53
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 56
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公司即是小微企业也是高新企业,请问选择哪条优惠政策
文文老师
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提问时间:03/10 09:52
#税务#
你好,只能选择一个,不能同时选择
阅读 86
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给对方客户开了专票,如果对方不打钱还把发票用了的话,就是确定对方耍赖不打钱了,但是发票他们还用了的话,也不配合红冲的话,我是找税局投诉他们吗,还是要怎么解决
家权老师
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提问时间:03/10 09:52
#税务#
那个只有起诉对方了,投诉也没用
阅读 80
收藏 0
有经历过的老师回答下 本期个税申报要交150块 钱没交 发现申报错误作废重报把申报税款改成75块 有没有查账预警之类的事啊
家权老师
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提问时间:03/10 09:48
#税务#
不会的,申报交税了就完事
阅读 141
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老师,公司是25年11月成立,但税务备案26年1月才登记,帐是做着走的,是不是税务备案后才能正常申报
文文老师
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提问时间:03/10 09:46
#税务#
是的,税务备案后才能正常申报。
阅读 58
收藏 0
你好,我咨询一下问题,老板有个饭店,以前2021年注册的营业执照是济南**酒店管理有限公司,(小规模)。22025年有注册的个体工商户,现在开票一直用的之前的管理有限公司开着票呢。个体工商户一直0申报着没事吧,
家权老师
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提问时间:03/10 09:41
#税务#
不能个体户的业务,公司开票,那个是有风险的
阅读 22
收藏 0
老师,营业账簿印花税是每年都要申报吗
家权老师
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提问时间:03/10 09:38
#税务#
是的,不管是否新增,都0申报
阅读 70
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一般纳税人有限公司出售公司车辆,税率多少
刘艳红老师
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提问时间:03/10 09:37
#税务#
您好,这个税率是13%的
阅读 66
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外币合同,对方付美元,我司直接按操作入账时中国银行挂牌结汇汇率结汇成人民币入账。收入可以按结汇后的人民币入账吗?小企业会计准则
家权老师
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提问时间:03/10 09:31
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 34
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个人给公司开劳务票公司代扣个税 是要付去掉个税的钱吗 分录怎么做
家权老师
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提问时间:03/10 09:30
#税务#
是的 借:管理费用-劳务费 贷:银行存款 应交税费-代扣代缴个税
阅读 69
收藏 0
请问小规模公司可开1%的专票(销项发票)吗?
家权老师
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提问时间:03/10 09:30
#税务#
可以开的,没问题的哈
阅读 57
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