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老师,建筑行业一般纳税人,异地建筑项目,多开发票了。现在要红冲一部分发票,这个怎么处理。多预缴的税款怎么处理
郭老师
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提问时间:06/15 23:21
#建筑#
你好 这个是专票还是普票对方认证没有 多交的申请退回找项目所在地税务局
阅读 940
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老师,您好,我第一次填公司自然人扣缴端,人员信息釆集过后,填专项附加扣除信息釆集怎么没带出来信息,让员工已经在个人个税系统上填过了
王雁鸣老师
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提问时间:11/05 18:02
#建筑#
同学你好,因为系统有延迟,所以不是填写后就有显示的,麻烦你过两天再看看呢。或者说个人填写的不是在贵公司扣除,也有这种可能,麻烦你让员工个人再核查一下呢,谢谢。
阅读 940
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老师我们是建筑施工企业,销售材料是得开具13%的税率吗
新新老师
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提问时间:02/02 14:18
#建筑#
你好是的这个税率对的
阅读 940
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老师,合同履约成本科目设置后,怎么在资产负债表取值,在二级三级四级科目有人工费,材料费和机械使用费,其他直接费用,生活用品费,意外伤害保险费,检验试验费,工程保修费,劳动保护费,垃圾清运费等
小蝴蝶老师
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提问时间:07/08 14:48
#建筑#
根据《企业会计准则》的规定,合同履约成本应当分别列示在流动资产和非流动资产中,并在损益表中以相应的费用形式进行计提或摊销.具体的填列方式如下: 1.流动资产 合同履约成本中,预计在一年内可以完成的部分应当列示在流动资产中.流动资产中的合同履约成本应当在资产负债表中列示为其他流动资产. 2.非流动资产 预计在一年以上可以完成的合同履约成本应当列示在非流动资产中.非流动资产中的合同履约成本应当在资产负债表中列示为其他非流动资产. 所以重点是给对应的二级科目划分流动性
阅读 939
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老师还有个问题请教您,内账销售商品,没有发票,外账有采购商品,内账没有回采商品,内账应该怎样记账?
郭老师
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提问时间:05/08 13:14
#建筑#
你好,那你单位实际有没有购买这个商品?
阅读 939
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老师,我们公司的劳务分包没有在当地办理外经证,也没有预缴,而是在企业所在地全额缴纳了。这样可以吗、
郭老师
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提问时间:07/06 17:57
#建筑#
不可以的,你这个有风险
阅读 939
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老师,以前会计把今年开的发票收入记入上一年算收入,增值税是在今年交的,这计算增值税时是必须全额交还是可以可以抵扣进项后计算?
青老师
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提问时间:07/27 10:01
#建筑#
你好 ; 那就是提前做收入了。 你们这个开票出去 了吗
阅读 939
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老师,合同中月进度款支付至90%,现工程进度是90%,我应怎么支付
玲竹老师
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提问时间:08/24 09:45
#建筑#
您好 比如合同金额100万 工程进度是90% 进度款100*0.9=90 合同中月进度款支付至90% 支付款项90*0.9=81
阅读 939
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我们是建筑公司,中了一个项目,项目用的主材料是由甲方帮我们支付的,甲方是从工程中帮我们支付的材料,材料发票还是开给我们公司,我们公司和甲方还有材料公司签了个三方协议,和代付款说明,这样做税务上合法吗?
雨萱老师
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提问时间:10/25 18:23
#建筑#
你好,这样做是合法的。
阅读 939
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我们有个被**项目,现在付尾款了,**单位一点票没有,企业所得税按多少税点扣呀?
王超老师
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提问时间:12/13 16:24
#建筑#
你好 这个按照你们实际的企业所得税来扣啊,比如你们没有享受任何优惠政策,就按照25% 你们是高新企业,那么就按照15%
阅读 939
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老师您好 请问建安公司已注册一个品牌,需要去异地开展业务的话,是注册分公司好还是子公司好?
小菲老师
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提问时间:07/11 12:55
#建筑#
同学,你好 外地的话可以考虑注册子公司的 ;
阅读 939
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银行柜台转账名字中的其中一个字写错了 好久才能退回来了 要去银行处理 yue曰写成ri日了
小菲老师
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提问时间:08/27 13:05
#建筑#
同学,你好 一般一个工作日退回
阅读 939
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老师,我们是建筑施工单位,6月份开的发票,正常预交增值税税款所属期应该选择6月份,现在因为网上预缴操作失误,税款所属期变成了5月,税款7万左右,这样有影响吗,麻烦老师解答一下,辛苦您啦
文文老师
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提问时间:06/14 14:52
#建筑#
你好,这样没影响的。
阅读 939
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碎石和石粉税收编码是什么?
小宝老师
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提问时间:12/31 08:57
#建筑#
你好详见截图哦,期待您的好评
阅读 939
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老师,请问建筑安装企业一般收多少管理费,9个点的发票。所有的税对方交
CC橙老师
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提问时间:04/02 15:55
#建筑#
你好,一般3%的管理费
阅读 938
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老师工程履约保证金保费入什么科目?
东老师
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提问时间:04/02 11:45
#建筑#
您好,记入到管理费用保险法
阅读 938
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建筑工程服务的进账票能又是建筑工程服务类吗
一鸣老师
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提问时间:09/27 15:55
#建筑#
不一定的哈,一般是材料,设备发票
阅读 938
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一般计税方法和简易计税方法
一鸣老师
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提问时间:09/25 15:47
#建筑#
一般计税方法就是销项税-进项税,简易计税方法直接根据销售收入*税率交税
阅读 938
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建筑业水利建设基金不是免税了吗?为什么我有个简易计税的项目还收水利建设基金税?
辜老师
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提问时间:09/20 09:22
#建筑#
地方水利建设基金没有免征的政策啊
阅读 938
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老师好,国有企业无偿划转的房产,土地需要交哪些税,及帐务处理怎么做。
晶晶月老师
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提问时间:01/29 06:49
#建筑#
你好,正在解答中请稍等。
阅读 938
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老师,现在个人代开建筑服务费发票需要交哪些税?
邹老师
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提问时间:07/14 15:10
#建筑#
你好,现在个人代开建筑服务费发票,需要缴纳增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税,个人所得税
阅读 938
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老师,项目结束以后,收入成本都结转完了,后来去维修发生的差旅费是进管理费用吧?
新新老师
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提问时间:07/28 13:38
#建筑#
你好,进入销售费用里面。
阅读 938
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请问老师,建筑行业劳务票开几个点?
易 老师
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提问时间:01/14 20:23
#建筑#
你好小规模是3%,一般纳税人是9%
阅读 938
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矿山筹建期间购进的柴油如何入账?
朴老师
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提问时间:07/01 10:06
#建筑#
同学你好 筹建期都是计入管理费用开办费或者长期待摊费用开办费
阅读 937
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请问这个地方的减免可以做其他申报吗
玲老师
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提问时间:04/03 14:05
#建筑#
你好,我们符合哪个政策就选择对应的政策?
阅读 937
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请问工地上购买材料,当天收到货就直接领用了,请问可以不进原材料科目,直接借计工程施工,贷银行存款不呢?
一鸣老师
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提问时间:09/26 10:26
#建筑#
工地上没有库房管理,就可以那样子
阅读 937
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你好,现在有一笔工程款做了未开票收入申报,等开票时如何做帐调整
venus老师
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提问时间:09/22 10:42
#建筑#
红冲未开票收入分录,再做开票收入分录
阅读 937
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老师,工程施工合同成本和工程施工项目成本的区别是什么,我一个账套不同项目有的计入项目成本有的计入合同成本可以吗,但是保持同一项目只用固定一个科目
小菲老师
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提问时间:09/02 16:39
#建筑#
同学,你好 没区别的 但是建议同一项目只用固定的一个科目
阅读 937
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请问公司给外面设计师的提成做账怎么做比较合适?
艳子老师
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提问时间:05/03 11:16
#建筑#
您好,这个计入主营业务成本核算
阅读 937
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公司租用个人车辆,公司按月支付租金和一次性付清,这两种支付方式的增值税和个税怎样交?
微微老师
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提问时间:09/16 10:15
#建筑#
您好,公司按月支付租金和一次性付清,都是按照收到的金额交税。如果是其他个人的一次性收到租金才需要分期缴纳增值税。公司的是收到多少就缴纳多少的
阅读 937
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