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个体户个税是不是按季度缴交,次年汇算清缴时,多退少补的?
文文老师
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提问时间:01/09 15:58
#税务#
是的,你的理解是对的。
阅读 28
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老师第四季度开的专票,有2个没红冲,这个月红冲可以吗
文文老师
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提问时间:01/09 15:52
#税务#
你好,这个月红冲可以
阅读 46
收藏 0
老师你好,印花税资金账簿税怎么申报
小菲老师
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提问时间:01/09 15:52
#税务#
同学,你好 填写实收资本和资本公积金额。
阅读 32
收藏 0
如果我们1月份发放了2025年所有的工资,那企业所得税季度申报表里实际支付给职工的应付职工薪酬包括1月份发放的金额吗
家权老师
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提问时间:01/09 15:51
#税务#
你在12月计提的,那个计入成本费用就包括
阅读 33
收藏 0
老师,水利基金的应缴费基数依据是什么?
家权老师
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提问时间:01/09 15:48
#税务#
就是不含税的销售收入
阅读 55
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老师好,在哪里打印一般纳税人证明?
小菲老师
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提问时间:01/09 15:44
#税务#
登录系统 访问当地电子税务局官网(如国家税务总局电子税务局),用税务登记号或实名认证登录。 查询资格信息 进入【我的信息】→【纳税人信息】→【资格信息】,确认一般纳税人资格有效期。
阅读 43
收藏 0
老师好,小规模增值税无票收入在哪一栏填报啊,没有达到起征额
小菲老师
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提问时间:01/09 15:42
#税务#
同学,你好 和普通发票填写一起
阅读 29
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老师好,开专票,开户银行规定要求要输入基本户吗
文文老师
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提问时间:01/09 15:39
#税务#
是的,开专票,开户银行规定要求要输入基本户
阅读 50
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供热行业,增值税与企业所得税的税会差异如何记账
家权老师
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提问时间:01/09 15:39
#税务#
不需要记账,写个说明就行
阅读 23
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老师,您好!请问个人所得税累计扣除项目包括个人社保部分吗?谢谢!
家权老师
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提问时间:01/09 15:39
#税务#
本期收入是包括个人社保部分
阅读 62
收藏 0
老师向您咨询一个问题,我有个朋友开餐饮店,注册的是餐饮公司,结果没营业几个月开不下去了,现在他想注销税局给弄个发票风险,在营业的过程中一直亏损自己垫钱发工资,每餐的收费也是固定的30元,像这种情况咋处理,谢谢
暖暖老师
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提问时间:01/09 15:38
#税务#
你好,风险提示什么?收入没申报还是?
阅读 178
收藏 1
老师你好、请问一下、新开的公司、也没有银行流水、公司就老板一个人、老板也没走公司拿钱、 这个公司的个税系统要申报吗、
家权老师
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提问时间:01/09 15:38
#税务#
那个就0申报老板的个税
阅读 25
收藏 0
老师,您好,房地产一般纳税人,增值税附表一,填的是哪里的数据
朴老师
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提问时间:01/09 15:37
#税务#
房地产一般纳税人增值税附表一,核心填当期纳税义务发生的房地产销售数据: 一般计税项目(新项目):填第 4 行(9% 税率),按专票、普票、未开票收入分别填列,土地价款扣除需关联附表三。 简易计税项目(老项目):填第 9 行(5% 征收率),直接填销售额和应纳税额。 预收款预缴不在此表填,需填《增值税及附加税费预缴表》
阅读 52
收藏 0
老师:您好!我们是注册资金100万的一般纳税人,是卖空调业务量较大的公司,我们10万左右的固定资产,可以在税前一次性折旧吗?
家权老师
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提问时间:01/09 15:36
#税务#
可以一次性扣除的,那个
阅读 42
收藏 0
不是本公司员工,但是和本公司研发人员一起出差,报销差旅费,可以做为研发费用-差旅费,报销吗,可以加计扣除嘛?
家权老师
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提问时间:01/09 15:33
#税务#
不能,那个只能计入业务招待费
阅读 19
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公司清理固定资产销售开票含税价80万,在增值税申报表中已计入收入,在利润表中没有计入收入,因为账上做的是固定资产清理,现在报12月所得税时出现 的差异这种怎么办呢
家权老师
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提问时间:01/09 15:32
#税务#
12366说也要申报
阅读 55
收藏 0
老师,发票开的现代服务,广告牌制作,这个要交文化事业建设费吗
家权老师
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提问时间:01/09 15:30
#税务#
开的是广告服务就要交的,季度低于6万不交
阅读 48
收藏 0
小规模个体户饭店所得税税负率怎么算
家权老师
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提问时间:01/09 15:29
#税务#
没有税负的,据实申报就行
阅读 18
收藏 0
蛋饺的税率是多少。大类是什么?
文文老师
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提问时间:01/09 15:28
#税务#
你好,参考 熟肉制品103010803 13%
阅读 56
收藏 0
10月份报送的财务报表与企业所得税的 资产总额不一致 怎么办 ?
文文老师
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提问时间:01/09 15:26
#税务#
四季度时,填写正确的即可
阅读 21
收藏 0
企业所得税申报表里面的职工薪酬是2025年贷方累计发生额,实际支付给职工的应付职工薪酬是借方累计发生额,对吗
小菲老师
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提问时间:01/09 15:25
#税务#
同学,你好 嗯,是对的
阅读 23
收藏 0
公司直接无偿借贷在增值税法之前是视同销售的吗; 现在无偿借贷不视同销售交增值税,税务或者会计上有没有规定多少年必须还否则交税呀
文文老师
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提问时间:01/09 15:25
#税务#
是,公司直接无偿借贷在增值税法之前是视同销售的
阅读 58
收藏 0
应交增值税费未结转是什么意思
文文老师
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提问时间:01/09 15:24
#税务#
公司是一般纳税人吗
阅读 23
收藏 0
老师,物业公司,因消防设施不完善,赔付业主家的钱,能不能税前扣除
文文老师
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提问时间:01/09 15:24
#税务#
你好,通常可以税前扣除
阅读 41
收藏 0
一般纳税人可以给个体户开票吗?一般纳税人开13个点普票都是要交增值税的吧
文文老师
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提问时间:01/09 15:23
#税务#
一般纳税人可以给个体户开票 一般纳税人开13个点普票都是要交增值税的。
阅读 46
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老师车间员工办理航吊操作证书计入制造费用 二级明细 计入什么?
文文老师
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提问时间:01/09 15:21
#税务#
计入制造费用-职工教育经费
阅读 22
收藏 0
你好老师 12月份收到60万发票,公司找的发票,这种情况应该怎么做账
小菲老师
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提问时间:01/09 15:20
#税务#
同学,你好 按照找的发票内容来做帐
阅读 31
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为啥我的税务课不更新了
郭老师
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提问时间:01/09 15:19
#税务#
那个课程 实操还是职称 你先看下个人中心的权限
阅读 21
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个体工商户饭店所得税和增值税税负是多少
文文老师
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提问时间:01/09 15:18
#税务#
增值税税负1.5%,企业所得税税负1.8%
阅读 18
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物流运输要交啥印花税
家权老师
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提问时间:01/09 15:18
#税务#
是的,按运输服务交印花税
阅读 18
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