关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,您好,房地产一般纳税人,增值税附表一,填的是哪里的数据
朴老师
|
提问时间:01/09 15:37
#税务#
房地产一般纳税人增值税附表一,核心填当期纳税义务发生的房地产销售数据: 一般计税项目(新项目):填第 4 行(9% 税率),按专票、普票、未开票收入分别填列,土地价款扣除需关联附表三。 简易计税项目(老项目):填第 9 行(5% 征收率),直接填销售额和应纳税额。 预收款预缴不在此表填,需填《增值税及附加税费预缴表》
阅读 52
收藏 0
老师:您好!我们是注册资金100万的一般纳税人,是卖空调业务量较大的公司,我们10万左右的固定资产,可以在税前一次性折旧吗?
家权老师
|
提问时间:01/09 15:36
#税务#
可以一次性扣除的,那个
阅读 42
收藏 0
不是本公司员工,但是和本公司研发人员一起出差,报销差旅费,可以做为研发费用-差旅费,报销吗,可以加计扣除嘛?
家权老师
|
提问时间:01/09 15:33
#税务#
不能,那个只能计入业务招待费
阅读 19
收藏 0
公司清理固定资产销售开票含税价80万,在增值税申报表中已计入收入,在利润表中没有计入收入,因为账上做的是固定资产清理,现在报12月所得税时出现 的差异这种怎么办呢
家权老师
|
提问时间:01/09 15:32
#税务#
12366说也要申报
阅读 55
收藏 0
老师,发票开的现代服务,广告牌制作,这个要交文化事业建设费吗
家权老师
|
提问时间:01/09 15:30
#税务#
开的是广告服务就要交的,季度低于6万不交
阅读 48
收藏 0
小规模个体户饭店所得税税负率怎么算
家权老师
|
提问时间:01/09 15:29
#税务#
没有税负的,据实申报就行
阅读 18
收藏 0
蛋饺的税率是多少。大类是什么?
文文老师
|
提问时间:01/09 15:28
#税务#
你好,参考 熟肉制品103010803 13%
阅读 56
收藏 0
10月份报送的财务报表与企业所得税的 资产总额不一致 怎么办 ?
文文老师
|
提问时间:01/09 15:26
#税务#
四季度时,填写正确的即可
阅读 21
收藏 0
企业所得税申报表里面的职工薪酬是2025年贷方累计发生额,实际支付给职工的应付职工薪酬是借方累计发生额,对吗
小菲老师
|
提问时间:01/09 15:25
#税务#
同学,你好 嗯,是对的
阅读 23
收藏 0
公司直接无偿借贷在增值税法之前是视同销售的吗; 现在无偿借贷不视同销售交增值税,税务或者会计上有没有规定多少年必须还否则交税呀
文文老师
|
提问时间:01/09 15:25
#税务#
是,公司直接无偿借贷在增值税法之前是视同销售的
阅读 58
收藏 0
应交增值税费未结转是什么意思
文文老师
|
提问时间:01/09 15:24
#税务#
公司是一般纳税人吗
阅读 23
收藏 0
老师,物业公司,因消防设施不完善,赔付业主家的钱,能不能税前扣除
文文老师
|
提问时间:01/09 15:24
#税务#
你好,通常可以税前扣除
阅读 41
收藏 0
一般纳税人可以给个体户开票吗?一般纳税人开13个点普票都是要交增值税的吧
文文老师
|
提问时间:01/09 15:23
#税务#
一般纳税人可以给个体户开票 一般纳税人开13个点普票都是要交增值税的。
阅读 46
收藏 0
老师车间员工办理航吊操作证书计入制造费用 二级明细 计入什么?
文文老师
|
提问时间:01/09 15:21
#税务#
计入制造费用-职工教育经费
阅读 22
收藏 0
你好老师 12月份收到60万发票,公司找的发票,这种情况应该怎么做账
小菲老师
|
提问时间:01/09 15:20
#税务#
同学,你好 按照找的发票内容来做帐
阅读 31
收藏 0
为啥我的税务课不更新了
郭老师
|
提问时间:01/09 15:19
#税务#
那个课程 实操还是职称 你先看下个人中心的权限
阅读 21
收藏 0
个体工商户饭店所得税和增值税税负是多少
文文老师
|
提问时间:01/09 15:18
#税务#
增值税税负1.5%,企业所得税税负1.8%
阅读 18
收藏 0
物流运输要交啥印花税
家权老师
|
提问时间:01/09 15:18
#税务#
是的,按运输服务交印花税
阅读 18
收藏 0
跨境销售服务,适用零税率是吗老师 不开零税率发票的话,增值税申报时填在免税行次就行吗
文文老师
|
提问时间:01/09 15:15
#税务#
跨境销售服务,适用零税率。
阅读 23
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
|
提问时间:01/09 15:14
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 106
收藏 0
老师,请问新股东的投资款,出资额超出了公司章程中规定的注册资本,该超出部分应记入公司的“资本公积”科目,这个超出部分的资本公积需要申报印花税吗
家权老师
|
提问时间:01/09 15:13
#税务#
这个超出部分的资本公积需要申报印花税的
阅读 23
收藏 0
老师运输公司,没什么收入,麻烦帮忙看看财务报表。资产负债表往来有点高,里面有未开票收入(150万以上),会解决问题的老师,董老师在不在?
朴老师
|
提问时间:01/09 15:12
#税务#
未开票收入处理 已提供运输服务:确认收入 + 申报销项税(借:应收账款 贷:主营业务收入 / 应交税费),增值税附表一填 “未开票收入”。 预收运费:留预收账款,服务完成后转收入开票。 压降往来款 应收账款:对账 + 制定回款计划,逾期计提坏账。 其他应收款:清理股东 / 关联方借款,限期归还。 报表合规 收入需匹配油耗、过路费、人工等成本,留存运输合同、派车单等佐证资料
阅读 25
收藏 0
实际发放年终奖的时候,银行那边是不是不能按日常发工资的来,发工资的话明细是工资,不是年终奖或者奖金
家权老师
|
提问时间:01/09 15:12
#税务#
你自己导入银行发放,备注是奖金还是工资
阅读 79
收藏 0
辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
|
提问时间:01/09 15:10
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 112
收藏 0
出口货物的报关单上是CNY,收到的货款也是人民币,请问退口出税时,美元汇率是填100呢,还是按当月第一个工作日汇率填呢
家权老师
|
提问时间:01/09 15:09
#税务#
你的合同是人民币不是外汇就是填100
阅读 22
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
|
提问时间:01/09 15:09
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 73
收藏 0
老师,货物买卖发票上也要填写起止地吗?
家权老师
|
提问时间:01/09 15:08
#税务#
那个不需要备注的
阅读 16
收藏 0
请问老师,留抵抵欠的时候,提示 增值税期末留抵税额可能因免抵退申报情况发生变化,请先完成出口退免税申报,待核准后再申请,这是提示,请问老师这个提示是什么意思
朴老师
|
提问时间:01/09 15:08
#税务#
企业存在出口业务(涉及免抵退申报),而出口退免税的申报结果会影响增值税期末留抵税额的金额,所以系统要求先完成出口退免税的申报及核准,确定最终的留抵税额后,才能办理留抵抵欠业务。 出口企业的 “免抵退申报” 会产生 “免抵税额” 或 “应退税额”,这两类金额都会直接调整当期的增值税留抵税额(比如应退税额会冲减留抵,免抵税额会增加应交税)。如果先办留抵抵欠、后做免抵退申报,可能导致留抵税额计算不准确,进而影响抵欠的金额。 所以操作顺序是: 先完成当期出口退免税的申报(包括数据录入、提交); 等待税务机关对出口退免税申报进行核准(确认应退税额 / 免抵税额); 待核准完成后,系统自动更新期末留抵税额,再申请留抵抵欠。
阅读 16
收藏 0
a公司无偿借给b公司钱,26.1.1日起不视同销售交增值税吗
家权老师
|
提问时间:01/09 15:07
#税务#
是的,就是那样子的了
阅读 20
收藏 0
老师,年底必须要提盈余公积吗?
文文老师
|
提问时间:01/09 15:07
#税务#
年底可不提盈余公积
阅读 39
收藏 0
上一页
1
...
217
218
219
220
221
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问