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老师您好,请问一下专项附加扣除住房租金需要租房合同和纳税发票吗,还是只要填上租房的住址信息就可以扣除呀。
郭老师
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提问时间:08/04 14:35
#建筑#
你好,你有房屋租赁合同就可以的,发票不强制。
阅读 947
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老板支付一笔小区防水款,自己用个人卡支付,又开发票来冲这个应该怎么处理?
青老师
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提问时间:06/14 13:56
#建筑#
你好 ; 这个小区防水款 跟公司业务 有关系没有; 这个好判断科目
阅读 947
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老师你好!请问建筑公司收农民代开的苗木发票,抵扣进项在申报表哪里填写
邹老师
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提问时间:01/30 15:57
#建筑#
新年好,在增值税申报表附表二相应栏次填写
阅读 947
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老师 我们是建筑企业 有建筑工程施工总承包贰级资质 是不是就是我们平时说的建筑 劳务公司 我们公司总包工程了 可以把专业劳务分包给个人 个人去税务局代开 建筑劳务发票来做人工成本 可以吗
答疑苏老师
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提问时间:12/04 16:01
#建筑#
你好,是的,是可以的。
阅读 947
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石油固井项目上的招待费和购买空调,办公用品以及给员工的一些福利费是都计入“工程施工”科目吗,我们的处理是计入工程施工后结转到主营业务成本,这样处理是否正确?业务招待费和福利费结转到主营业务成本后所得税汇算清缴时是要调增是吗?
税剑法盾
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提问时间:07/10 10:29
#建筑#
您好,不正确,招待费和,办公用品以及给员工一般放到工程施工-间接费用;空调一般如固定资产,计提折旧。业务招待费和福利费结转到主营业务成本超出部分调增交税。
阅读 947
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老师好,请问项目的劳务这一块分包给劳务公司,增值税税金在申报时已扣除,在账务上如何记账?
李老师(1)
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提问时间:06/02 17:06
#建筑#
你好,你是哪个公司?你是劳务公司,然后如果是的话,你就借应收账款贷主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税额。
阅读 947
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完工进度对应的成本是按实际成本还是先按预算总成本百分比先确认?
金金老师
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提问时间:01/29 09:35
#建筑#
您好,这个是按照实际成本的
阅读 947
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我们是建筑业,购买材料是上游吗?开具的销项发票是下游吗?(上下游的关系理不清,请老师详解)
一鸣老师
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提问时间:08/03 09:32
#建筑#
你付款的就上游,收款的就是下游
阅读 946
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老师 我们公司银行有好几个账户 账户之间会互转款 这样的话摘要怎么写呢?
王超老师
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提问时间:01/29 14:14
#建筑#
你好 这个摘要写内部转账就可以的
阅读 946
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回款金额1065152.06-管理费10991.52-税金107501.64-含税付款金额601850+专票的进项税金82889.38+预缴税金23923.58=431621.86 431621.86是返给**方的利润 ,请老师帮忙看下是这样算的吗?
朴老师
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提问时间:11/25 12:21
#建筑#
同学你好 是这样算的
阅读 946
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工地上连人带车租的大车属于经营租赁还是运输服务?
新新老师
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提问时间:06/09 11:59
#建筑#
您好。连车带人属于运输服务。
阅读 946
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老师,你好!包工头代开来的“工程服务”税目的发票,属于经营所得。个税系统没有经营所得这个代扣代缴项,如果税局在代开时不收个税,我公司也不扣,应该没问题吧?
郭老师
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提问时间:11/18 11:50
#建筑#
你好,发票上面有备注支付企业代扣代缴吗?如果你是的话,按照劳务报酬。
阅读 946
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老师银行回单3年前的去银行柜台能打印吗
新新老师
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提问时间:11/23 09:23
#建筑#
一般不行,你可以问一下银行。
阅读 946
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老师,工程劳务普通发票公司开是季度30万内免税吗?个人代开,税费是不是高?怎么算?
王超老师
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提问时间:09/08 17:15
#建筑#
你好 现在是45万了,现在增值税和附加税是免税的,个人所得税是0.5-1.5%
阅读 946
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9月份一张发票,已在当月做账,进入管理费用。。11月才报销费用。该如何进行项目处理?公司购买了一些厨房用品,价格在几十元-几百元不等。如何账务处理?
venus老师
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提问时间:11/15 16:37
#建筑#
同学,当地做账,并没有付款,你贷方不是记在往来上面吗,实际报销时,冲往来就可以了
阅读 946
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老师问一下建筑业拨付申请流程是什么?要附什么资料?
朴老师
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提问时间:03/20 10:51
#建筑#
建筑业拨付申请流程以及所需资料可能会因具体情况而有所不同。一般来说,拨付申请流程包括施工单位编写请款报告,监理单位审核,建设单位现场代表审核,三方签字盖章后,报建设局工程办办理拨付工程款手续。在申请时,施工单位需要填写已完成工程量报表,监理单位会检查工程实体质量、进度以及工程资料与工程同步情况,并在请款报告上签字盖章。 至于所需资料,一般来说,工程款支付申请需要包括用于工程预付款支付申请时的施工合同中有关规定的说明;在申请工程进度款支付时,需要提供已经核准的工程量清单、监理工程师的审核报告、款额计算和其他有关的资料;在申请工程竣工结算款支付时,需要准备竣工结算资料、竣工结算协议书;在申请工程变更费用支付时,需要提供工程变更单及有关资料;在申请索赔费用支付时,需要准备费用索赔审批表及有关资料;另外,合同内项目及合同外项目其他应附的付款凭证也是必要的。
阅读 945
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你好老师,请问建筑业遇到异地交税,在申报纳税时候,可以抵扣预交税款,那么同时异地预交的附加税和所得税可以抵扣吗。麻烦老师说一下,谢谢了
文文老师
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提问时间:08/05 16:15
#建筑#
同时异地预交的附加税和所得税可以抵扣对应的税种
阅读 945
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建筑行业,跨区域涉税, 报验户现在不能交印花税嘛?
一鸣老师
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提问时间:12/21 11:39
#建筑#
需要在异地交印花税的
阅读 945
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请教个问题,甲方代发丙方农民工工资, 乙方承包甲方工程,乙方分包给丙方, 个税承担是由甲、乙、丙哪方进行申报; 如果没有申报是否乙方也有责任。
朴老师
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提问时间:09/21 14:28
#建筑#
同学你好 是谁的员工就谁申报
阅读 945
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合同乙级防火门数量40单价300,丙级防火门数量30单价300,老板要求开乙级防火门70单价310,可以吗?70就是甲乙级防火门一起加起来了。
邹老师
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提问时间:11/21 08:24
#建筑#
你好,根据你的描述,是不可以的。 应当乙级防火门 和 丙级防火门分别按40和30的数量分别开具才是的
阅读 945
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商业汇票到期提示付款怎么操作?中国银行网银
郭老师
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提问时间:08/14 09:05
#建筑#
新一代的票据不需要提示付款 到期自动付款 登录网银:经办操作员需要登录中国银行网银,进入“汇票服务”界面。 选择汇票:在界面中,用户可以选择需要提示付款的汇票,并勾选需要提示付款的票据。 填写提示付款日期和选择清算方式:用户需要填写提示付款日期(票据到期日或到期后的日期),并选择线上清算或线下清算,然后提交。 授权操作:授权人员需要完成相应的授权操作,输入授权信息,确认提示付款操作的合法性。 提交和处理:经过授权人员的确认后,汇票将发送给承兑人处理付款。如果选择了自动提示付款功能,票据至到期日的当天会自动提示付款,无需人工操作
阅读 944
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老师,营业执照的经营范围有:厨具卫具及日用杂品批发,五金产品批发,五金产品零售。可以开电线电缆的发票出去吗?(有个问题是他没有进电线电缆这批货)
郭老师
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提问时间:11/20 10:38
#建筑#
你好,可以的,电线电缆是五金。 那这个属于虚开还是怎么了。
阅读 944
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公司为一般纳税税,签订了一份灯具销售合同(目前为止只有这一份灯具销售合同,其余的都是工程施工合同),灯具销售合同内容要求我们也为甲方A公司根据合同清单开具13%税率的照明装置专票9万元,税额1万元。而我们的供应商C公司只能为我们开具3%税率的专票4万元,税额1165元。想问下,开具13%的专票,进项票是3%的专票,我们缴纳增值税得缴纳10000-1165=8835元。该怎么解决?
朴老师
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提问时间:09/27 14:07
#建筑#
根据您提供的信息,我们可以提出以下解决方案: 1.与供应商协商:首先,您可以与供应商C公司协商,看是否能够以更高的税率为您提供专票。您可以提出您需要13%税率的专票来满足您的客户A公司的要求,并说明您的困境。如果供应商同意提高税率,您可以获得符合您客户要求的专票,并相应地支付供应商应得的税款。 2.调整价格:如果供应商无法提供13%税率的专票,您可以考虑与客户A公司协商调整灯具销售价格。根据您所提供的资料,您需要支付的增值税为8835元,因此您可以考虑将销售价格提高8835元,以确保您在缴纳增值税后仍然有利可图。这样,您可以以合同清单上列明的价格向客户开具13%税率的专票,同时通过价格调整来弥补您需要额外缴纳的增值税。 3.查找新供应商:如果您与现有供应商无法达成一致意见,您可以考虑寻找能够提供13%税率专票的其他供应商。通过市场调查和比较不同供应商的报价和税率,您可能能够找到符合您要求的新供应商。 4.咨询税务专家:如果您对税务问题感到困惑或不确定,建议您咨询专业的税务专家。他们可以根据您的具体情况提供专业的建议和指导,以确保您合法合规经营并合理降低税务成本。 综上所述,您可以采取以上方法来解决当前的问题。在未来的业务合作中,建议您提前与供应商和客户协商好相关税率和价格问题,并在合同中明确规定以避免类似的问题再次发生。根据您提供的情况,可以考虑以下几种解决方案: 1.与供应商协商:您可以与供应商C公司协商,看是否能够以更高的税率开具专票。如果供应商同意以13%的税率开具专票,您就可以获得更多的进项票,从而减少缴纳增值税的金额。 2.购买进项票:如果供应商无法以更高的税率开具专票,您可以考虑在市场上购买一些13%税率的进项票来弥补进项票不足的问题。但需要注意,购买进项票存在一定的风险和成本,需要谨慎考虑。 3.调整业务结构:如果购买进项票存在较大的困难和风险,您可以考虑调整业务结构,尽量减少从供应商C公司采购灯具的数量,而从其他可以提供13%专票的供应商处采购。这样可以降低进项票不足的问题。 4.咨询税务部门:如果您对如何处理这种情况感到困惑,可以咨询税务部门或者专业的税务顾问。
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比如说我的综合工资是一万元。工资构成怎么组成呢
微微老师
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提问时间:08/07 11:19
#建筑#
您好,工资构成可以根据实际情况进行调整和安排,以下是一个可能的工资构成示例: 1. 基本工资:基本工资是固定的月薪,一般是工资总额的一部分,用于衡量员工在岗位上的基本能力和责任。假设基本工资为5000元。 2. 绩效奖金:绩效奖金是根据员工在工作中的表现和成绩进行评估的奖金。一般根据个人的工作绩效、完成的目标和贡献来确定。假设绩效奖金为2000元。 3. 加班费:如果有加班工作,根据公司制定的加班政策,加班时间和加班工资标准来确定。假设加班费为1000元。 4. 职务津贴:根据员工的职位和职责,可以提供一定的职务津贴,以鼓励和补偿员工承担的额外职责和工作压力。假设职务津贴为1000元。 5. 其他津贴或福利:根据公司政策和员工需求,可能会提供一些其他津贴或福利,如交通补贴、餐补、通讯补贴等。假设其他津贴或福利为1000元。 综合工资构成如下: 基本工资:5000元 绩效奖金:2000元 加班费:1000元 职务津贴:1000元 其他津贴或福利:1000元 综合工资总额:5000 + 2000 + 1000 + 1000 + 1000 = 10000元 请注意,这只是一个示例的工资构成,具体的工资构成应根据公司政策和员工实际情况进行调整和安排。
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企业固定资产有一台车,已提完折旧了,要出售,怎么交税?当时10万买的含13%的专票,已抵税 。现在卖2万。都交啥税,交多少
王超老师
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提问时间:07/30 20:44
#建筑#
这个一般是按照13%来开票缴税的
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老师,跨区域涉税事项反馈表,这里的外出经营情况表里的合同金额,开具金额,代开金额,都应该填写哪个金额,含税还是不含税
青老师
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提问时间:05/09 14:30
#建筑#
你好; 按照你们 合同金额来写的 ;合同金额按合同金额写; 开具发票金额 或者代开金额;按照你发票上面的金额写;
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老师你好,建筑行业中企业购买的挖掘机法律规定折旧年限多久啊
一鸣老师
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提问时间:04/24 22:12
#建筑#
这个机械设备一般不低于10年摊销的了
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老师您好!我们有个项目包工包料的,开工程款的票出去了,对方现在要把钱转到农民工工资支付专户去,这样可以吗?对方原话(机场那边我要付钱给你,但是基本户比较难出,不知道要等到什么时候,我全额转你专户,你看着用出去吧,不然更加拿不到钱)
木木老师
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提问时间:10/21 16:05
#建筑#
你好,同学。 可以的,这是建筑行业正常的操作处理。
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老师,早上好,请教一下建筑公司的工人工资,代发工资,发的陇明公账户,这一部分怎么处理,没有从我们公司走
李老师(1)
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提问时间:10/10 09:18
#建筑#
你好,也就说咱把钱转给那些劳务公司了,然后劳务公司又给发工资吗?那我们需要劳务公司给我们开发票,咱把钱转给他, 借主营业务成本,贷银行存款。
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每一个月支付给工人的工资会计分录
小菲老师
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提问时间:09/25 18:20
#建筑#
同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
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