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我公司一月份开了一张256万的发票,开一份合同的60%多,现在客户要把这张发票,4月把这张合同的发票全部开完,这样会有什么风险?要不要提前跟税局人员申请红冲?
小菲老师
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提问时间:03/10 13:54
#税务#
同学,你好 什么意思? 这个60%要红冲吗?
阅读 37
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老师好,今年还有一次性扣除的法规吗
刘艳红老师
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提问时间:03/10 13:51
#税务#
您好,你说是的按60000来扣除吗
阅读 250
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老师,车险的车船税计入哪里?
刘艳红老师
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提问时间:03/10 13:46
#税务#
您好,计入税金及附加-车船税
阅读 37
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旅游服务*代订住宿费这个发票可以吗?还有旅游服务*住宿费可以吗
刘艳红老师
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提问时间:03/10 13:41
#税务#
您好,可以的,开这个没有问题
阅读 111
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股权变更怎么操作,2个股东变1个股东
小菲老师
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提问时间:03/10 13:40
#税务#
同学,你好 两个股东变更为一个股东,核心是通过股权转让方式完成,最终形成一人有限责任公司。 整个流程需遵循“内部决议→税务申报→工商变更→银行及税务信息更新”的顺序
阅读 41
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个体户查账征收,没有成本票是按开票金额去交个人经营所得税的吗
刘艳红老师
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提问时间:03/10 13:38
#税务#
您好,是按利润来交的,用收入减去成本费用
阅读 71
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公司抖音号橱窗资质没有开通为企业,资质为个人,带货佣金要企业作为收入吗
刘艳红老师
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提问时间:03/10 13:09
#税务#
您好,是的这个绑定了公司,就是公司的收入
阅读 49
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亲,退休人员发工资是否需要申报个税
刘艳红老师
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提问时间:03/10 13:07
#税务#
您好,是的,这个要申报的
阅读 52
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请问老师,我们注册的公司,因为法人一直没有授权,税务自动开业了,然后没人操作,公户也没有开,现在异常,是不是让法人授权进入税务 把罚款交了就行?这样只能去税务局交吗?不能微信啥的交吗?因为没有开公户
刘艳红老师
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提问时间:03/10 13:04
#税务#
您好,带上公章,去找专管员处理才行
阅读 34
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排水沟维护服务费开票的大类是哪一个?
Fenny老师
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提问时间:03/10 12:55
#税务#
你好,大类属于建筑服务。
阅读 66
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公司有八个人,申报二月工资不用交个税,但如果再同时申报2026年二月发放的2025年的年终奖,每人一千元时,就需要交个税一共240元,填专项附加扣除项目的话,可以抵年终奖的个人所得税吗
小菲老师
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提问时间:03/10 12:53
#税务#
同学,你好 填专项附加扣除项目的话,可以抵年终奖的个人所得税吗 如果你是申报一次性奖金,那就是不能抵
阅读 96
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老师请问一下,已申报2025年度12个月的城镇土地使用税,未缴款,现在城镇土地使用税的面积有发生变动,请问要怎么更正申报?会联动到每个月的申报表中?
郭老师
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提问时间:03/10 12:52
#税务#
我要办税】→【税费申报及缴纳】→【申报更正】→【申报更正与作废】政府。 查询需更正的申报记录 在检索栏中选择: 申报日期 税款所属期 点击“展开”,可单独选择报表类型为“城镇土地使用税房产税纳税申报表”,然后点击【查询】。 选择并更正申报表 在查询结果中找到对应记录,点击右侧【更正】按钮。 修改税源信息 进入【税源信息】→【城镇土地使用税税源信息】 找到需修改的土地税源,点击【修改】 保存 下一步申报 税源采集修改一次 申报表按月申报的按月去修改
阅读 108
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老师您好,个人所得税申报,这个员工工资停发,在申报个税的时候在本月给他报吗,还是等啥时候给他开工资了在申报
小菲老师
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提问时间:03/10 12:44
#税务#
同学,你好 等啥时候给他开工资了在申报
阅读 64
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老师汇算表医疗合并社保累计金额可以填写社保累计金额吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/10 12:38
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 77
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企业所得税汇算清缴申报表,收入总额填的营业收入,是不是还要加上投资收益和利息收入、营业外收入
小菲老师
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提问时间:03/10 12:34
#税务#
同学,你好 要包括的
阅读 44
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老师我2月开票还是按简易征收3%开的混凝土,今天要申报,我把2月份开的3%红冲了,重新开了13%的,我们是一般纳税人,那我今天要申报2月的增值税,还是按系统带出来的3%申报,还是什么
刘艳红老师
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提问时间:03/10 12:27
#税务#
您好,是的,按3%来申报就可以
阅读 39
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老师,纳税人信用等级下载的路径告知一下,谢谢?!
刘艳红老师
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提问时间:03/10 12:23
#税务#
您好,点击【我要办税】→【纳税信用】→【纳税信用评价下载】
阅读 59
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老师,供销社改制后一直没经营,然后供销社把房屋租给商场在用,然后给供销社以前的职工发工资,但是钱不多租金就只有十几万,职工工资都不够发,已经几年没发工资了,现在税务说要交房产税,请问如果要交房产税是什么什么时候开始交,要补以前的吗,还有就是税务没核房产税要自己申请吗,房产税有什么优惠政策吗
小菲老师
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提问时间:03/10 12:19
#税务#
同学,你好 要补以前的,房产税要自己核定。 小微企业,减半征收房产税
阅读 65
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老师,我是在税务师事务所工作,刚进事务所,现在在做研发费加计扣除和高新企业认定的工作,我想问这两个业务中哪些数据是要保持一致才是对的?从哪里可以核对数据?
小菲老师
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提问时间:03/10 12:18
#税务#
同学,你好 研发费用总额一致 三份报表中“研发费用”合计金额应基本一致: 《企业所得税纳税申报表》A104000《期间费用明细表》中“研发费用”项; 《企业年度财务审计报告》利润表中“管理费用—研发费用”或单独列示的研发支出; 《研发费用专项审计报告》中归集的三年研发费用总额。
阅读 39
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老师,外贸企业出口视同内销,期间费用类的进项发票可以按比例抵扣吗
朴老师
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提问时间:03/10 12:18
#税务#
可以。 外贸企业既有出口免税、又有出口视同内销(应税),无法划分的共用期间费用进项,按销售额比例计算抵扣,免税对应部分做进项转出。
阅读 71
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汇算清缴哪些现在是限额扣除
文文老师
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提问时间:03/10 12:01
#税务#
主要是招待费,福利费,广宣费
阅读 36
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老师,您好!烟酒发票不开数量和单价,这种发票可以收吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/10 11:53
#税务#
您好,最好是开下,这样合规些
阅读 455
收藏 0
从对公支付劳务费,但是对方不开票,汇算清缴直接剔除可以吧
文文老师
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提问时间:03/10 11:47
#税务#
是的,汇算时直接调增即可
阅读 41
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老师好,那个长期资产进项税额抵扣台账里的调整期起如何填写?2026年一月开的发票,一月做的账,一月抵扣的,我要怎么填调整期起?
小菲老师
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提问时间:03/10 11:47
#税务#
同学,你好 “调整期起”是指对混合用途长期资产进行进项税额逐年调整的起始月份。 确定调整期起月份: 会计上首次计提折旧或摊销的月份为准; 例如:某厂房于2026年2月达到预定可使用状态并开始计提折旧,则“调整期起”应填为2026年2月。 在电子税务局中操作: 登录电子税务局 → 我要办税 → 税费申报及缴纳 → 长期资产进项税额抵扣台账; 新增资产或编辑已有资产; 系统会根据所选“资产类型”自动匹配调整年限(如不动产为20年=240个月); “调整期起”字段通常由系统根据折旧起始月自动带出,但也可手动选择下拉框中的起始月份
阅读 146
收藏 1
老师 个体户成立之前销售给客户的货 没有开发票 现在客户要求补开前面的发票 要求这个月开完 但是发票额度不够 现在需要提额 需要提供购销合同 那购销合同是个体户跟客户签的合同还是个体户老板个人跟客户签
刘艳红老师
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提问时间:03/10 11:44
#税务#
您好,要个体和公司开的,又方要盖章的
阅读 39
收藏 0
工资组成部分有基本工资啊,加班费啊,奖金啊,还有其他,社保缴费按最低4952工资基数交的,退休以后的退休工资,跟之前的基本工资高低有影响吗
刘艳红老师
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提问时间:03/10 11:41
#税务#
您好,这个没有关系的,是按交的社保来领退休金的
阅读 47
收藏 0
专项附加扣除,老人领退休金,专项附加扣除能填扣除吗
家权老师
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提问时间:03/10 11:34
#税务#
可以的,可以扣除的
阅读 89
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公司原来是自然人独资50万,现在增资,加一个新股东248万,由50万的注册资金变更298万,这样情况需要交什么税呢
文文老师
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提问时间:03/10 11:30
#税务#
可先股权转让,再办理增资。 主要交印花税,个税。
阅读 54
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老师你好,对方对公账户转钱到我们公司老板个人账户,对方不需要开票,我们公司要申报未开票收入吗?
文文老师
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提问时间:03/10 11:29
#税务#
是,公司要申报未开票收入
阅读 57
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2025年税务报表错误 因为涉及电商税 国税打电话说报表要改 进入税务系统如何修改申报表
文文老师
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提问时间:03/10 11:29
#税务#
可找到对应申报表,旁边通常有更正申报
阅读 29
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