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老师 印花税我们一直没交。手里有纸质的。 然后税务局也没核定。12月有出口业务 想着要交印花税。大概合同在十一月签订的。那这个印花税我可以按次申报吗。现在选择添加税种申报可以吗
郭老师
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提问时间:01/09 17:11
#税务#
没有这个税种认定的就是按次申报 可以
阅读 55
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定额征收增值税,开了一张普票,按照百分之一开的,现在百分之三的里面填报,减免的在哪张表里面填报百分之二
文文老师
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提问时间:01/09 17:05
#税务#
若没有超过30万,不用填写减免优惠
阅读 32
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请问奖金和工资应该不需要合并算税吧
文文老师
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提问时间:01/09 17:03
#税务#
年终奖和工资,可分别申报
阅读 26
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老师,请问小规模纳税人,卖车,开出去的机动车销售发票,是按照1个点算税吗?
文文老师
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提问时间:01/09 17:03
#税务#
是,卖车,开出去的机动车销售发票,是按照1个点算税
阅读 25
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老师你好,口腔门诊做的广告费可以要专票抵扣进项税吗?
文文老师
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提问时间:01/09 17:02
#税务#
可以,口腔门诊做的广告费可以要专票抵扣进项税
阅读 36
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老师,上月留抵300,本月销项2000,进项1500,本月应缴纳增值税2000-1500-300=200,这个月怎么做会计分录呢
家权老师
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提问时间:01/09 16:58
#税务#
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税200 贷:应交税费-未交增值税200 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税200 贷:银行存款200
阅读 57
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刘艳红老师是不是这月确认供应商红冲发票,是不是报税要报点收入呢?
朴老师
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提问时间:01/09 16:57
#税务#
同学你好 你作为购买方,本月确认供应商红冲发票不需要报收入,而是按情形做进项税额转出或冲减进项,同时冲减采购成本
阅读 95
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实收资本已经实缴完成,还需每年 零申报 营业资金账簿的印花税吗?
文文老师
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提问时间:01/09 16:55
#税务#
若是核定了按年申报,需要的
阅读 69
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老师,我们进项税额比较多,每月都留底想交点税,进项金额比较大这该怎么办
文文老师
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提问时间:01/09 16:54
#税务#
你好,可以少抵扣或不抵扣
阅读 25
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我公司有部舞台剧中标歌舞剧院,现在这部剧需要排练,需要临时招聘演员排练2、3个月,请问这些演员的排练费、演出费可以列表发放税前扣除吗?
朴老师
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提问时间:01/09 16:52
#税务#
分两种情况: 劳动关系(签劳动合同 / 非全日制合同):可列表发放,凭工资表 + 考勤 / 转账记录税前扣除,按工资薪金代扣个税。 劳务关系(签劳务合同):单次>500 元不能仅列表扣除,需演员代开发票;单次≤500 元可凭收款凭证 + 付款记录扣除,按劳务报酬代扣个税。
阅读 179
收藏 0
老师,我想问你一问题,就是我们总公司在北京,赤峰有分公司,总公司那边和这边都是独立核算,唯独企业所得税是总公司申报完分公司按比例申报,这种的话,总公司的财务报表是不是要两边合并报表呀?
暖暖老师
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提问时间:01/09 16:44
#税务#
你好,是的,总公司要合并报表的
阅读 64
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你好,公司法人名字开的账户,是公司对公账户吗
家权老师
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提问时间:01/09 16:44
#税务#
不是,必须是公司的名称
阅读 176
收藏 1
老师,结转增值税12月要交的税额,有上月留抵的税额,怎么做分录呢
文文老师
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提问时间:01/09 16:40
#税务#
借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 借:应交税费- 未交增值税
阅读 51
收藏 0
劳务派遣,差额征税,税率多少呢
家权老师
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提问时间:01/09 16:33
#税务#
劳务派遣,差额征税,税率5%,暂时还是
阅读 25
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第四季度所得税预申报,己记入成本费用的职工薪酬,和实际支付给职工的薪酬,填全年累计,还是当季累计?
文文老师
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提问时间:01/09 16:31
#税务#
你好,通常填写当季度数
阅读 26
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老师,我要补报11月份劳务报酬能补报了吗,怎么处理
文文老师
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提问时间:01/09 16:31
#税务#
可直接申报在12月份
阅读 47
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老师你好,目前有一家预付账款和营收比是60%,其实是应付账款付多了,有什么好办法处理吗?
文文老师
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提问时间:01/09 16:31
#税务#
可转为营业外支出处理
阅读 67
收藏 0
老师,我要补办11月的劳务报酬梦报了吗
刘艳红老师
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提问时间:01/09 16:29
#税务#
您好,意思是11月没申报劳务费,是吧
阅读 43
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为什么取得的进项税有72项?勾选的只有64项?
文文老师
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提问时间:01/09 16:28
#税务#
1月取得的进项,不能勾选的
阅读 28
收藏 0
老师供应商给我开的发票要我们红字确认怎么操作呢?
家权老师
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提问时间:01/09 16:25
#税务#
录入确认单:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具
阅读 60
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小规模纳税人开出一张普票但是收款不是对公收款,做账会计科目怎么做,借方写什么
刘艳红老师
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提问时间:01/09 16:24
#税务#
您好,这个是法人**收了吗?
阅读 26
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老师,我公司员工把车给公司用,然后公司以工资补助形式发给员工,员工的的汽油费、过路费、修理费、可以作为公司的开销税前扣除吗
刘艳红老师
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提问时间:01/09 16:22
#税务#
您好,可以的,有租车合同,这种是可以的
阅读 26
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老师有章发票需要红字确认,我应该怎么操作呢?
刘艳红老师
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提问时间:01/09 16:21
#税务#
您好,这个发票你们认证了吗
阅读 57
收藏 0
有没有内蒙古的税务老师
钟存老师
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提问时间:01/09 16:20
#税务#
有的,您请讲。 您遇到什么类型的问题了?是哪个税种的?
阅读 41
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老师 我们租赁厂房时 当时直接签了协议 我就在当月 做了分录 借 其他应付款 -辉洁达公司10万 贷 应付账款-辉洁达公司 10万 再12月 公户给转了10万租赁款 但是12月开了5万的租赁发票 还是专票 而且前期 我都每个月分摊了 借 制造费用 管理费用 贷 其他应付款 租赁 现在这个月怎么做账呢 已付款好做 就是那张发票怎么入账呢
暖暖老师
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提问时间:01/09 16:20
#税务#
借制造费用-租赁费 红字 借应交税费-进项 当时多做了税额的费用,现在冲了就可以的
阅读 29
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请问老师,我们公司买了零星材料,没有发票,入账调增可以吗
文文老师
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提问时间:01/09 16:17
#税务#
没有发票,入账调增可以。
阅读 23
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日常小百货企业,一般纳税人,平常进货也没签合同,卖的时候,也是一点点卖的,我看系统提示要交印花税,这个怎么操作啊
小菲老师
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提问时间:01/09 16:03
#税务#
同学,你好 按照买卖合同缴纳
阅读 45
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老师劳务分包合同需要缴纳印花税吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/09 16:02
#税务#
您好,按承揽合同来申报
阅读 31
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其他应收款是实收资本的7倍,未分配利润负数,这样怎么调整其他应收款
刘艳红老师
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提问时间:01/09 16:01
#税务#
您好,你看其他应付款这上面有没有,如果有和其他应收款对冲下
阅读 56
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去年支出没取得发票,没调增。今年汇算清缴后5年内税务有权让更正申报表调增吗 如果五年内取得发票后更不更正调减无所谓吗
刘艳红老师
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提问时间:01/09 15:59
#税务#
您好,这个你更正前面报表调增交税
阅读 40
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