关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,结转增值税12月要交的税额,有上月留抵的税额,怎么做分录呢
文文老师
|
提问时间:01/09 16:40
#税务#
借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 借:应交税费- 未交增值税
阅读 51
收藏 0
劳务派遣,差额征税,税率多少呢
家权老师
|
提问时间:01/09 16:33
#税务#
劳务派遣,差额征税,税率5%,暂时还是
阅读 25
收藏 0
第四季度所得税预申报,己记入成本费用的职工薪酬,和实际支付给职工的薪酬,填全年累计,还是当季累计?
文文老师
|
提问时间:01/09 16:31
#税务#
你好,通常填写当季度数
阅读 26
收藏 0
老师,我要补报11月份劳务报酬能补报了吗,怎么处理
文文老师
|
提问时间:01/09 16:31
#税务#
可直接申报在12月份
阅读 47
收藏 0
老师你好,目前有一家预付账款和营收比是60%,其实是应付账款付多了,有什么好办法处理吗?
文文老师
|
提问时间:01/09 16:31
#税务#
可转为营业外支出处理
阅读 67
收藏 0
老师,我要补办11月的劳务报酬梦报了吗
刘艳红老师
|
提问时间:01/09 16:29
#税务#
您好,意思是11月没申报劳务费,是吧
阅读 43
收藏 0
为什么取得的进项税有72项?勾选的只有64项?
文文老师
|
提问时间:01/09 16:28
#税务#
1月取得的进项,不能勾选的
阅读 28
收藏 0
老师供应商给我开的发票要我们红字确认怎么操作呢?
家权老师
|
提问时间:01/09 16:25
#税务#
录入确认单:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具
阅读 60
收藏 0
小规模纳税人开出一张普票但是收款不是对公收款,做账会计科目怎么做,借方写什么
刘艳红老师
|
提问时间:01/09 16:24
#税务#
您好,这个是法人**收了吗?
阅读 26
收藏 0
老师,我公司员工把车给公司用,然后公司以工资补助形式发给员工,员工的的汽油费、过路费、修理费、可以作为公司的开销税前扣除吗
刘艳红老师
|
提问时间:01/09 16:22
#税务#
您好,可以的,有租车合同,这种是可以的
阅读 26
收藏 0
老师有章发票需要红字确认,我应该怎么操作呢?
刘艳红老师
|
提问时间:01/09 16:21
#税务#
您好,这个发票你们认证了吗
阅读 57
收藏 0
有没有内蒙古的税务老师
钟存老师
|
提问时间:01/09 16:20
#税务#
有的,您请讲。 您遇到什么类型的问题了?是哪个税种的?
阅读 41
收藏 0
老师 我们租赁厂房时 当时直接签了协议 我就在当月 做了分录 借 其他应付款 -辉洁达公司10万 贷 应付账款-辉洁达公司 10万 再12月 公户给转了10万租赁款 但是12月开了5万的租赁发票 还是专票 而且前期 我都每个月分摊了 借 制造费用 管理费用 贷 其他应付款 租赁 现在这个月怎么做账呢 已付款好做 就是那张发票怎么入账呢
暖暖老师
|
提问时间:01/09 16:20
#税务#
借制造费用-租赁费 红字 借应交税费-进项 当时多做了税额的费用,现在冲了就可以的
阅读 29
收藏 0
请问老师,我们公司买了零星材料,没有发票,入账调增可以吗
文文老师
|
提问时间:01/09 16:17
#税务#
没有发票,入账调增可以。
阅读 23
收藏 0
日常小百货企业,一般纳税人,平常进货也没签合同,卖的时候,也是一点点卖的,我看系统提示要交印花税,这个怎么操作啊
小菲老师
|
提问时间:01/09 16:03
#税务#
同学,你好 按照买卖合同缴纳
阅读 45
收藏 0
老师劳务分包合同需要缴纳印花税吗?
刘艳红老师
|
提问时间:01/09 16:02
#税务#
您好,按承揽合同来申报
阅读 31
收藏 0
其他应收款是实收资本的7倍,未分配利润负数,这样怎么调整其他应收款
刘艳红老师
|
提问时间:01/09 16:01
#税务#
您好,你看其他应付款这上面有没有,如果有和其他应收款对冲下
阅读 56
收藏 0
去年支出没取得发票,没调增。今年汇算清缴后5年内税务有权让更正申报表调增吗 如果五年内取得发票后更不更正调减无所谓吗
刘艳红老师
|
提问时间:01/09 15:59
#税务#
您好,这个你更正前面报表调增交税
阅读 40
收藏 0
个体户个税是不是按季度缴交,次年汇算清缴时,多退少补的?
文文老师
|
提问时间:01/09 15:58
#税务#
是的,你的理解是对的。
阅读 28
收藏 0
老师第四季度开的专票,有2个没红冲,这个月红冲可以吗
文文老师
|
提问时间:01/09 15:52
#税务#
你好,这个月红冲可以
阅读 46
收藏 0
老师你好,印花税资金账簿税怎么申报
小菲老师
|
提问时间:01/09 15:52
#税务#
同学,你好 填写实收资本和资本公积金额。
阅读 32
收藏 0
如果我们1月份发放了2025年所有的工资,那企业所得税季度申报表里实际支付给职工的应付职工薪酬包括1月份发放的金额吗
家权老师
|
提问时间:01/09 15:51
#税务#
你在12月计提的,那个计入成本费用就包括
阅读 33
收藏 0
老师,水利基金的应缴费基数依据是什么?
家权老师
|
提问时间:01/09 15:48
#税务#
就是不含税的销售收入
阅读 55
收藏 0
老师好,在哪里打印一般纳税人证明?
小菲老师
|
提问时间:01/09 15:44
#税务#
登录系统 访问当地电子税务局官网(如国家税务总局电子税务局),用税务登记号或实名认证登录。 查询资格信息 进入【我的信息】→【纳税人信息】→【资格信息】,确认一般纳税人资格有效期。
阅读 43
收藏 0
老师好,小规模增值税无票收入在哪一栏填报啊,没有达到起征额
小菲老师
|
提问时间:01/09 15:42
#税务#
同学,你好 和普通发票填写一起
阅读 29
收藏 0
老师好,开专票,开户银行规定要求要输入基本户吗
文文老师
|
提问时间:01/09 15:39
#税务#
是的,开专票,开户银行规定要求要输入基本户
阅读 50
收藏 0
供热行业,增值税与企业所得税的税会差异如何记账
家权老师
|
提问时间:01/09 15:39
#税务#
不需要记账,写个说明就行
阅读 23
收藏 0
老师,您好!请问个人所得税累计扣除项目包括个人社保部分吗?谢谢!
家权老师
|
提问时间:01/09 15:39
#税务#
本期收入是包括个人社保部分
阅读 62
收藏 0
老师向您咨询一个问题,我有个朋友开餐饮店,注册的是餐饮公司,结果没营业几个月开不下去了,现在他想注销税局给弄个发票风险,在营业的过程中一直亏损自己垫钱发工资,每餐的收费也是固定的30元,像这种情况咋处理,谢谢
暖暖老师
|
提问时间:01/09 15:38
#税务#
你好,风险提示什么?收入没申报还是?
阅读 178
收藏 1
老师你好、请问一下、新开的公司、也没有银行流水、公司就老板一个人、老板也没走公司拿钱、 这个公司的个税系统要申报吗、
家权老师
|
提问时间:01/09 15:38
#税务#
那个就0申报老板的个税
阅读 25
收藏 0
上一页
1
...
216
217
218
219
220
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问