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那边会计和我们交接资料,非要那个开业到现在的序时账本,我说已经打印凭证了,不会再额外给这些了,然后那边非缠着要。你们怎么看?
郭老师
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提问时间:01/09 20:27
#税务#
凭证、账本、财务报表,这些都是基本的,你得给人家 你不给他打印,你给他电子版的也可以
阅读 32
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个体户年度汇缴申报时提示上一年度征收方式不为查账征收,不能进行年度汇算申报
董孝彬老师
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提问时间:01/09 20:08
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 64
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老师,我有个单位,如果是现在办理注销的话,是不是会需要提前2025年的汇算清缴呢?
钟存老师
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提问时间:01/09 19:57
#税务#
是的 注销之前需要申报25年的汇算 而且根据系统要求,26年也需要汇算(除非注销公告的日期在26年之前)
阅读 36
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老师,你好,卖二手车的,开的普票,4000没有税率,我报税怎么报
郭老师
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提问时间:01/09 19:46
#税务#
一般纳税人还是小规模,什么时间买的车?
阅读 42
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我2025年12月发现2023年的账做错了,要调整未分配利润,这样是不是要修改2025年的资产负债表和所得税报表的期初未分配数据呢?
郭老师
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提问时间:01/09 19:41
#税务#
你好,可以不用修改的
阅读 71
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老师,你好,进入清算状态的存货,还需要计提销项税吗?
郭老师
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提问时间:01/09 19:40
#税务#
需要的 需要销售出去 增送出去也得视同销售
阅读 80
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老师您好,个体工商户需要报个税吗?自己开了一个门店,也没有员工,就自己干活
朴老师
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提问时间:01/09 19:36
#税务#
你自己开的个体户门店,即便没有员工只有自己干活,也需要申报个税,按 “经营所得” 缴纳,不缴企业所得税
阅读 32
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刘艳红老师还是上次那题,再问一下
朴老师
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提问时间:01/09 19:24
#税务#
同学你好 是什么问题
阅读 88
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请问老师运输公司收到政府以旧车换新车的补贴款1万元,运输公司又把这1万元补贴款补给车主李四会计分录怎么处理
朴老师
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提问时间:01/09 19:21
#税务#
一、运输公司收到政府补贴款时 若补贴属于与收益相关(无指定用途,仅鼓励以旧换新) 借:银行存款 10000 贷:其他收益 — 政府补助 10000 若补贴属于与资产相关(指定用于新车购置) 借:银行存款 10000 贷:递延收益 — 政府补助 10000 后续按新车折旧年限分摊递延收益: 借:递延收益 — 政府补助 贷:其他收益 — 政府补助 二、运输公司将补贴转给车主李四时 需取得李四的收款凭证、补贴发放协议(证明业务真实性) 借:其他应收款 — 李四 10000 贷:银行存款 10000 三、冲抵往来(关键步骤) 需补充车主李四与公司的关联业务依据(如李四是公司合作车主、车辆**协议等),冲平往来: 借:主营业务成本 / 管理费用 10000 贷:其他应收款 — 李四 10000
阅读 32
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董老师在吗?可以问个问题吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/09 19:14
#税务#
...
阅读 97
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老师,给客户送礼品,买来的东西开发票可以怎么做账
苏晓燕老师
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提问时间:01/09 19:13
#税务#
您好,这个一般进业务招待费,
阅读 58
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老师,我没报过劳务报酬,11月份有劳务报酬,11月份个税工资薪金报完了,现在我怎么能补报11月份的劳务报酬,谢谢老师们
郭老师
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提问时间:01/09 19:02
#税务#
之前采集过人员吗?没有的话带着纸质的申报表去税务局补
阅读 38
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老师2024年供应商给我开的发票已经抵扣勾选了,这月要红冲,还要补缴增值税和企业所得税吗?
郭老师
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提问时间:01/09 18:44
#税务#
增值税在下一个月申报的时候进项转出 企业所得税需要纳税调增,调增之后有盈利的需要交税
阅读 93
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请问个体工商户转变为查账征收涉及到要交哪些税?缴纳的增值税还是1%吗?那个人所得税是否有所变化?现在可以核算成本费用计入相关成本进行税前抵扣
朴老师
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提问时间:01/09 18:37
#税务#
涉及税种:增值税及附加、个人经营所得税、印花税,有房产 / 土地的加房产税 / 土地使用税。 增值税税率:小规模纳税人仍按 1%(优惠期内);转一般纳税人按行业税率(13%/9%/6%)。 个人所得税变化:核定改查账,按 收入 - 成本 - 费用 - 6 万 / 年减除费用 算应纳税所得额,适用 5%-35% 超额累进税率(年应纳税所得额≤200 万可减半),可凭合规票据抵扣成本费用。
阅读 30
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老师你好,公司买了一台电脑,财务软件这边做的固定资产,电子税务局系统那边需要填什么表吗
郭老师
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提问时间:01/09 18:36
#税务#
要一次抵扣所得税,就去填写固定资产加速折旧表,不一次抵扣就不需要填写
阅读 66
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老师项目开的苗木,自产自销,9%9可以抵扣,30000金额,进项是2700,借工程施工30000,贷进项2700.但是,我只能付30000给供应商,2700我怎么做
朴老师
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提问时间:01/09 18:35
#税务#
计算抵扣逻辑 可抵扣进项税 = 30000 × 9% = 2700 元 计入工程施工的成本 = 30000 - 2700 = 27300 元 会计分录 借:工程施工 27300 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 2700 贷:银行存款 30000 你写的 “借工程施工 30000,贷进项 2700” 借贷不平,且进项税是借方科目(抵扣时记借方),不能记贷方;贷方只能是付款的银行存款或应付账款
阅读 29
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老师我们退货给供应商,发票已经抵扣了勾选了,对方公司让我们红字确认以后对方公司才能红冲,老师应该怎么确认红字发票呢?
郭老师
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提问时间:01/09 18:25
#税务#
他开了红字确认单发给你了吗?你在我收到的红的确认单里面点开找到这个确认一下就行
阅读 52
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老师个体工商户企业所得税怎么交?
郭老师
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提问时间:01/09 18:12
#税务#
个体户不交企业所得税他交生产经营所得税。 如果查账征税的,根据利润来 核定征税的,根据收入*核定率*税率-速算扣除。 如果是定期定额的,不超过核定的销售额不交,超过的全额缴纳
阅读 32
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请问个体户小规模的未开票收入填在电子税务局增值税申报表里的哪一列哪一栏?季度不超30万的。普票货物。也是填在那个第9栏次跟11栏次还有19栏次跟之前的填开票的金额填的地方是一样吗?
郭老师
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提问时间:01/09 18:12
#税务#
季度30万以内的在第11栏
阅读 56
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公司23年亏损,24年没有弥补完,24年一季度有利润,当时由于没有及时汇算交了一季度所得税,现在税务不主张退税,把汇算时的费用又改了下,显示有利润。现在这个财务如何更正呢?
暖暖老师
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提问时间:01/09 18:10
#税务#
你好,纳税调增一些就不退税的
阅读 59
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老师,您好!请问小规模,增值税免税额需要出凭证吗?
文文老师
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提问时间:01/09 18:08
#税务#
是销售免税产品,还是?
阅读 744
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个人承担的社保费,由公司承担,还需要申报个税吗
家权老师
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提问时间:01/09 17:43
#税务#
那个不需要申报个税了
阅读 43
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老师,一个自然人股用10万购买A公司5%的股权,A公司之前实收资本为0,转让后按注册资金5%的比例投入20万,请问A公司怎么做这帐
文文老师
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提问时间:01/09 17:29
#税务#
借:银行存款 贷:实收资本
阅读 27
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老师,我想问一下,我们是广告传媒公司,给别人印传单,要交文化事业建设费吗
言-老师
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提问时间:01/09 17:28
#税务#
你好,看你开发票的内容是什么,开打印费是不需要交的
阅读 60
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老师,请问,用友T3通标准版10.8Plus2在哪个位置可以查看现金日记账
朴老师
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提问时间:01/09 17:26
#税务#
在用友 T3 通标准版 10.8Plus2 中,查看现金日记账的步骤如下: 登录账套后,点击左侧菜单栏的【现金】模块; 展开【现金管理】,选择【日记账】→【现金日记账】; 在弹出的查询界面,选择对应的会计期间、现金科目(默认 “库存现金”),点击【确定】即可查看。 如果没看到 “现金” 模块,可能是账套未启用 “现金管理” 功能:需用账套主管登录【系统管理】,进入【账套】→【启用】,勾选 “现金管理” 并选择启用日期。
阅读 83
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所得税汇算清缴申报表调减金额列次一般因为什么填写
文文老师
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提问时间:01/09 17:24
#税务#
以前年度无票做了调增,汇算后又取得发票时
阅读 25
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老师,我申报第三季度企业所得税项目一的那个职工薪酬的两列数填的有问题,但是我第四季度申报的数是对的,这样需要更正第三季度的表吗?它是一个预填表,填错了应该也没啥吧?
家权老师
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提问时间:01/09 17:24
#税务#
你在第4季度填写正确就行
阅读 23
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租赁合同里面租赁费100万 保证金金额8万块 这八万保证金需要交印花税吗?
家权老师
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提问时间:01/09 17:23
#税务#
那个不需要交印花税的
阅读 27
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朴老师昨天的问题还需要再咨询您一下
朴老师
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提问时间:01/09 17:20
#税务#
同学你好 好的 是什么问题呢
阅读 39
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老师,您好,我们单位在销售货物的同时,还提供运输服务,有运输资质,并且另外收费,那商品13税率,运输9税率,能开在一张发票上吗
文文老师
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提问时间:01/09 17:13
#税务#
可以的,能开在一张发票上
阅读 81
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