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普票开多了,没有实时到账,会有什么问题
文文老师
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提问时间:06/12 17:55
#税务#
正常做账与申报,没问题
阅读 9474
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老师你好 公司欠个体户运费 票已开 现个体户急需要钱 公司暂没钱偿还 说以公司商品抵账 对方同意 如何做账务处理
小菲老师
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提问时间:06/12 13:54
#税务#
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:应付账款 贷:应收账款
阅读 9473
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山西中级报考需要做5年的继续教育才能报名吗
小锁老师
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提问时间:06/12 21:50
#税务#
您好,对的,这个是需要五年的
阅读 9472
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老师,我理一下,就是在增值税为负数,进项大于销项的前提下,如果进项可以抵扣,就作为留底税,继续待抵扣,不转出,如果进项税额不能抵扣,就做进项税额转出,转出后销项大于进项,需要交税,小于进项不要交税,是吗?
bamboo老师
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提问时间:06/13 11:11
#税务#
您好 是的 这样理解正确的哈
阅读 9471
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老师好,我们公司是一般纳税人,想要销售使用过的车辆,请问需要交什税,
朴老师
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提问时间:06/12 12:30
#税务#
同学你好 增值税附加税所得税印花税
阅读 9471
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老师,怎么看个体户是不是做过税务登记
文文老师
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提问时间:06/12 11:13
#税务#
访问所在地区的电子税务局网站,使用个体工商户的法人账号进行登录 或者询问当地税务局
阅读 9471
收藏 40
公司司提供住宿和伙食,但是要员工自己承担。扣员工的水电费、住宿费和伙食费是在税前扣还是税后扣?
家权老师
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提问时间:05/19 11:46
#税务#
你好,是在税前扣除的,直接在发工资时扣除
阅读 9471
收藏 32
这个残疾人保障金,小微企业是减免的对吧
小锁老师
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提问时间:06/12 20:40
#税务#
您好,这个的话是减免的,对
阅读 9470
收藏 40
没有职工身份信息,只有公司信息的*经营租赁*通行费增值税电子普通发票,可以抵扣进项税吗?如何认证?在电子税务局上未勾选查询不到
郭老师
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提问时间:06/12 21:51
#税务#
电子通行费的左上方有备注通行费三个字,在勾选平台里面直接勾选就可以的。这个不需要职工信息,这个是过高速公路的。
阅读 9469
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商贸公司里面的钱怎么转出来才不会产生税呢?
文文老师
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提问时间:06/12 15:32
#税务#
通过报销,发放工资
阅读 9468
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跨省提供建筑服务,需要预缴哪种类型的税?有的说只用预缴增值税及附加,有的说还要预缴企业所得税和个税,还有的说只用预缴企业所得税。到底是预缴哪些税款,有没有文件规定,都糊涂了
软软老师
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提问时间:05/21 00:32
#税务#
增值税: 一般纳税人:如果适用一般计税方法,应以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。如果选择适用简易计税方法,则按照3%的征收率计算应预缴税款。 小规模纳税人:以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照1%的征收率计算应预缴税款。 企业所得税:根据具体情况,可能需要预缴企业所得税。 附加税费、印花税、环境保护税:这些税种可能需要根据当地税务机关的规定进行预缴。 特别地,对于小规模纳税人异地提供建筑服务,如果月销售额不超过10万元,根据财税〔2016〕36号文件规定,不需要在异地预缴增值税
阅读 9468
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老师,我出口退税上个月卡了一个月没退,税局让我把单证备案资料整理好就这个月跟上个月退税合并退给我。但是我发现出口退税申报都是累计的,最高退税只能申请当月的出口销售额*13%,并不是两个月合并的退税额,我是不是申报哪儿有问题?
丁小丁老师
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提问时间:06/12 16:50
#税务#
您好!不是这个意思,你这个月还是照常申报,到时税务一起退2个月的税给你就可以了
阅读 9467
收藏 0
请问建筑材料镀锌管,不锈钢开票13个点,单位用支还是吨
朴老师
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提问时间:06/12 12:28
#税务#
同学你好 这个看购进的是什么
阅读 9467
收藏 0
老师,我想问下我们公司从事二手车买卖,但是没有备案,要开二手车统一发票是不是要去市场代开?
宋生老师
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提问时间:06/12 15:27
#税务#
你好,对,就是这样的。
阅读 9466
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2023年企业所得税年报《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第1行工资薪金支出帐载金额填写应付职工薪酬工资贷方累计发生额,实际发生额填写应付职工薪酬借方累计发生额,税收金额填哪个数?第8行各类基本社会保障性缴款账载金额填应付职工薪酬社保的贷方累计发生额,实际发生额填借方累计发生额,税收金额填哪个?第9行住房公积金帐载金额填应付职工薪酬公积金贷方累计发生额,实际发生金额填借方累计发生额,税收金额和帐载金额及实际金额一样吧?
吴卫东老师
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提问时间:05/22 21:14
#税务#
这些填报的口径 账载金额是你会计上面实际计提的数字 税收金额是你实际缴纳的数字 账载金额一半是贷方 税收金额一般是借方
阅读 9466
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6%税率的研发服务销售额,增值税申报表主表应该填在哪里
高辉老师
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提问时间:06/13 09:15
#税务#
你好,需要填写在服务收入里面,在第二列,如果是灰色的,需要让税务给核定6%的税率
阅读 9465
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老师您好,麻烦问一下我们买进农机进项发票,是免税的,我们在销售开发票的话还是免税的吗?
家权老师
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提问时间:06/13 09:27
#税务#
可以那样开的,销售农机就是免税
阅读 9464
收藏 40
这个发票可以吗,以前对方开票1天150元,现在是2间共300元一样吗
廖君老师
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提问时间:06/12 20:54
#税务#
您好,可以的,2天,每天1间,也行的
阅读 9464
收藏 6
老师 企业是定率征收是不是比较好,听说比查账征收好,查账征收是硬性要求记账吧
文文老师
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提问时间:06/12 18:37
#税务#
查账征收是硬性要求记账
阅读 9464
收藏 40
老师,企业所得税汇算中捐赠支出及纳税调整明细表中的非公益性捐赠指的是什么
朴老师
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提问时间:05/21 16:04
#税务#
在企业所得税汇算中,捐赠支出及纳税调整明细表中的“非公益性捐赠”指的是不符合公益性捐赠条件的捐赠支出。 公益性捐赠支出是指企业通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门,用于《中华人民共和国公益事业捐赠法》规定的公益事业的捐赠。这种捐赠支出在符合一定条件下,可以在企业所得税前进行扣除。 而非公益性捐赠则是指不符合上述条件的捐赠支出,通常包括直接捐赠给受赠人的捐赠、不符合税法规定的捐赠对象或用途的捐赠等。由于这些捐赠支出不符合公益性捐赠的条件,因此不能在企业所得税前进行扣除,而需要进行纳税调整。
阅读 9464
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小规模纳税人开人力资源劳务外包服务发票可以选择差额征税开差额发票吗?税率是多少?需区分的是是劳务外包,不是劳务派遣哦
郭老师
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提问时间:05/23 13:44
#税务#
可以 6% 财政部国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税〔2016〕47号)第三条第(一)项规定,纳税人提供人力资源外包服务,按照经纪代理服务缴纳增值税。
阅读 9462
收藏 40
机票取得的是电子普通发票,税点是6%,可以抵扣增值税吗?
家权老师
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提问时间:06/13 15:45
#税务#
这个不能抵扣的,必须是客运服务的税目
阅读 9459
收藏 40
公司承担个人部分社保,可以所得税前扣除吗?
家权老师
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提问时间:06/13 08:23
#税务#
那个不可以的,只有加在工资里边计提才行
阅读 9459
收藏 40
老师们,公司在抖音平台卖东西收到回款,但又开不了票,应该怎么入账呢?
文文老师
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提问时间:06/13 16:50
#税务#
按未开票收入处理,分录与开票是一样的
阅读 9457
收藏 12
报表出现有缴企业所得税,实际查不到怎么回事
刘艳红老师
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提问时间:06/12 15:27
#税务#
您好,你是指申报之后不用交,是吧
阅读 9457
收藏 0
老师,个体户开85万的发票,1%的税率,要交多少税
廖君老师
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提问时间:06/13 08:14
#税务#
您好,是季度么,增值税850000/1.01*1%=8415.84 ,附加税8415.84*(7%+3%+2%)*50%=504.95 印花税850000/1.01*0.03%*50%=126.24 经营所得税要看季度利润是多少,查表
阅读 9456
收藏 40
干制水产税率13%和9%,什么情况下是属于9%
微微老师
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提问时间:05/23 17:27
#税务#
你好,如果是初加工就是9%的呢。
阅读 9456
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如何了解新入职公司采用哪种会计准则?
文文老师
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提问时间:06/12 17:03
#税务#
直接看软件中选择的会计 准则 或者看电子税务局,选择备案的会计准则
阅读 9455
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小规模纳税人。个人所得税需要每个月都申报吗
邹老师
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提问时间:06/12 16:09
#税务#
你好,是的,是需要的
阅读 9454
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粮食局的增值税是免税的吗
文文老师
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提问时间:06/12 16:59
#税务#
粮食局的增值税是免税
阅读 9453
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