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老师,我们公司经营范围里面没有加工的业务,我们做了一个业务,加工的业务,也是找加工厂代加工的,我们收客户的钱,我们能开给客户加工费发票吗
刘艳红老师
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提问时间:03/10 16:20
#税务#
您好,如果只是偶尔是可以的
阅读 50
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营业执照上住所变更了 公司开票信息需要变动吗
刘艳红老师
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提问时间:03/10 16:19
#税务#
您好,要的,税务你也要变更的
阅读 46
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甲方:中国建筑第八工程局有限公司(总包公司) 乙方:深圳**公司(分包公司) 丙方:佛山市***公司(供货商) 中国建筑第八工程局有限公司是否可以代深圳***公司付款给佛山市***公司,实际是佛山***公司供货的深圳**公司的
家权老师
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提问时间:03/10 16:18
#税务#
不能,各自付各自的款开票
阅读 27
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临时工也是直接申报工资吗
家权老师
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提问时间:03/10 16:17
#税务#
是的,临时工也是直接申报工资
阅读 25
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老师,建信融通有限公司给开的信息系统增值服务的专票能抵扣吗?
家权老师
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提问时间:03/10 16:13
#税务#
你好是手续费可以抵扣,是贷款利息暂时不能抵扣
阅读 36
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请问同一人已注册一家个人独资企业,还想注册一家个体户可以吗
家权老师
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提问时间:03/10 16:08
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 1589
收藏 7
2026年起,供电局、水务局开具的发票含免税金额,该类免税金额仅由供电、水务部门向付款方开具,企业无法开具。物业代收水电费,对于这部分的免税金额应该如何开票?比如供电局开100的3%税率电费+5元的免税政府性基金,物业应该怎么开给住户,才能不亏损5元政府性基金的3%。
朴老师
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提问时间:03/10 16:05
#税务#
免税的政府性基金部分,物业不开票,走代收,用分割单 + 发票复印件,这部分不缴税,就不会亏那 3%。 电费本体正常按 3% 开给住户即可。
阅读 33
收藏 0
老师公司员工开会的餐费,烟酒茶糖果费。策划表演费等,入账会议费有木有瑕疵。金额较大。附上会议纪要。
文文老师
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提问时间:03/10 16:03
#税务#
你好,还附上签到表
阅读 74
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汇算清缴职工薪酬怎么填
家权老师
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提问时间:03/10 16:02
#税务#
账载金额:是填应付职工薪酬-工资奖金上年计提的1-12月发生额, 实际发生额:填汇算清缴前已经实发的上年计提的1-12月金额。 税收金额:在汇算前发放和申报了个税的上年计提的工资 意思是:去年计提的工资在汇算前已经发放和申报了个税三个数字就一致,没有申报个税或者没有发放才纳税调增。
阅读 34
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小规模纳税人销售额达到30万要交增值税吗
文文老师
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提问时间:03/10 16:00
#税务#
小规模纳税人销售额,季度超过30万要交增值税
阅读 29
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开具大类是货物,后面跟着服务的内容,是正确的吗?
Fenny老师
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提问时间:03/10 16:00
#税务#
你好,你这个是销售货物,后面内容不能跟服务,销售货物和服务税率不一样。
阅读 68
收藏 0
您好老师,问一下请老师给我们讲课培训,讲课培训费用是1250元,是要支付给培训老师的,然后个税是我们公司自己承担,个税费用是多少钱
刘艳红老师
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提问时间:03/10 15:57
#税务#
您好,这个是按1250-800再乘以0.2来交个税
阅读 48
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变更后的营业执照 从银行打印回来后没有** 街道的红章 这个对吗 我看原来的执照上有
刘艳红老师
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提问时间:03/10 15:55
#税务#
您好,没事,这个不影响的
阅读 37
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新公司开办以后,不好交社保,怎么办
文文老师
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提问时间:03/10 15:54
#税务#
是不交社保,还是办理不了社保 ?
阅读 93
收藏 0
老师:您好,请问给员工买的团体意外险可以抵扣进项吗?
文文老师
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提问时间:03/10 15:51
#税务#
给员工买的团体意外险,不可以抵扣进项
阅读 38
收藏 0
老师,单位个别员工只买社保,不发工资,个人公司部分社保又公司全额承担,申报个税,本期收入可以按社保个人部分金额申报吗
家权老师
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提问时间:03/10 15:45
#税务#
至少不能低于当地最低工资金额一般是2000左右
阅读 36
收藏 0
物业公司使用未售车位收到的临时停车费,是必须按从价缴纳房产税吗?是否可以按从租缴纳房产税吗?相关依据条例。
家权老师
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提问时间:03/10 15:44
#税务#
那个是按从租的,有租金
阅读 159
收藏 0
老师像售卖这种固定资产,电动三轮摩托车,电动三轮摩托车赋码是怎么赋呢?
家权老师
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提问时间:03/10 15:31
#税务#
摩托车,排气量在250毫升以下(不含250毫升):指往复式内燃机摩托车,含普通型摩托车、踏板摩托车、三轮摩托车和其他摩托车 1090312010000000000摩托车,排气量是250毫升以上(含250毫升):指往复式内燃机摩托车,含普通型摩托车、踏板摩托车、三轮摩托车和其他摩托车 1090312020000000000
阅读 30
收藏 0
老师,现在市面卖的纯牛奶的税率是多少呢
家权老师
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提问时间:03/10 15:30
#税务#
那个是深加工的,按13%
阅读 31
收藏 0
老师,我想问一下企业所得税汇算清缴的时候,24年应付职工薪酬未发完,汇算调增了,后来25年把24年未发的工资发完了,25年汇算的应付职工薪酬能调减吗
小菲老师
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提问时间:03/10 15:28
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 60
收藏 0
老板的两个公司银行备注往来款,怎么做账
家权老师
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提问时间:03/10 15:24
#税务#
借:银行存款 贷:银行存款
阅读 60
收藏 0
2月份从公司转出2万的工资,我这个月扣个税的时候发现他不是从入职时间扣除了,老师有别的方法补救吗
小菲老师
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提问时间:03/10 15:23
#税务#
同学,你好 不是从入职时间扣除了?什么意思??扣除数金额不对吗?
阅读 64
收藏 0
老师,我们个体户现在变成查账征收了,但是还有一百万发票需要开出去,目前只有进货单可以开对应销项发票吗?税局说要有进项才能开销项,但个体很多都没有进项发票的,之前都是按进货单开具发票的,那现在要咋整?
家权老师
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提问时间:03/10 15:22
#税务#
有进货单就可以,能证明交易的真实性,不是虚开
阅读 35
收藏 0
A公司将其名下的办公楼租给B公司使用,因该办公楼年久失修,B公司要对该办公楼进行大规模维护和装修,才能正常使用。该维护装修费B公司在账上作为长期待摊费用列支,请问A公司需要将B公司的装修费并入办公楼的原值缴纳房产税吗?
家权老师
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提问时间:03/10 15:21
#税务#
那个不需要的哈,跟A公司无关
阅读 252
收藏 1
老师,您好!我们有一个项目在24年至25年期间采购了混凝土,由于这个项目一直没回款,我们也还没付款给供应商,供应商也一直没开票,26年2月收到这个项目的工程款,想支付混凝土款给供应商,而且现在合同额度也不够,现在做补充协议,开票付款,供应商还可以按3%开票吗?还是要按26年新政策走开13%的票?
家权老师
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提问时间:03/10 15:17
#税务#
过渡安排:对于2025年12月31日前已签订且未执行完毕的合同,若纳税义务发生在该日期前,仍可按3%计税;但2026年1月1日及之后发生的销售行为,必须按13%一般计税
阅读 68
收藏 0
老师,单位给员工交社保,走的科目是其他应收款,但是其他应收款有贷方余额1165.03不平,找不到是漏扣了谁的社保,怎么把其他应收款平了,我们一般是当月先给员工交社保,下月发当月工资时再从工资表扣个人部分社保
小菲老师
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提问时间:03/10 15:12
#税务#
同学,你好 怎么把其他应收款平了,找不到是漏扣了谁的社保 那就转到营业外收入
阅读 37
收藏 0
2026年2月发放2025年所欠半年的工资,个税怎么申报
家权老师
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提问时间:03/10 15:12
#税务#
还是在3月申报,只扣除10000的
阅读 37
收藏 0
老师,这道题为什么没有考虑被替换部分的价值
朴老师
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提问时间:03/10 15:11
#税务#
因为被替换部分的账面价值,在计算改良后入账价值时已经减掉了, 后面算折旧只按新的入账价值算,所以不再重复考虑
阅读 120
收藏 1
付款是在 1 月,开票在 2 月,应该在几月入账好
刘艳红老师
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提问时间:03/10 15:11
#税务#
您好,这个实际是2月的业务吗?
阅读 54
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老师好,我们单位收到消防改造保证金2万,合同也履行了,工程完工后,进行试水实验,发生水费四千元,我们扣除1800元作为水费补偿,那这1800元下哪一个科目?如果不履行合同可作营业外合同,履行合同了我作哪科目?麻烦老师了
小菲老师
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提问时间:03/10 15:10
#税务#
同学,你好 履行合同,这个就是你们的收入,做收入分录
阅读 40
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